【正文】 〇〇不合格產(chǎn)品和服務(wù)S14〇●〇〇〇〇〇〇9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意M3〇〇〇●〇〇〇〇數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M4〇●〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核M5〇●〇〇〇〇〇〇管理評(píng)審M6●〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)不符合和糾正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇改進(jìn)M8●〇〇〇〇〇〇〇圖①顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式 out開(kāi)發(fā)意向C1市場(chǎng)需求的確定 in顧客需求信息管理過(guò)程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)M5內(nèi)部審核M6管理評(píng)審M7不符合和糾正措施M8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求C5交付后的活動(dòng)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息C2產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)支持過(guò)程S1基礎(chǔ)設(shè)施理S2過(guò)程環(huán)境S3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S7溝通S9顧客溝通S12標(biāo)識(shí)和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S8形成文件的信息S10運(yùn)行策劃過(guò)程S15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息Out完好到達(dá)交付地點(diǎn)C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C4產(chǎn)品防護(hù)Out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識(shí)搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。 M6管理評(píng)審。 M4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)。 M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃。公司并不免除對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。l 管理過(guò)程：用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過(guò)程。l 顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。崗位職責(zé)表①主要過(guò)程識(shí)別；表②過(guò)程與過(guò)程之間的相互關(guān)系；表③職能分配與過(guò)程關(guān)系表；績(jī)效評(píng)價(jià)；圖①顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式；崗位職責(zé)；過(guò)程分析烏龜圖；績(jī)效指標(biāo)；運(yùn)行策劃和控制；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。 b) 確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測(cè)、分析這些過(guò)程，必要時(shí)變更，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境 過(guò)程方法組織應(yīng)將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。 過(guò)程方法過(guò)程方法—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。輸出輸入市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？ 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：塑料模具、塑料制品本手冊(cè)應(yīng)用于公司塑料模具、塑料制品的生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機(jī)構(gòu)e) 其他注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境汽車生產(chǎn)企業(yè)；汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件批發(fā)市；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。l 公司地址: 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號(hào)l 電話: 0576l 傳真: 0576l 郵編:318020l 網(wǎng)址: ://.l Email: zhaochengjie 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。 公司本著“技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意”的企業(yè)方針，以強(qiáng)有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司的模具80%出口到美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利、法國(guó)、澳大利亞、巴西等國(guó)家，我們生產(chǎn)的汽車內(nèi)外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長(zhǎng)安福特、南京長(zhǎng)安福特馬自達(dá)、上汽MG、青年蓮花、華晨汽車、長(zhǎng)豐汽車等國(guó)內(nèi)、外主機(jī)廠提供OEM配套。 公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)套。 公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，一直以來(lái)都致力于為國(guó)內(nèi)、外主機(jī)廠提供優(yōu)質(zhì)的汽車內(nèi)外裝飾件、保險(xiǎn)杠、儀表臺(tái)、車燈及各種塑料模具。歷年來(lái)都被工商、金融系統(tǒng)評(píng)為“重合同，守信用”的企業(yè)。輸出輸入風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程信息及時(shí)更新率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？企業(yè)外部宗旨：為汽車相關(guān)顧客提供優(yōu)質(zhì)低廉的塑件、高精耐用的模具；企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；企業(yè)戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì)。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。 需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息?？赡軐?duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000：2015 中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。浙江省臺(tái)州市XXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系（依據(jù)ISO9001:2015）文件編號(hào)：QM01版 本 ：A/0編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號(hào) ： 持有部門(mén)： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年01月01日 實(shí)施日期：2015年01月15日浙江省臺(tái)州市XXXXXXX有限公司文 件 修 訂 頁(yè)序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1A/O全文新制定編寫(xiě)：審核：核準(zhǔn)：0 目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語(yǔ)和定義4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 變更的策劃7 支持 資源 能力 意識(shí) 溝通 形成文件的信息8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通 運(yùn)行策劃過(guò)程 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù)9 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 改進(jìn)1范圍企業(yè)依據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過(guò)程方法及各過(guò)程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。4 組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過(guò)程分析烏龜圖計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會(huì)議室； 公告欄。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內(nèi)部宗旨；企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。公司簡(jiǎn)介 公司位于中國(guó)塑料模具之鄉(xiāng)——臺(tái)州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國(guó)沿海最有經(jīng)濟(jì)活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。 本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營(yíng)股份制企業(yè)?！癆AA級(jí)”資信企業(yè)。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級(jí)管理與技術(shù)人員20余人。公司引進(jìn)國(guó)外高精密技術(shù)設(shè)備—德國(guó)105V高速加工中心、數(shù)控深孔加工模具研配機(jī)、日本牧野火花加工機(jī) 高速加工中心、龍門(mén)加工中心等先進(jìn)的加工設(shè)備確保產(chǎn)品的品質(zhì)。 全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國(guó)的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。識(shí)別出來(lái)的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。直接顧客；最終使用者；供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機(jī)構(gòu)；其他。 質(zhì)量管理體系 總則公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過(guò)程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。公司現(xiàn)有運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過(guò)程；主要過(guò)程的輸入和輸出要求；過(guò)程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；過(guò)程失效的情況；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。輸出輸入顧客導(dǎo)向過(guò)程（（COP）、支持過(guò)程（SP）、管理過(guò)程（MP）過(guò)程改進(jìn)有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？與過(guò)程有關(guān)的名詞解釋 l 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。l 公司的質(zhì)量管