【正文】 .. . . ..安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施手冊(cè)********集團(tuán)有限公司二〇一七年十月索 引 組織機(jī)構(gòu)成立文件 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實(shí)施方案 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 管控流程圖 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè) 危險(xiǎn)源辨識(shí)清單 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控明細(xì) 作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡 崗位安全卡 隱患排查治理管理制度1 隱患排查治理相關(guān)表格關(guān)于成立公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作組的通知公司各部門：為加強(qiáng)組織和領(lǐng)導(dǎo)，確保公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系有效實(shí)施，現(xiàn)成立公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)工作組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)兩體系工作的實(shí)施。 組織機(jī)構(gòu)組長(zhǎng)：***副組長(zhǎng)：*** *** ***成員：********************** 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全質(zhì)量部，負(fù)責(zé)具體推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系工作的開(kāi)展。主任：****副主任：**** *******成員：************************************* 職責(zé)分工 主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。 副主任職責(zé)：具體負(fù)責(zé)《*************集團(tuán)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。 組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。 其他部門：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、技術(shù)等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。******集團(tuán)有限公司 2017年10月關(guān)于印發(fā)《******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控暫行辦法》和《*****集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的通知各班組： 根據(jù)《**省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》和《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》，制定了《******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控暫行辦法》和《******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。 ******集團(tuán)有限公司 2017年10月******集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控暫行辦法第一條 為建立高效有序的監(jiān)管模式，提高安全管理科學(xué)化水平，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少安全事故，根據(jù)《***省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作堅(jiān)持上級(jí)指導(dǎo)，科學(xué)評(píng)定、動(dòng)態(tài)管理的原則。第三條 ******集團(tuán)有限公司指導(dǎo)生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。第四條 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本公司生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦法和標(biāo)準(zhǔn)。第五條 如出現(xiàn)下列情形之一，退出安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控范圍：（一）依法宣告破產(chǎn)或者被撤銷、解散；（二）依法被關(guān)閉或取締；（三）依法被吊銷、撤銷、注銷安全生產(chǎn)許可證。第六條 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。第七條 建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，制定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)清單，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理措施、治理責(zé)任、治理資金和應(yīng)急預(yù)案、實(shí)行動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理。第八條 分級(jí)管控層級(jí)：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為公司級(jí)；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為車間級(jí)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為班組級(jí)；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為崗位級(jí)。第九條 安全質(zhì)量部組織每年1次對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行評(píng)估。第十條 本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，是根據(jù)可能發(fā)生生產(chǎn)安全事故的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分級(jí)。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。******集團(tuán)有限公司 2017年10月術(shù)語(yǔ)和定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。風(fēng)險(xiǎn)(R)＝可能性(L) 后果(C)。危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)，企業(yè)原5級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系創(chuàng)建實(shí)施方案為了貫徹落國(guó)家的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作任務(wù)，鞏固和提高我單位現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)工作，確保實(shí)現(xiàn)我單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本方案。 一、工作目標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，突出重點(diǎn)，深入排查生產(chǎn)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，治理生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患，認(rèn)真落實(shí)公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制。 二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合，對(duì)生產(chǎn)車間全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。 三、檢查類型： 定期安全生產(chǎn)檢查：通過(guò)有計(jì)劃、有組織、有目的的形式來(lái)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查，有深度，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，周期根據(jù)我廠實(shí)際情況，確定每月至少進(jìn)行一次綜合安全大檢查。 經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個(gè)別的、日常的巡視方式來(lái)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)消除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、公司安全員、班組安全員等不定期下車間檢查，并形成隱患排查治理記錄。 季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)）前后，職工注意力在過(guò)節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對(duì)性的安全檢查。 專業(yè)（專項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問(wèn)題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問(wèn)題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查。如對(duì)危險(xiǎn)較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測(cè)檢驗(yàn)則屬專業(yè)（項(xiàng)）安全檢查。專業(yè)（項(xiàng)）檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項(xiàng)目。通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、車間主任等進(jìn)行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。 四、分級(jí)管控和事故隱患排查治理內(nèi)容 制度措施制定與落實(shí)情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況； 分級(jí)管控和隱患排查治理制度制定與落實(shí)情況； 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性較大部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及施工專項(xiàng)方案的制定、落實(shí)情況； 壓力容器、安全附件、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行記錄和檢測(cè)記錄； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全警