【正文】 、檔案的建立，確保設(shè)備能力與產(chǎn)品的符合性要求相適應(yīng)；10) 負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。12) 根據(jù)產(chǎn)銷會(huì)議決定編制下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施、協(xié)調(diào)和檢查。補(bǔ)充的生產(chǎn)計(jì)劃以追加通知單的方式下達(dá)。14) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和最終檢驗(yàn)與測(cè)量的規(guī)范的制定和管理工作。16) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審，檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施；17) 歸口管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并負(fù)責(zé)實(shí)施周期檢定、校驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督檢查；18) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、保管。 嚴(yán)格執(zhí)行入公司物資檢驗(yàn)規(guī)程。 g)內(nèi)審員：1) 參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，對(duì)記錄真實(shí)性負(fù)責(zé)；2) 監(jiān)視質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，內(nèi)審中不得審核自己的工作。2) 督促辦公室對(duì)員工的技能培訓(xùn)，并提供必要的工作環(huán)境。4) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并負(fù)責(zé)體系文件的管理；5) 向總經(jīng)理報(bào)告確保質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；6) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；7) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃或上次管理評(píng)審會(huì)所計(jì)劃的時(shí)間對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的有效性、充分性和適宜性。兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。管理評(píng)審會(huì)議記錄應(yīng)按本手冊(cè)《記錄控制程序》。 評(píng)審輸出以“管理評(píng)審報(bào)告”的形式呈現(xiàn)，由管理者代表負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 資 源 管 理 為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源。（主要包括：人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金等資源） 總經(jīng)理應(yīng)保證提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性及為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的過(guò)程所需資源。辦公室負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員任職要求，編制的任職要求應(yīng)闡明能力要求中應(yīng)涉及到所有質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員。對(duì)一般操作人員，應(yīng)在公司內(nèi)請(qǐng)工程技術(shù)人員或經(jīng)驗(yàn)豐富的老職工為教師，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核后才能上崗；對(duì)從事特殊工種的人員，采用委托外部有資格的組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能上崗。編制《培訓(xùn)計(jì)劃》。教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)所用記錄的控制滿足《記錄控制程序》要求。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施，確保設(shè)備、工裝模具的維護(hù)、保養(yǎng)、正常使用和日常管理。工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，其中包括：a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕；b) 配置必要的消防器材，保持適宜職業(yè)衛(wèi)生、安全；c) 確保滿足法律法規(guī)的要求。其生產(chǎn)主要過(guò)程的工藝流程見(jiàn)附錄4：本公司主要產(chǎn)品過(guò)程工藝流程圖。形成相關(guān)文件在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)確定以下相應(yīng)事項(xiàng)：a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 生產(chǎn)部確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；c）生產(chǎn)車間按要求組織生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行控制；d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)產(chǎn)品的各個(gè)階段和過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別，并形成文件和進(jìn)行傳遞，文件內(nèi)容應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付方式及交付后的服務(wù)； b)顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)本公司確定的任何附加要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司對(duì)顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的印刷制品和教具鐵木系列產(chǎn)品。特殊的合同評(píng)審的結(jié)果應(yīng)是有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字的合同評(píng)審/修改的記錄以及評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)措施的記錄。，本公司應(yīng)確保修改了相關(guān)文件，并應(yīng)確保有關(guān)人員知道更改后的要求。業(yè)務(wù)部應(yīng)利用各場(chǎng)合及渠道向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品。7. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本條款已進(jìn)行刪減。 