【正文】 質(zhì)量/HACCP手冊(cè)編 制：楊淑琴、高化云陳 晨審 核： 劉 霖批 準(zhǔn)： 楊 濤 2006年6月1日20060601發(fā)布 20060601實(shí)施吉林金翼蛋品有限公司 發(fā)布質(zhì)量/HACCP手冊(cè)頒布令本《質(zhì)量/HACCP手冊(cè)》是按照GB/T19001——2000（idt ISO9001：2000）質(zhì)量/HACCP管理體系要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)而編制。它是公司質(zhì)量/HACCP管理體系的文字闡述，是我公司質(zhì)量活動(dòng)的基本法規(guī)，是對(duì)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量/HACCP管理和對(duì)外確保顧客滿意的依據(jù)。董事長(zhǎng) ：楊 濤2006年6月1日任 命 書(shū) 現(xiàn)任命劉霖為吉林金翼蛋品有限公司管理者代表和HACCP小組長(zhǎng)，孫奎、黃愛(ài)軍、董博、楊淑琴、高化云、陳保軍為HACCP小組成員，依據(jù)GB/T19001——2000和HACCP的要求建立質(zhì)量/HACCP管理體系，其主要職責(zé)和權(quán)限為：1. 確保質(zhì)量/HACCP管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量/HACCP管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量/HACCP管理體系有關(guān)的事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。：指原料及包裝材料。：指構(gòu)成成品的主要材料。：指與成品直接接觸的成品容器如瓶、罐、箱、袋等，及直接包裝或覆蓋成品的包裝材料，如箔、膜、紙、蠟紙等，其材質(zhì)應(yīng)符合衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定。：指任何成品加工過(guò)程中所得的產(chǎn)品，此產(chǎn)品經(jīng)隨后的加工過(guò)程可制成成品者。：指用于成品的加工、包裝、貯存等或與其有關(guān)作業(yè)的全部分建筑或?qū)嵤?。：指從事原料的清理等處理作業(yè)的場(chǎng)所。：指從事成品包裝的場(chǎng)所。，涉及過(guò)程的是蛋粉產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)?！顿|(zhì)量/HACCP手冊(cè)》是本公司質(zhì)量/HACCP管理體系的綱領(lǐng)性文件，手冊(cè)的編制、更改由管理者代表負(fù)責(zé)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，人事部負(fù)責(zé)管理。a） 質(zhì)量/HACCP手冊(cè)的有效版本在封面注明為受控，而且只對(duì)受控版本才進(jìn)行跟蹤更改，以保證質(zhì)量/HACCP手冊(cè)的有效性。c） 持有者應(yīng)妥善保存質(zhì)量/HACCP手冊(cè)，未經(jīng)批準(zhǔn)不地對(duì)外借閱。a） 管理代表根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果及質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的變更情況每年組織一次對(duì)質(zhì)量/HACCP手冊(cè)的評(píng)審，修改其中不適合的內(nèi)容?！?”為首次發(fā)行，“1”為第一次修改等，修改次數(shù)分別記入每個(gè)章節(jié)的標(biāo)題欄和封面更改提示頁(yè)，以顯示質(zhì)量/HACCP手冊(cè)各個(gè)章節(jié)的現(xiàn)行修改狀態(tài)。 人事部應(yīng)保存質(zhì)量/HACCP手冊(cè)正版及修改換版的全部記錄。表1名稱編號(hào)使用部門(mén)持有人質(zhì)量/HACCP手冊(cè)01董事長(zhǎng)楊濤02總經(jīng)理(管理者代表、HACCP小組長(zhǎng))/生產(chǎn)部劉霖03副總經(jīng)理/銷售部孫奎04副總經(jīng)理/供應(yīng)部/生產(chǎn)保障部黃愛(ài)軍05人事部高化云06質(zhì)檢部劉霖 吉林金翼蛋品有限公司坐落在全國(guó)生態(tài)城市，地處于吉林省遼源市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，成立于2003年。注冊(cè)資金5080萬(wàn)元，建筑面積12000平方米。我公司擁有雄厚的技術(shù)力量和人才優(yōu)勢(shì)，公司現(xiàn)有員工80人，其中工程師4人、中級(jí)職稱4人、大學(xué)本科4人。公司年產(chǎn)量為50000噸。公司永遠(yuǎn)把顧客食用安全的利益放在首位。本公司宗旨是：重合同、守信用，以食品/質(zhì)量/安全求生存，靠信譽(yù)求發(fā)展，以一流的產(chǎn)品食品/質(zhì)量/安全，一流的服務(wù)滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)食品/安全指標(biāo)要求。公司電話：04373180188 、3170400、3170300 傳 真：04373170255網(wǎng) 址：jy egg公司地址：吉林省遼源市東遼縣工業(yè)園區(qū)郵 編：136200 聯(lián) 系 人：楊 濤依據(jù)GB/T19001—2000和HACCP的要求建立質(zhì)量/HACCP管理體系，不斷完善本公司質(zhì)量/HACCP管理體系，為在市場(chǎng)上取得充分的信譽(yù)，保證顧客身體健康，履行向顧客做出的質(zhì)量/安全/質(zhì)量承諾，特制定如下質(zhì)量/安全方針：誠(chéng)信守諾、最佳服務(wù)、以安全可靠/質(zhì)量精良的蛋粉產(chǎn)品、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量/安全管理體系、保證顧客身體健康。