【正文】 過程的歸口管理部門為辦公室。《質(zhì)量手冊》發(fā)布后，我公司以多種形式向全體員工宣貫，各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的內(nèi)容，開展質(zhì)量活動和過程方法活動。在發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識和記錄?！顿|(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一編號、標(biāo)識、發(fā)放和更換登記，持有者應(yīng)妥善保管。本公司按GB/T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定和本公司實際建立的質(zhì)量管理體系文件（見本《質(zhì)量手冊》）規(guī)定執(zhí)行。此外包過程并不免除本公司滿足顧客和法規(guī)要求的責(zé)任。4. 1. 1產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：（詳見附錄4：本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖） 本公司的外包過程的控制: 本公司的外包過程包括產(chǎn)品的熱處理、鍍鉻，以采購過程實施有效控制。根據(jù)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實現(xiàn)順序和相互作用形成文件，加強過程和過程方法的監(jiān)視和測量，以持續(xù)的改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系有效運行。——明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望?！氊?zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。2. 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： 1）GB/T190002008 idt ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；2） GB/T190002008 idt ISO9000:2008《質(zhì)量管理體系要求》；3） GB/T 37662001《液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件》 術(shù)語和定義：2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語和定義?！臼謨允潜竟举|(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，本公司服務(wù)提供和質(zhì)量控制活動的開展，必須符合手冊的要求。 ——本手冊內(nèi)容涵蓋本公司從事上述活動的、與質(zhì)量管理有關(guān)的最高領(lǐng)導(dǎo)層，總經(jīng)理、管理者代表、辦公室（含倉庫）、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間。公司堅持“質(zhì)量第一，用戶至上”的經(jīng)營理念，抓質(zhì)量、占市場、抓管理、求效益。 公司為了不斷改善員工的工作、生活環(huán)境，已建成建筑面積為1288平方米，具有餐飲、住宿、洗浴等多功能員工公寓；為了改善管理人員的工作環(huán)境，公司已建成建筑面積為988平方米，功能齊全、環(huán)境優(yōu)美的辦公大樓一座，公司各項制度完備。 公司現(xiàn)有員工38名，其中管理人員6名，高級管理人員2名，具有大專以上學(xué)歷6名，會計師1名，工程師1名。占地面積為40000平方米，廠區(qū)硬化面積為10000平方米，綠化面積為10000平方米，為公司成為花園式工廠打下了堅實的基礎(chǔ)。 董事長：任智杰 2013年1月8日 企 業(yè) 簡 介我公司始建于2007年4月5日，屬股份制民營企業(yè)，注冊資金1000萬元。我公司全體員工只有保持科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜吮揪?，以法律法?guī)為準(zhǔn)繩，以誠實守信為客戶服務(wù)，以良好的工作質(zhì)量和體現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客的滿意；2. 企業(yè)的生存依賴于顧客，顧客的需求是企業(yè)的關(guān)注的焦點，顧客的滿意就是企業(yè)永恒的追求；3. 闡明了企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的承諾；4. 表明了企業(yè)不滿足現(xiàn)狀，為超越自我而制定永無止境的奮斗目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗合格率大于等于98%； 顧客滿意率大于等于95%。 管理者代表的具體職權(quán)為: 1．確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個公司內(nèi)促進(jìn)和提高對顧客要求意識的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。本手冊是我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，闡明了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的程序和要求，是本公司質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須遵照執(zhí)行。 文件編號： HYQM2012質(zhì)量手冊程序文件匯編 版 次：A 修訂狀態(tài)：0□□□□ 目 錄序號編 號標(biāo) 題GB/T19001標(biāo)準(zhǔn) 條款對照頁碼1.目錄12.修改記錄23.頒布令34.授權(quán)書45.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、56.企業(yè)簡介67.適用范圍和刪減說明78.引用標(biāo)準(zhǔn)和參考文獻(xiàn)279.術(shù)語和定義3710.質(zhì)量管理體系、811.管理職責(zé)、1012.資源管理1413.產(chǎn)品實現(xiàn)、1514.測量、分析和改進(jìn)、1915.附錄1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖2216.附錄2質(zhì)量管理體系過程職能分配表2317.附錄3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖2418.文件控制程序2519.記錄控制程序2720.內(nèi)部審核控制程序2821.不合格品控制程序3122.糾正措施控制程序3323.預(yù)防措施控制程序3524.檢驗和測量裝置的控制程序3725.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序41 手冊修改頁修 改 記 錄序號修改頁碼修改章節(jié)修改單號修 改 內(nèi) 容 摘 要批準(zhǔn)人登記人 頒 布 令頒 布 令 本公司為強化質(zhì)量管理，以適應(yīng)市場發(fā)展的需要，滿足廣大顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的需求和法律法規(guī)的要求，現(xiàn)依據(jù)GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊與程序文件匯編》A版?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 此令 董事長：任智杰 2013年1月8日 任命管理者代表的授權(quán)書授 權(quán) 書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001—2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強我公司對質(zhì)量管理體系運行工作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究決定：此任命任文杰為我公司管理者代表，除履行本身承擔(dān)的職務(wù)外,代表總經(jīng)理行使我公司質(zhì)量管理體系的各項職權(quán)。 特予以授權(quán) 董事長：任智杰 2013年1月8日 我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：開拓創(chuàng)新，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，精益求精。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的涵義與理解：我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)明確了企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的追求，為全體員工描繪了我公司總體的工作方向，其具體體現(xiàn)為：1. 質(zhì)量是企業(yè)和產(chǎn)品的生命，質(zhì)量管理是我公司重要的基礎(chǔ)管理工作之一。因此，全體員工必須深刻理解其含義，并切實融會貫通到本身的實際工作中，立足本職，在平凡的工作中為實現(xiàn)我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出自己的貢獻(xiàn)。公司位于石嘴山河濱工業(yè)園區(qū)北盛街2號，距110國道420m，西側(cè)為包蘭鐵路、京藏高速公路，交通極為方便。