【正文】 要的安全措施和完善個體防護，消除存在的安全風險。 一般危險源管控a）對危險評估、評價、辨識等級在3級、4級的，應建立風險點清單及風險點一覽表。f）應編制重要危險源布置圖，應定期對重要危險源進行日常隱患排查治理，并形成記錄。d）應成立重要危險源管理領導小組，較大的企業(yè)車間內部有重要危險源的單位，應編制車間級的重要危險源管理領導小組。b）應根據《重要危險源清單》中所列的“措施、制度、應急”制定相應的措施、制度、應急預案對重要危險源進行管理。 風險分級管控對于風險評估的管控應根據企業(yè)自身特點劃定管理等級要求，一般遵循2級以上危險源進行重點管控的原則，可以根據實際情況進行提檔管理，但不能降低控制等級。（3） 個體防護控制，主要指正確穿戴個人防護用品。 風險管控措施（1）工程控制，包括通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除或減弱危害；對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；移開或改變危險排放口的方向。企業(yè)也應根據風險分級的結果進行評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級管理，實現分級管控的目的。企業(yè)可以將五級風險并入四級風險，或將一級與二級合并為一級加強管理，統(tǒng)一列為四級風險，也可以自行制定分級標準對識別的風險進行分級（分級標準詳見附件二）。 風險分級將識別的風險按照作業(yè)條件危險性評價法（LEC）進行分級，識別出的風險分為一、二、三、四、五級風險。（具體危害因素辨識及分類方法詳見附表1），包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。如：造成火災和爆炸的因素；造成中毒、窒息、觸電的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素等，尤其是氧化鋁行業(yè)要重點考慮化學性危害因素以及中毒、窒息、觸電等相關方面的危害因素，而電解鋁行業(yè)重點考慮爆炸、觸電、有毒有害物料、灼燙、起重傷害等危害因素。序 號檢查項目檢查內容依據標準危險源 依據參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》 進行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設備安全檢查表。可對某種工作系統(tǒng)、某種裝置（如除塵系統(tǒng)）制定詳細的安全檢查表。在這四種因素里面，人的因素是“核心”，首先要分析人的因素（人的不安全行為：主要是違章操作、違章、不遵守有關規(guī)定等）；其次是物的因素（設備、安全聯(lián)鎖、安全防護設施、涉及安全的工藝、技術參數等），再分析環(huán)境因素（主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等），最后再分析管理因素。a）工作危害分析法（JHA） 工作危害分析法（JHA）：把一項作業(yè)活動分解成幾個步驟，識別整個作業(yè)活動及每一步驟中的危險源并將其匯總。 危險源識別方法根據識別范圍的劃分，可明確到特定的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風險點”，風險點是危險源進行辨識的基本單元，同時也是編制“一企一冊”的基本信息。 為保證風險點識別的全面性和準確性，建議根據具體作業(yè)流程、生產工序、設備特點以及工作活動來劃分風險辨識單元，具體劃分辦法為：a）以生產工序劃分。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。 重大風險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險?？刂拼胧ǎ孩殴こ碳夹g措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。 風險管控根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。車間、科室應引起關注。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》） 風險分級采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。 風險點通常指風險存在的部位，又稱危險源。狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。風險(R)＝可能性(L) 后果(C)。 風險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。風險點評價工作要做到實時更新，進行風險分級后并進行管控后的危險源，如果通過設備改造、工藝變化等原因進行了預防，則相應的應對風險分級因素數值進行相應的變化。參與辨識人員：熟練掌握安全或行業(yè)有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程；熟練掌握本部門、本系統(tǒng)、本崗位的操作規(guī)程、工作環(huán)境、設備設施等。 風險分級管控體系領導組織及參與人員應充足且具備相應的管理或專業(yè)能力，明確各級人員的能力要求，采取針對性培訓、調崗等方法，滿足相關能力，其中各級人員應具備的能力為：主要負責人：熟練掌握國家政策、安全及行業(yè)有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程；熟練掌握適用的危險源辨識、風險評價及風險管控的相關辦法。 具體職責 企業(yè)主要負責人應對風險分級管控體系的有效性承擔最終責任，其主要職能應包括：確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的資源；確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責和責任，授予權限以促進有效的風險管理；確保團隊或小組其他人員履行其職責。各企業(yè)在風險分級管控方面要把握重點突出的特點，加強企業(yè)內部的風險管控，要根據企業(yè)現場管理情況，采取有效措施進行有效監(jiān)督及管控。對危險源、危險作業(yè)的管理，應遵循“分級負責，及時申報，控制重點，措施到位”的原則，嚴格按照企業(yè)內部關于重大（要）危險源管控相關要求落實執(zhí)行。《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國特種設備安全法》《中華人民共和國消防法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產監(jiān)督管理總局（2007）第16號）《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）《山東省安全生產條例》《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字[2016]36號）《工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）》中《有色行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）等。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。濟南銀座濟陽購物廣場有限公司二〇一八年三月 32 / 34目 錄 1 1 、目標與原則 2 2 4 6 7 10 10 14 14 15 15 15 附件 15 風險分級管控體系實施指南本實施指南適用于行業(yè)企業(yè)的風險識別、評價、分級、管控。下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！镀髽I(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》AQ/T9006《重大危險源監(jiān)督管理規(guī)定》《職業(yè)健康安全管理體系 要求》GB/T280012011《生