安全可靠/質(zhì)量精良：蛋粉首先要保證顧客身體健康的要求，更要滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。最佳服務(wù)：以一流的服務(wù)水平贏得顧客的信任。本公司總的質(zhì)量/安全目標(biāo)是：1. 蛋粉安全指標(biāo)出廠合格率100%；2. 質(zhì)量/安全危害發(fā)生率為0；3. 顧客對(duì)質(zhì)量/安全危害投訴為0 ；。 董事長(zhǎng) ： 楊 濤 2006年6月1日 ，通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、文件規(guī)范使每個(gè)員工充分理解公司的公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的貢獻(xiàn)?？蛻粲唵维F(xiàn)有產(chǎn)品在生產(chǎn)新產(chǎn)品編制生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)組織生產(chǎn)相關(guān)檢查 合格成品入庫(kù)成品交付客戶售后服務(wù)公司主要業(yè)務(wù)流程圖 公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng) 管理者代表/HACCP小組長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理 供應(yīng)部/生產(chǎn)保障部HACCP小組 質(zhì)檢部 人事部銷售部 生產(chǎn)部生產(chǎn)車間本公司應(yīng)建立有效的管理制度，具有整體性與協(xié)調(diào)性，機(jī)構(gòu)設(shè)置見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖，各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限如下：a）董事長(zhǎng)（1） 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/安全方針和質(zhì)量/安全目標(biāo)，采取有效形式使全體員工理解、掌握并堅(jiān)持執(zhí)行；（2） 組織建立質(zhì)量/HACCP管理體系，并組織貫徹實(shí)施；（3） 任命管理者代表，為其工作懂得有效開(kāi)展提供必要的條件；（4） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)；（5） 定期進(jìn)行管理評(píng)審；（6） 批準(zhǔn)質(zhì)量/HACCP手冊(cè)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，配制相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，分配各部室質(zhì)量職責(zé)并提供充分的資源，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；（7） 負(fù)責(zé)解決全公司產(chǎn)品存在重大的質(zhì)量問(wèn)題和分歧。c）生產(chǎn)副總（1） 負(fù)責(zé)系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備使、維護(hù)、維修提出相關(guān)措施；（2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)的管理和協(xié)調(diào)實(shí)施；（3） 協(xié)助內(nèi)部質(zhì)量審核，組織并落實(shí)糾正和預(yù)防措施。e）生產(chǎn)部（1） 在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)，使車間有序運(yùn)作。其他部門(mén)見(jiàn)《崗位責(zé)任制》4 質(zhì)量/HACCP管理體系 質(zhì)量/HACCP管理體系總要求 本公司按照ISO 9001：2000和HACCP的要求建立了文件化的質(zhì)量/HACCP管理體系，識(shí)別并確定了過(guò)程及其接口，制定了這些過(guò)程有效運(yùn)作和監(jiān)控的書(shū)面程序，以使體系全面實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。a）質(zhì)量/HACCP手冊(cè)質(zhì)量/HACCP手冊(cè)是量安全管理體系最高層次的文件，規(guī)定了公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，明確了公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，闡述了質(zhì)量/HACCP管理體系運(yùn)作中各過(guò)程控制的基本原則和要點(diǎn)，是質(zhì)量/HACCP管理體系的綱領(lǐng)性文件。