【正文】 19b、已檢驗(yàn)等待處理的以“待處理”標(biāo)識；c、經(jīng)檢驗(yàn)判斷為合格的以“合格”標(biāo)識；d、經(jīng)檢驗(yàn)判斷為不合格的以“不合格”標(biāo)識。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)對生產(chǎn)全過程各階段進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識，確保只有合格的產(chǎn)品才能入庫使用。同時要防止其因調(diào)整不當(dāng)而校準(zhǔn)失效。同事，對已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行重新評定，視情況決定重新抽樣檢驗(yàn)或全數(shù)復(fù)驗(yàn)。 設(shè)備、計量責(zé)任人按規(guī)定對檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備和專用工具等定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，經(jīng)檢定合格的應(yīng)作好規(guī)定的標(biāo)識（標(biāo)定），并保存好校準(zhǔn)記錄. 企業(yè)保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用及其校準(zhǔn)工作具有適宜的環(huán)境。 設(shè)備、計量責(zé)任人對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前，對照國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，用已知有效關(guān)系簽訂合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 質(zhì)量記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 總則保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備具有規(guī)定的精度，并處于有效的受控狀態(tài)。 產(chǎn)品沒有通過某項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時，不合格品執(zhí)行。 產(chǎn)品性能試驗(yàn)為關(guān)鍵工序，其檢驗(yàn)按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。 不合格品及時做好標(biāo)識、隔離。 過程檢驗(yàn)包括首檢、巡檢和完工檢。 驗(yàn)證不合格時，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將產(chǎn)品隔離并做上標(biāo)識，按《不合格品控制程序》處理。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式可包括測量檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 為保證所有采購或外協(xié)產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工，所有進(jìn)廠的產(chǎn)品需檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 總則對原材料、外協(xié)外購件、在制品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)的零件和不合格品不投入使用和交貨。 生產(chǎn)過程中設(shè)備控制設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)制造設(shè)備及工裝，進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保持生產(chǎn)過程的能力，滿足產(chǎn)品特性需要。c、按規(guī)定，對特殊工序應(yīng)做好相關(guān)記錄。a、焊接責(zé)任人編制焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書，對焊接設(shè)備、焊材、工藝參數(shù)、環(huán)境、人員資格要求等做出明確規(guī)定。a、工藝責(zé)任師編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；b、檢驗(yàn)責(zé)任人編制檢驗(yàn)規(guī)程；c、車間操作工認(rèn)真按作業(yè)指導(dǎo)書操作，做好質(zhì)量記錄。 各有關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃做好相應(yīng)的物項(xiàng)、設(shè)備、檢測、人員的配備，以確保整個生產(chǎn)計劃得以控制。 根據(jù)獲得的生產(chǎn)的信息，考慮庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力編制生產(chǎn)計劃，同時確定組織生產(chǎn)的形式。a、銷售合同及與合同評審有關(guān)生產(chǎn)制造的信息與文件。 過程控制貫徹預(yù)防為主的原則，對直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制，確保成品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 16 追溯性標(biāo)識a、在生產(chǎn)過程中，對成品的主要零件，如體、蓋、板應(yīng)給予規(guī)定的編號標(biāo)識；在交付前，對每只成品在成品標(biāo)牌上應(yīng)給予規(guī)定的編號，當(dāng)有追溯要求時便于可追溯。d、 產(chǎn)品出廠以成品標(biāo)牌、合格證為標(biāo)識。c、 所有經(jīng)檢驗(yàn)成品在《零部件加工跟蹤卡》上均應(yīng)有檢驗(yàn)標(biāo)識。 生產(chǎn)過程中標(biāo)識a、生產(chǎn)過程中以標(biāo)有生產(chǎn)工作令及材料牌號的《零部件加工跟蹤卡》作為物項(xiàng)流轉(zhuǎn)標(biāo)識。 進(jìn)貨件的標(biāo)識a、原材料標(biāo)識以技質(zhì)部制定的鋼材色標(biāo)及標(biāo)識卡為標(biāo)識。 顧客應(yīng)當(dāng)按合同要求提供合格的產(chǎn)品，本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 對驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人妥善保管和使用，保持這些產(chǎn)品的質(zhì)量。，專門用于顧客提供的產(chǎn)品，防止誤用或不恰當(dāng)?shù)奶幹谩?外協(xié)加工對供方及對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 驗(yàn)證方法可包括測量檢測、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。