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)控制的有關(guān)規(guī)定選擇、評(píng)定供方，確保合格供方的質(zhì)量保證能力滿足本公司的需求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)信息（包括采購(gòu)合同、訂購(gòu)記錄、采購(gòu)計(jì)劃及其依據(jù)等）的收集、編制和發(fā)送，確保采購(gòu)信息規(guī)定的要求是充分的。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證準(zhǔn)則，并按此規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、記錄。 當(dāng)本公司或顧客需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同／信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方式作出規(guī)定，管理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性。c) 生產(chǎn)車間按技術(shù)規(guī)范、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定組織生產(chǎn)實(shí)施；d) 檢驗(yàn)員按要求正確使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和對(duì)各個(gè)階段的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；e) 本公司產(chǎn)品工藝流程見(jiàn)本手冊(cè)附錄4：《本公司產(chǎn)品工藝流程圖》 根據(jù)本公司產(chǎn)品的實(shí)際情況,確認(rèn):目前我公司特殊過(guò)程是熱處理、鍍鉻、焊接、噴漆工序。d) 過(guò)程確認(rèn)的記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》 當(dāng)法律法規(guī)要求、顧客要求或公司要求時(shí)，產(chǎn)品按以下流程進(jìn)行記錄和追溯： 追溯流程圖: 質(zhì)量跟蹤單——工票——責(zé)任人出公司合格證—— 領(lǐng)料單—材料入庫(kù)檢驗(yàn)單——供方。半成品檢驗(yàn)狀態(tài)以放置標(biāo)識(shí)牌或區(qū)域等方式標(biāo)識(shí)，分為“合格”、“不合格”、“待處理”標(biāo)識(shí)；合格證上的編號(hào)是唯一性的、可追溯性標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、樣件、材料等，其中包括顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。 辦公室負(fù)責(zé)外購(gòu)件、原材料和成品入庫(kù)的防護(hù)，車間負(fù)責(zé)半成品和成品入庫(kù)前的防護(hù)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品出庫(kù)后和運(yùn)輸過(guò)程的防護(hù)。 搬運(yùn) 相關(guān)部門在產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，采用適宜的工具，如：手推車等，對(duì)有表面要求的產(chǎn)品，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)墊好護(hù)墊加以保護(hù)。 貯存和保護(hù) 成品在庫(kù)區(qū)內(nèi)，按規(guī)格、型號(hào)擺放整齊。原材料及外購(gòu)件按指定區(qū)域擺放。生產(chǎn)部按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括編制《檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃》，有強(qiáng)制性檢定要求的應(yīng)委托有資格的機(jī)構(gòu)檢測(cè)，控制應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備滿足：a) 依據(jù)規(guī)定的周期或使用前,對(duì)照設(shè)備可追溯到的國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證；b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整；c) 用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定；d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，嚴(yán)禁操作人員私自調(diào)整（調(diào)零除外）；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)防止受到損壞和失效；f) 對(duì)于計(jì)算機(jī)軟件監(jiān)測(cè)設(shè)備為滿足預(yù)期用途的能力的確認(rèn)，應(yīng)包括：對(duì)其的驗(yàn)證和配置的管理，以保持其適于使用；g) 保存校準(zhǔn)結(jié)果。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部有關(guān)人員，對(duì)已測(cè)量的結(jié)果的有效性進(jìn)行檢測(cè)和記錄，必要時(shí)，對(duì)能追溯到的已測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新認(rèn)可。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 為及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程和體系運(yùn)行中的不合格，采取持續(xù)改進(jìn)，以保證提供顧客滿意產(chǎn)品。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的符合性的監(jiān)視并負(fù)責(zé)搜集改進(jìn)的建議。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集監(jiān)視、測(cè)量的數(shù)據(jù)，并在實(shí)施中應(yīng)考慮采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（） 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量。銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門。顧客感受的監(jiān)視可包括多種來(lái)源的輸入，例如顧客滿意調(diào)查，對(duì)已交付產(chǎn)品質(zhì)量的用戶數(shù)據(jù)，使用者意見(jiàn)調(diào)查，流失業(yè)務(wù)的分析、贊揚(yáng)和經(jīng)銷商報(bào)告等。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部門是辦公室。 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)部審核按策劃的時(shí)間間隔（內(nèi)部審核計(jì)劃安排）及制定的審核程序?qū)嵤? 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。