c）基礎(chǔ)文件、技術(shù)規(guī)范、HACCP計(jì)劃基礎(chǔ)文件也稱作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、HACCP計(jì)劃、各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、顧客文件、規(guī)章制度、產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、添加劑標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)規(guī)范性表格。d）記錄 與質(zhì)量或HACCP有關(guān)的記錄。，產(chǎn)品質(zhì)量已符合要求的客觀證據(jù)，公司已制定《記錄管理程序》。b） 生產(chǎn)部應(yīng)填寫(xiě)加工記錄及過(guò)程管制記錄，并詳細(xì)記錄異常糾正及再發(fā)生預(yù)防措施。 所有加工記錄應(yīng)分別由生產(chǎn)和質(zhì)檢部門(mén)審核，以確定所有作業(yè)均符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立刻處理?！段募唾Y料管理程序》《記錄管理程序》。為此公司制定并實(shí)施質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)。，董事長(zhǎng)應(yīng)確保必要而充分的資源。 公司的質(zhì)量安全方針，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，它體現(xiàn)了公司的質(zhì)量安全宗旨和方向，并向全員宣慣，各級(jí)組織和員工應(yīng)充分理解并貫徹到自己的日常工作中，以確保滿足要求和持續(xù)改進(jìn)，并得到定期評(píng)審。它包括了顧客要求和期望，并要求各職能部門(mén)和員工結(jié)合本職工作制定自己的質(zhì)量安全目標(biāo)并實(shí)施。制定了質(zhì)量安全方針、目標(biāo)，確保所需資源以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的具體方法。、權(quán)限和內(nèi)部溝通 公司在建立文件化質(zhì)量/HACCP管理體系過(guò)程中，在各級(jí)職能及各級(jí)層次之間，就過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通，在程序中，應(yīng)將過(guò)程與過(guò)程、職能與職能、層次與層次之間的接口關(guān)系描述清楚，在體系實(shí)施過(guò)程中，可通過(guò)電話、傳真、會(huì)議、電子郵件、公告等方式進(jìn)行溝通。 為保證質(zhì)量/HACCP管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，公司制定了《記錄管理程序》，明確了董事長(zhǎng)定期和適時(shí)地主持由各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的管理評(píng)審會(huì)議。 包括以下內(nèi)容；a） 內(nèi)部審核的結(jié)果；b） 顧客的期望及質(zhì)量安全信息；c） 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全衛(wèi)生法規(guī)的符合性和工作質(zhì)量實(shí)際情況；d） 糾正和預(yù)防措施的狀況；e） 以往管理評(píng)審的落實(shí)情況；f） 可能影響質(zhì)量/HACCP管理體系變更的情況，包括質(zhì)量安全方針、安全目標(biāo)；g） 任何對(duì)質(zhì)量/HACCP管理體系改進(jìn)的建議?！豆芾碓u(píng)審程序》公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)6資源管理 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供質(zhì)量/HACCP體系運(yùn)行所需資源，為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/HACCP管理體系的全過(guò)程，以使顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)規(guī)定、提供必要的充分的資源。為確保在質(zhì)量/HACCP管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的公司應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)慕逃?、學(xué)歷、技能、董事長(zhǎng)和健康狀況等。b） 成品檢驗(yàn)人員具備大專以上相關(guān)科系畢業(yè)的成品檢驗(yàn)技術(shù)人員，或者通過(guò)專業(yè)技能訓(xùn)練合格并持有結(jié)業(yè)證明者?！度肆Y源管理程序》中，規(guī)定了人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)和體檢的組織工作，適時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保留適當(dāng)?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)和健康狀況的相應(yīng)記錄。b） 生產(chǎn)部應(yīng)制定年度訓(xùn)練計(jì)劃，確實(shí)執(zhí)行并做成記錄。c） 對(duì)從事成品加工及相關(guān)作業(yè)員工應(yīng)定期舉辦（可在廠內(nèi)）質(zhì)量/HACCP管理、成品衛(wèi)生及危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）系統(tǒng)的有關(guān)訓(xùn)練。生產(chǎn)部為基礎(chǔ)設(shè)施的歸口部門(mén)。