其內(nèi)容應(yīng)包括采購產(chǎn)品信息，（如質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、價格、數(shù)量、交付等）。 采購的實(shí)施a、采購在合格供方名單中選擇；b、采購前應(yīng)以書面采購協(xié)議形式與采購單位建立關(guān)系，經(jīng)材料責(zé)任人審批后進(jìn)行采購。根據(jù)供貨質(zhì)量信息，材料責(zé)任人應(yīng)定期組織對合格供方進(jìn)行評審。 材料責(zé)任人根據(jù)評審結(jié)論建立合格供方名單，有質(zhì)保工程師審批后供采購時用。 總則對采購過程進(jìn)行控制，對供方進(jìn)行評價和選擇，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 其他文件由各部門按規(guī)定辦理更改手續(xù)，保留更改記錄。 為法律和積累知識的目的，保留的任何作廢文件，都應(yīng)有“留底”標(biāo)識。 與質(zhì)量體系運(yùn)行由緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，各部門按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。 部門管理文件由各部門指定人員編制，部長審核，主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 手冊由管理者代表指定人員編寫，管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，技質(zhì)部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 設(shè)計更改 設(shè)計開發(fā)過程中的設(shè)計更改可由設(shè)計責(zé)任師（或工藝責(zé)任師）審批后直接在設(shè)計稿上更改。確認(rèn)報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后保存。 設(shè)計確認(rèn)設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗(yàn)證之后進(jìn)行。 設(shè)計驗(yàn)證報告經(jīng)設(shè)計責(zé)任師審批后作設(shè)計確認(rèn)時對產(chǎn)品評價的依據(jù)。 設(shè)計驗(yàn)證 設(shè)計驗(yàn)證是在產(chǎn)品設(shè)計的適當(dāng)階段進(jìn)行，設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計驗(yàn)證，以保證設(shè)計驗(yàn)證文件符合和滿足設(shè)計輸出的要求。技質(zhì)部按程序文件要求，組織有關(guān)職能部門參加評審。 設(shè)計責(zé)任師負(fù)責(zé)對輸出設(shè)計文件進(jìn)行評審，工藝文件由工藝責(zé)任師審批，產(chǎn)品總圖經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放使用。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出是供采購、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)和服務(wù)使用的最終技術(shù)文件，其編制過程中應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 設(shè)計輸入應(yīng)考慮合同評審的結(jié)果。 組織和技術(shù)接口設(shè)計過程中要加強(qiáng)流程和接口的控制，如圖紙設(shè)計、工藝編制、工裝模具設(shè)計等相互之間的接口，以與設(shè)計開發(fā)相關(guān)的銷售、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、供應(yīng)等部門，也可能涉及到廠外間的相互關(guān)系，經(jīng)必要的信息形成書面文件由設(shè)計責(zé)任工程師負(fù)責(zé)傳遞、協(xié)調(diào)。 設(shè)計控制 總則設(shè)計應(yīng)從設(shè)計開發(fā)策劃到設(shè)計確認(rèn)進(jìn)行全過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品設(shè)計滿足合同和顧客的要求。銷售部長負(fù)責(zé)將復(fù)審后的變更信息傳遞給有關(guān)部門。 有關(guān)變更合同的文書、傳真、電報、圖樣等，是合同的組成部分。 根據(jù)合同評審結(jié)果，由銷售員與顧客訂立正式合同。 項(xiàng)目投資、新產(chǎn)品等特殊合同，由銷售部長組織技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、供應(yīng)等部門針對合同、標(biāo)書中提出的技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求進(jìn)行評審，對技術(shù)、質(zhì)量保證及生產(chǎn)能力簽署意見，提出相應(yīng)措施，保證與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 評審 11 銷售部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行合同評審。 質(zhì)量策劃應(yīng)具有一定資格的人員審核和批準(zhǔn)。 工藝責(zé)任師編制工藝流程及設(shè)置控制點(diǎn)，檢驗(yàn)責(zé)任人設(shè)置停止，有關(guān)部門完成制造質(zhì)量計劃。質(zhì)量策劃包括產(chǎn)品質(zhì)量計劃確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能，確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄等。b、第二層次文件是按標(biāo)準(zhǔn)、手冊、程序文件規(guī)定的內(nèi)容范圍和深度，根據(jù)本公司產(chǎn)品的復(fù)雜程度、所用方法、設(shè)施及參與人員的技能等編制的操作規(guī)程、規(guī)范、制度、實(shí)施細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等。通過質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行，使影像產(chǎn)品質(zhì)量的活動處于受控狀態(tài)，以預(yù)防和消除質(zhì)量缺陷，滿足產(chǎn)品生 10產(chǎn)需要和顧客的要求。評審文件按文件檔案管理要求由技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存。c、顧客質(zhì)量信息反饋和投訴的處理、服務(wù)情況；d、合同、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、試驗(yàn)、人員培訓(xùn)等情況；e、質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改和完善的情況；f、采取所有措施的有關(guān)信息。 