【正文】 ）。風(fēng)險(R)＝可能性(L) 后果(C)。******集團(tuán)有限公司 2017年10月術(shù)語和定義風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。第十條 本辦法所稱風(fēng)險分級，是根據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險程度進(jìn)行分級。第八條 分級管控層級：一級風(fēng)險為公司級；二級風(fēng)險為車間級；三級風(fēng)險為班組級；四級風(fēng)險為崗位級。第六條 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級實(shí)行動態(tài)管理，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險變化情況及時調(diào)整風(fēng)險級別。第四條 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本公司生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控辦法和標(biāo)準(zhǔn)。第二條 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作堅持上級指導(dǎo)，科學(xué)評定、動態(tài)管理的原則。******集團(tuán)有限公司 2017年10月關(guān)于印發(fā)《******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法》和《*****集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)》的通知各班組： 根據(jù)《**省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南》和《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》，制定了《******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法》和《******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實(shí)。 組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。主任：****副主任：**** *******成員：************************************* 職責(zé)分工 主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。關(guān)于成立公司風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門：為加強(qiáng)組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系有效實(shí)施，現(xiàn)成立公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)工作組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)兩體系工作的實(shí)施。 隱患排查治理管理制度 作業(yè)崗位風(fēng)險告知卡 危險源辨識清單 管控流程圖.. . . ..安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施手冊********集團(tuán)有限公司二〇一七年十月索 引 組織機(jī)構(gòu)成立文件 風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實(shí)施方案 風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)險點(diǎn)名冊 風(fēng)險分級管控明細(xì) 崗位安全卡1 隱患排查治理相關(guān)表格 組織機(jī)構(gòu)組長：***副組長：*** *** ***成員：********************** 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全質(zhì)量部，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。 副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)《*************集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。 其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、技術(shù)等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。 ******集團(tuán)有限公司 2017年10月******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控暫行辦法第一條 為建立高效有序的監(jiān)管模式，提高安全管理科學(xué)化水平，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少安全事故，根據(jù)《***省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南》，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本辦法。第三條 ******集團(tuán)有限公司指導(dǎo)生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。第五條 如出現(xiàn)下列情形之一，退出安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控范圍：（一）依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；（二）依法被關(guān)閉或取締；（三）依法被吊銷、撤銷、注銷安全生產(chǎn)許可證。第七條 建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險清單，落實(shí)風(fēng)險管理措施、治理責(zé)任、治理資金和應(yīng)急預(yù)案、實(shí)行動態(tài)、閉環(huán)管理。第九條 安全質(zhì)量部組織每年1次對安全生產(chǎn)風(fēng)險級別進(jìn)行評估。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源的構(gòu)成：根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級，企業(yè)原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。員工應(yīng)引起注意。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實(shí)施方案為了貫徹落國家的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作任務(wù)，鞏固和提高我單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，確保實(shí)現(xiàn)我單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本方案。 二、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對生產(chǎn)車間全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。 經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。 專業(yè)（專項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項(xiàng)）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查。專業(yè)（項(xiàng)）檢查具有較強(qiáng)的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項(xiàng)目。綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、車間主任等進(jìn)行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。 六、事故隱患的排查整改和上報 按照公司有關(guān)規(guī)定,公司對生產(chǎn)車間風(fēng)險分級管控領(lǐng)域、事故隱患的排查整改和上報實(shí)行排查整改和上報責(zé)任制。 車間班組對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報車間主任，由車間主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；車間主任不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時上報公司負(fù)責(zé)人，召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向安監(jiān)局或政府報告。建立健全重大危險源檔案，將分管領(lǐng)域危險源數(shù)量、類型、所在班組、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時間、減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。風(fēng)險評價識別分級標(biāo)準(zhǔn)一、風(fēng)險點(diǎn)識別方法風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求比如以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，確保風(fēng)險點(diǎn)識別全覆蓋。二、風(fēng)險評價方法企業(yè)應(yīng)經(jīng)過研究論證確定適用的風(fēng)險評價方法，從方便推廣和使用角度，建議采用作業(yè)條件危險性分析（修訂的MES）或者風(fēng)險矩陣法（L考慮指南的普遍適用性，建議采用風(fēng)險矩陣法（L三、風(fēng)險控制措施策劃企業(yè)應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施。五、風(fēng)險點(diǎn)識別及分級管控記錄使用要求本指南應(yīng)事先確定體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄表格的填寫要求及保存期限。b) 防護(hù)不良—— 沒有安全防護(hù)裝置或不完善；—— 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；—— 缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良；—— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；—— 其他。 物料a) 物理性—— 高溫物（固體、氣體、液體）；—— 低溫物（固體、氣體、液體）；—— 粉塵與氣溶膠；—— 運(yùn)動物。c) 生物性—— 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；—— 傳染病媒介物；—— 致害動物；——致害植物；—— 其他生物性危險源因素。2 人的不安全行為 不按規(guī)定的方法—— 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；—— 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；—— 選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；—— 離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；—— 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；—— 送料或加料過快；—— 機(jī)動車超速；—— 機(jī)動車違章駕駛；—— 其他。 對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)—— 對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；—— 對帶電設(shè)備；—— 對加壓容器；—— 對加熱物；—— 對裝有危險物；—— 其他。 制造危險狀態(tài)—— 貨物過載；—— 組裝中混有危險物；—— 把規(guī)定的東西換成不安全物；—— 臨時使用不安全設(shè)施；——其他。 不安全放置—— 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；—— 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；—— 物料、工具、垃圾等的不安全放置；—— 其他。 某些不安全行為——用手代替工具；——沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；——從中間、底下抽取貨物；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作??；——其他。 其他不安全行動3 作業(yè)環(huán)境的缺陷 作業(yè)場所—— 沒有確保通路；—— 工作場所間隔不足；—— 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；—— 物體放置的位置不當(dāng)；—— 物體堆積方式不當(dāng)；—— 對意外的擺動防范不夠；—— 信號缺陷（沒有或不當(dāng)）；——標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。4 安全健康管理的缺陷 安全生產(chǎn)保障a) 安全生產(chǎn)條件不具備；b) 沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c) 安全生產(chǎn)投入不足；d) 違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 作用與職責(zé)a) 職責(zé)劃分不清；b) 職責(zé)分配相矛盾；c) 授權(quán)不清或不妥；d) 報告關(guān)系不明確或不正確。 人員管理與工作安排a) 人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。e) 未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。 設(shè)備和工具a) 選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b) 未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c) 保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d) 維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e) 過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f) 判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g) 無設(shè)備檔案或不完全。 設(shè)計a) 工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；——設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨(dú)立的設(shè)計評估。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a) 未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b) 未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c) 應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d) 應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。c) 對供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d) 對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。 溝通與協(xié)商a) 內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）； b) 與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）； （上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。七、作業(yè)風(fēng)險分析法作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣），就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LS。1 事故發(fā)生的可能性（L）取值