質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序簡介-展示頁
2025-07-08 07:12本頁面
【正文】 年 月 日備注。 如在商定的期限內(nèi)未能完成該糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)委派內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，如無正當(dāng)理由，或未能重新確定可接受的完成期限，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。 糾正措施的跟蹤 當(dāng)已收到措施預(yù)定完成的日期或質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到完成的通知時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)通知內(nèi)審員驗證其完成情況。 如果不能就糾正措施要求或糾正性質(zhì)達(dá)成一致意見時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告，由技術(shù)負(fù)責(zé)人來仲裁。 內(nèi)部審核報告內(nèi)容包括：①審核的目的、要素、范圍、依據(jù)和日期；②內(nèi)審組成員、被審核部門代表；③審核計劃實施情況；④不合格項及判斷依據(jù)和對糾正措施完成時限的要求；⑤前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及效果；⑥質(zhì)量體系符合性和運行有效性結(jié)論以及今后改進(jìn)的建議等； 審核報告發(fā)放范圍：①公司管理層；②被審核的部門； 糾正措施的制訂及實施 被審核部門收到“糾正措施表”后，在一星期內(nèi)應(yīng)對不合格項提交糾正措施計劃，包括采取的長期預(yù)防措施，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施，涉及有關(guān)修改文件的按《質(zhì)量體系文件控制與維持程序》執(zhí)行。 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)“內(nèi)部審核報告”。 內(nèi)審員填寫“糾正措施表”中“不符合項”的詳細(xì)內(nèi)容并由審核組長統(tǒng)一編號。 內(nèi)審員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場考核、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運行情況。 被審核部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。
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