【正文】 算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 4 41010010103 餐費 部門核算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地 ） 成本 4 41010010104 社保費 部門核算 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 2 4101002 直接材料 金額式 生產(chǎn)部工人、倉庫、行政（掃地） 成本 3 410100201 直接材料 金額式 成本 3 410100202 輔助材料 金額式 成本 2 4101003 制造費用 金額式 成本 1 4105 制造費用 金額式 成本 2 4105001 工資 金額式 成本 3 410500101 基本工資 金額式 成本 4 41050010101 工資 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 4 41050010102 代扣個稅 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500102 獎金 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105002 福利費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105003 折舊費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105004 修理費 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500401 廠房維修費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500402 設(shè)備維修費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105005 辦公費 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500501 手機(jī)費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本 人員外 成本 3 410500502 快遞費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500503 交通費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500504 差旅費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500505 辦公用品 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105006 水電費 金額式 成本 3 410500601 電費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410500602 水費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105007 機(jī)物料消耗 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105008 勞動保護(hù)費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105009 季節(jié)性和修理期間的停工損失 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105010 培訓(xùn)費 部門核算 金額式 除管理費用 、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105011 交際應(yīng)酬費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105012 低值易耗品攤銷 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105013 咨詢顧問費 金額式 成本 3 410501301 安規(guī)質(zhì)量認(rèn)證 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501302 校準(zhǔn)費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501303 其他 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105014 進(jìn)口費用 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501401 進(jìn)口費用 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105015 車輛修理 /汽油 /路橋費 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501501 車輛維修維護(hù) 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501502 車輛保險 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501503 汽油 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501504 路橋費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 3 410501505 車輛租賃 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105016 社保費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105059 其他 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 成本 2 4105099 結(jié)轉(zhuǎn) 金額式 損益 1 5101 主營業(yè)務(wù)收入 金額式 損益 1 5102 其他業(yè)務(wù)收入 金額式 損益 1 5201 投資收益 金額式 損益 1 5203 補(bǔ)貼收入 金額式 損益 1 5301 營業(yè)外收入 金額式 損益 1 5401 主營業(yè)務(wù)成本 金額式 損益 1 5402 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 金額式 損益 1 5405 其他業(yè)務(wù)支出 金額式 損益 1 5501 營業(yè)費用 金額式 損益 2 5501001 工資 金額式 損益 3 550100101 基本工資 金額式 損益 4 55010010101 工資 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員除 損益 4 55010010102 代扣個稅 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員除 損益 3 550100102 獎金 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員除 損益 2 5501002 福利 費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員除 損益 2 5501003 辦公費 金額式 損益 3 550100301 手機(jī)費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員除 損益 3 550100302 交通費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員除 損益 3 550100303 差旅費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501004 培訓(xùn)費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501005 社保費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501006 交際應(yīng)酬費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501007 廣告費及展覽費 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 3 550100701 廣告費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 3 550100702 展覽費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501008 低值易耗品攤銷 部 門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501009 資詢費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501011 折舊費 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 2 5501099 其他 部門核算 金額式 除管理費用、生產(chǎn)成本人員外 損益 1 5502 管理費用 金額式 損益 2 55020xx 工資 金額式 損益 3 55020xx01 基本工資 金額式 損益 4 55020xx0101 工資 部門核算 金額式 財務(wù)、人事、行政、總經(jīng)理 損益 4 55020xx0102 代扣個稅 部門核算 金額式 財務(wù)、人事、行政、總經(jīng)理 損益 3 55020xx02 獎金 部門核算 金額式 財務(wù)、人事、行政、總經(jīng)理 損益 2 55020xx 福利費 金額式 損益 3 55020xx01 餐費 部門核算 金額式 財務(wù)