主要產(chǎn)品為：96%、99%的高純度片狀氫氧化鈉，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)50000噸優(yōu)質(zhì)片狀氫氧化鈉。高管人員的配置，使公司在今后各領(lǐng)域中的發(fā)展從根本上有了較大的提升。 公司采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和雄厚的技術(shù)力量，生產(chǎn)車間明亮寬暢，自動化性能完善，產(chǎn)品質(zhì)檢手段齊全，均在同行業(yè)中較為先導(dǎo)。 地址：寧夏惠農(nóng)區(qū)石嘴山市河濱工業(yè)園區(qū)北盛街2號 傳真：09523670063 適用范圍和刪減說明1. 適用范圍: ——本手冊適用于本公司依照法律法規(guī)要求向顧客提供液堿儲罐、液堿預(yù)熱槽、濃縮鍋、片堿機、液下泵、水泵、鼓風(fēng)機輔助設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。 運行的依據(jù)。 評價的依據(jù)本手冊是對我公司質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行評價的依據(jù)，這種評價包括： 1）內(nèi)部評價 2）顧客評價 3）第三方認(rèn)證審核 4）其他相關(guān)方評價：本公司產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客來圖進(jìn)行生產(chǎn)，工藝成熟穩(wěn)定不變，刪減后不影響本公司滿足顧客要求和法規(guī)要求的責(zé)任和義務(wù)?！唤M固有特性滿足要求的程度。本手冊及質(zhì)量文件中所提及的組織即為本公司。 質(zhì)量管理體系 本公司按GB/T 190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，覆蓋的產(chǎn)品為: 向顧客提供液壓系統(tǒng)、液壓缸、液壓推桿產(chǎn)品的生產(chǎn)和售后服務(wù)。本公司所采用的質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)。 。 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 主要闡明了本公司建立質(zhì)量管理體系的范圍、方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)、職能分配、資源配置以及對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述等，是開展質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件； 本《質(zhì)量手冊》是按GB/T190012008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)和本公司實際編制的，適用于質(zhì)量管理體系運行，以及第二方審核或第三方認(rèn)證?！顿|(zhì)量手冊》分為受控版本和非受控版本。受控版本不得私自轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)讓，持有者因故而不具備持有資格時，由辦公室負(fù)責(zé)收回，非受控版本修改不通知，根據(jù)需要非受控版本可以提供給顧客?！顿|(zhì)量手冊》的換版和修改，由辦公室按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。本章節(jié)規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日期，并由管理者代表明確發(fā)放范圍。 文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的類別，由辦公室統(tǒng)一分發(fā)。在文件的顯見位置作適當(dāng)標(biāo)識，以區(qū)分 “受控文件”和“非受控文件”；c) 在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，作為資料保留的作廢文件蓋“保留”印章。更改由文件使用單位指定人員在文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識，在文件更改記錄頁上予以記錄?！段募刂瞥绦颉繁菊鹿?jié)規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。 記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。 記錄的填寫必須及時、真實、完整、清晰和明了，更改處應(yīng)加蓋更改人印章或更改人簽字；記錄必須有記錄人簽名或蓋章。 記錄的查閱當(dāng)某項活動、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時，顧客在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。 《記錄控制程序》。 本章適用于本公司質(zhì)量管理體系和確定的產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量有影響的所有管理人員、操作人員和驗證人員以及對質(zhì)量管理體系的評審人員。 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足；業(yè)務(wù)部對顧客的滿意程度進(jìn)行測量，調(diào)查市場信息，關(guān)注顧客的意見和建議，以努力達(dá)到顧客的滿意。并按質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的情況進(jìn)行考核。 在建立體系后的運行期，管理者代表按標(biāo)準(zhǔn)要求組織相關(guān)部門對確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的一系列過程進(jìn)行策劃，這些過程包括管理評審、過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部質(zhì)量審核等，以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下：a)總經(jīng)理：1) 負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和宣貫本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)；2) 確保獲得必要的資源，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境；3) 主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運行和所需資源，并對質(zhì)量管理體系充分性、適宜性、有效性負(fù)責(zé)。5） .6） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并主持持續(xù)改進(jìn)的策劃。b）辦公室1) 負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備。3) 負(fù)責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識的培訓(xùn)。5) 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量管理體系的內(nèi)審，參與管理評審和質(zhì)量管理體系的建立、保持工作。7) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件以及與體系運行有關(guān)的記錄的文件管理。9) 負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存、防護(hù)等監(jiān)督管理工作。4) 組織與顧客有關(guān)的過程的評審活動；并適時開展多項活動，廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求，為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供信息。6) 負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品（含外購產(chǎn)品）的需求計劃，對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制。8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)，執(zhí)行采購計劃，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。10) 編制采購資料和有關(guān)的管理制度及程序。4) 負(fù)責(zé)制定我公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。6) 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，配合辦公室對特殊設(shè)備的操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)，保證設(shè)備正常使用；7) 組織實施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用情況；8) 負(fù)責(zé)提出設(shè)備更新、補充計劃,確保設(shè)備能力符合產(chǎn)品要求；9) 負(fù)責(zé)購置設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備臺帳