管理評審包括以下內(nèi)容：確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 9 設(shè)備、計量責(zé)任人a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、計量質(zhì)量控制工作，編制生產(chǎn)設(shè)備、計量管理制度，向質(zhì)保工程師匯報工作；b、負(fù)責(zé)編制制造閥門所需的生產(chǎn)設(shè)備、計量器具請購計劃，負(fù)責(zé)新購生產(chǎn)設(shè)備、計量器具的驗(yàn)收、建檔；c、負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備、計量器具維護(hù)保養(yǎng)、管理工作的質(zhì)量記錄；d、提出生產(chǎn)設(shè)備中、大修計劃和計量器具的定檢計劃，并組合實(shí)施；做好生產(chǎn)設(shè)備專管率、完好率、計量器具定檢率、合格率的統(tǒng)計；e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收；審核生產(chǎn)設(shè)備、計量器具報廢單；f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、計量器具檔案歸檔管理。 熱處理責(zé)任人a、負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制工作，向質(zhì)保工程師匯報工作；b、組織熱處理外協(xié)單位的評價，制定熱處理工藝，負(fù)責(zé)熱處理外協(xié)委托，檢查熱處理工藝執(zhí)行情況；c、審核外協(xié)熱處理報告；d、負(fù)責(zé)熱處理報告及其資料的歸檔工作。向質(zhì)保工程師匯報工作；b、負(fù)責(zé)檢查半成品進(jìn)廠、過程、完工的檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量記錄；c、監(jiān)督檢驗(yàn)對產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的實(shí)施；d、負(fù)責(zé)檢查不合格品的處置和管理；e、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的匯總和歸檔。向質(zhì)保工程師匯報工作；b、組織對供方進(jìn)行評價，匯總合格供方名錄；c、審查采購計劃、采購合同、采購協(xié)作書、審查材料質(zhì)量證明書、驗(yàn)收記 8錄、材料復(fù)驗(yàn)報告；d、編寫材料標(biāo)識號；批準(zhǔn)材料入庫單；e、負(fù)責(zé)檢查材料倉庫的保管儲存、標(biāo)識、運(yùn)輸、保護(hù)、發(fā)放等管理；f、負(fù)責(zé)材料一般不合格品的處理。 工藝責(zé)任師a、參與設(shè)計輸入、輸出文件的評審、參加產(chǎn)品設(shè)計評審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作，編制鑒定設(shè)計資料中的有關(guān)工藝性文件，向質(zhì)保工程師匯報工作；b、對產(chǎn)品工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核機(jī)加工、裝配及出廠試驗(yàn)工藝文件，處理加工過程中的技術(shù)問題；c、負(fù)責(zé)工裝及量、刃具配置，信工裝及專用量、刃具的設(shè)計；d、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)；e組織工藝紀(jì)律檢查；f、審批（工藝）技術(shù)文件更改通知。 質(zhì)保工程師a、協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，向管理者代表匯報工作；b、校核程序文件并組織實(shí)施； 7c、審批關(guān)鍵工序檢驗(yàn)規(guī)程、特殊工藝及其他檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件；d、對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，組織對嚴(yán)重不合格品的調(diào)查和處理，作出不合格品的處置結(jié)論；e、審核新產(chǎn)品的設(shè)計、評審、驗(yàn)證和確認(rèn)；f、組織編制、修改、換版《質(zhì)量管理手冊》。a、辦公室：培訓(xùn)員工合格率達(dá)到100%；文件發(fā)放、回收、歸檔管理合格率100%b、生產(chǎn)部：100%的按時按量的完成訂單要求的生產(chǎn)量；產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于97%以上；生產(chǎn)設(shè)備完好率達(dá)到98%以上c、供應(yīng)部：訂單評審為100%； 6顧客滿意率達(dá)到95%以上d、技質(zhì)部：校驗(yàn)產(chǎn)品復(fù)查率達(dá)到100%；檢測裝置合格率達(dá)到100% 質(zhì)量保證體系組織質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖，見本手冊27頁 管理職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理a、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量（包括壓力管道元件的有關(guān)安全質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b、制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以文件形式批準(zhǔn)頒布；c、批準(zhǔn)《質(zhì)量保證手冊》，任命管理者代表，質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員；d、對質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)，主持、批準(zhǔn)管理評審報告工作；e、批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、重大工藝改進(jìn)的列項(xiàng)計劃及設(shè)計確認(rèn)報告；f、批準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量文件；g、批準(zhǔn)嚴(yán)重不合格的處置。 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國勞動法》 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》 《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》GB 150 鋼制壓力容器GB 151 管殼式換熱器GB 3323 剛?cè)刍笇咏宇^射線照相和質(zhì)量分級鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 國質(zhì)檢鍋[2002]109號GB 爆炸氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分 隔爆型“d”GB 工業(yè)