：a） 生產(chǎn)設(shè)備的排列應(yīng)有秩序，且有足夠的空間，使生產(chǎn)作業(yè)能順暢進(jìn)行，并避免引起交叉污染，而各個(gè)設(shè)備的產(chǎn)能須互相配合。 應(yīng)以原材料及產(chǎn)品即定規(guī)格檢驗(yàn)的需要設(shè)置適當(dāng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)具有足夠的檢驗(yàn)設(shè)備，供例行的檢驗(yàn)及判定原料、半成品及成品的衛(wèi)生質(zhì)量；必要時(shí)，可委托具公信力的研究或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)廠內(nèi)無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目。b） 廠房應(yīng)具備有足夠空間，以利設(shè)備安置、衛(wèi)生設(shè)施、物料貯存及人員作息等，以確保安全與衛(wèi)生。d） 檢驗(yàn)室應(yīng)有足夠空間，以安置試驗(yàn)臺(tái)、儀器設(shè)備等，并進(jìn)行物理、化學(xué)、功能及（或）微生物等實(shí)驗(yàn)工作。 凡使用性質(zhì)不同的場(chǎng)所（如原料倉(cāng)庫(kù)、材料倉(cāng)庫(kù)、原料處理場(chǎng)）應(yīng)個(gè)別設(shè)置，加以有效區(qū)隔。 廠房的各項(xiàng)建筑物應(yīng)堅(jiān)固耐用、易于維修、維持干凈，并應(yīng)為能防止成品接觸面及內(nèi)包裝材料遭受污染（如有害動(dòng)物的侵入、棲息、繁殖等）的結(jié)構(gòu)。a） 電源必須有接地線與漏電斷電系統(tǒng)。c） 在適當(dāng)且明顯的地點(diǎn)應(yīng)設(shè)有急救器材和設(shè)備，且必須加以嚴(yán)格管制。 應(yīng)設(shè)于管制作業(yè)區(qū)（打包間）附近適當(dāng)而方便的地點(diǎn)，并獨(dú)立隔間，應(yīng)有足夠大小的空間，以便員工更衣。b） 原材料倉(cāng)庫(kù)及成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隔離或分別設(shè)置，同一倉(cāng)庫(kù)貯存性質(zhì)不同物品時(shí)，亦應(yīng)適當(dāng)區(qū)隔。d） 成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置數(shù)量足夠的棧版，并使貯藏物品距離墻壁、地面均在5公分以上，以利于空氣流通及物品的搬運(yùn)。a） 生產(chǎn)部不得設(shè)置于易遭受污染的區(qū)域，否則應(yīng)有嚴(yán)格的成品污染防治措施。廠區(qū)的空地應(yīng)鋪設(shè)混凝土、柏油或綠化等，以防塵土飛揚(yáng)并美化環(huán)境。d） 廠區(qū)內(nèi)不得有足以不良?xì)馕丁⒂泻Γǘ荆怏w、煤煙或其他有礙衛(wèi)生的設(shè)施。f） 廠區(qū)有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)，排水道應(yīng)有適當(dāng)斜度，且不得有嚴(yán)重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或孳生有害動(dòng)物而造成成品污染的虞者。h） 廠區(qū)如有員工宿舍及附近的餐廳，應(yīng)與加工、貯存成品或成品添加物的場(chǎng)所完全隔離。b） 因生產(chǎn)采用風(fēng)力進(jìn)行管道傳送，進(jìn)風(fēng)質(zhì)量可以視為生產(chǎn)環(huán)境，目前采取的是過(guò)濾方式，注意及時(shí)清理。a） 公司應(yīng)保證各工作場(chǎng)所的衛(wèi)生清潔，照明、溫濕等方面能夠滿足各工作崗位的需要；b） 公司應(yīng)創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，使所有員工能進(jìn)一步發(fā)揮其積極能動(dòng)性，提高組織的業(yè)績(jī)。《過(guò)程管理程序》及業(yè)務(wù)流程，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品懂得過(guò)程和過(guò)程的順序及接口做出規(guī)定，并管理、控制好這些過(guò)程。，確定了過(guò)程、過(guò)程順序、接口、控制方法和控制要求。銷售部為與顧客有關(guān)的過(guò)程的歸口部門(mén)。，由銷售部組織評(píng)審，確保能滿足顧客的要求并保留評(píng)審和后續(xù)措施的記錄。，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人（必要時(shí)，應(yīng)協(xié)調(diào)其他有關(guān)部門(mén)）應(yīng)即追查原因、妥予改善，同時(shí)由公司派人向提出抱怨或建議的顧客說(shuō)明原因（或道歉）與致意。，并注明產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)量、理由、處理日期及最終處置方式。 本條款已刪減，原因是公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，本公司無(wú)權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。、穩(wěn)定供應(yīng)合格產(chǎn)品的能力，明確了選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，由采購(gòu)部組織實(shí)