b） 各部門負(fù)責(zé)人定期對(duì)本部門員工進(jìn)行工作業(yè)績(jī)的考核；c） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程由生產(chǎn)車間進(jìn)行監(jiān)視，檢驗(yàn)員對(duì)一次交檢合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；d) 整個(gè)質(zhì)量管理體系的有效性通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量和外部質(zhì)量審核及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視其符合性和有效性；e）對(duì)特殊過(guò)程通過(guò)記錄進(jìn)行監(jiān)視； f）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視與統(tǒng)計(jì)工作，做好相應(yīng)的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量。在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，適當(dāng)考慮運(yùn)用描述性的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視 業(yè)務(wù)部及時(shí)填寫“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”，連同質(zhì)保書一并交檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。合格的由檢驗(yàn)人員在入庫(kù)檢驗(yàn)單上簽字蓋章入庫(kù)。 重要外購(gòu)件要“三證”齊全（合格證、裝箱單、說(shuō)明書），檢驗(yàn)人員首先應(yīng)檢查外購(gòu)件的質(zhì)量證明文件是否齊全，外購(gòu)件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與質(zhì)量文件是否相符。凡不合格的外購(gòu)件，按《不合格品控制程序》處理由采購(gòu)單位辦理退貨或回用手續(xù)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求對(duì)最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄其符合性的證據(jù)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動(dòng)均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對(duì)不合格品進(jìn)行控制。 不合格品的標(biāo)識(shí)和處置經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)域。僅指不經(jīng)返工或返修、不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的產(chǎn)品。 不合格品糾正后的驗(yàn)證經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工、返修的不合格品）應(yīng)再次驗(yàn)證符合性。 交付后不合格品的處理在交付后和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，本公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，如按造成的損失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取? 各相關(guān)管理部門/人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)的收集、分析。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客反饋和顧客滿意信息（可采用適當(dāng)?shù)膱D型）； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性方面的信息（可采用直方圖或曲線圖）； c) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方情況的信息； e) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況； f) 各職能部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況匯報(bào)給管理者代表，提交管理評(píng)審。 糾正措施 及時(shí)采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：a) 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面的不合格，產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審；b) 通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格的原因；c) 研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；d) 確定并實(shí)施這些措施；e) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。對(duì)于效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 《糾正措施控制程序》。 建立并實(shí)施預(yù)防措施程序文件，針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格產(chǎn)生。 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。附錄1：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部辦公室質(zhì)量部車間生產(chǎn)部工藝技術(shù)生產(chǎn)管理銷售倉(cāng)庫(kù)人力資源文件控制供應(yīng)附錄2：質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門 GB/T190012008 標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部質(zhì)量部業(yè)務(wù)部辦公室車間 4．1~★☆☆☆☆☆☆ 4．2．3 文件控制☆☆☆☆☆★☆ 4．2．4 記錄控制☆☆☆☆☆★☆ 5．1 管理承諾★☆☆☆☆☆☆ 5．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆☆☆☆☆ 5．3 質(zhì)量方針★☆☆☆☆☆☆ 5．4 策劃★☆☆☆☆☆☆ 5．5 職責(zé)、權(quán)限和溝通★☆☆☆☆☆☆ 5．6 管理評(píng)審★☆☆☆☆☆☆ 6．1 資源提供★☆☆☆☆☆☆ 6．2 人力資源☆☆☆☆☆★☆ 6．3 設(shè)備、設(shè)施☆☆★☆☆☆☆ 6．4 工作環(huán)境☆☆★☆☆☆☆ 7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃☆☆★☆☆☆☆ 7．2 與顧客有關(guān)的過(guò)程☆☆☆☆★☆☆—————————————— 7．4 采購(gòu)☆☆☆☆★☆☆ 7．5 生產(chǎn)和服務(wù)提供☆☆★☆☆☆★ 7．6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆☆ 8．1 總則☆★☆☆☆☆☆ 8．☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆ ☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆ 8．3 不合格品的控制☆☆☆★☆☆☆ 8．4 數(shù)據(jù)分析☆☆☆★☆☆☆ 8．5 改進(jìn)☆★☆☆☆☆☆ 注: ★ 主要職能責(zé)任部門。經(jīng)泵打入預(yù)熱槽內(nèi)，然后自然流淌進(jìn)入燒堿鍋