【正文】 監(jiān)控 審核報批 監(jiān)控 監(jiān)控、簽認(rèn) 注：圖中實線為產(chǎn)品實現(xiàn)主導(dǎo) 組織、簽認(rèn)、備案 過程 虛線為監(jiān)控或相互關(guān)聯(lián)關(guān)系 簽認(rèn) 7. 供應(yīng)單位控制 分包單位控制 機(jī)械設(shè)備管理 、分包需求計劃及提供 準(zhǔn)備 15.建設(shè)單位、監(jiān)理單位 相關(guān)方監(jiān)控 8. 物資供應(yīng) 工程分包 勞務(wù)分包 外委試驗 ，合同管理 、過程、績效監(jiān)測，不合格品控制 13. 試驗室及監(jiān)測裝置管理 、保修要求 圖 3：項目管理過程 、合同交底 、設(shè)計交底、項目策劃 、危害辨識、環(huán)境因素識別 、精品工程策劃、施工方案、 OE 管理方案 監(jiān)控 、業(yè)主、相關(guān)方監(jiān)控 管理 管理 工程質(zhì)量控制 管理 15. 安全、環(huán)境管理 16. 合同管理、造價管理 、績效監(jiān)測 圖 4：一體化管理體系監(jiān)測與改進(jìn) 相關(guān)方、 顧客滿意監(jiān)測 產(chǎn)品符合性監(jiān)測 過程、運行能力監(jiān)測 體系運行效果監(jiān)測 部門 項目部 供方 內(nèi)部 審核 外審信息 管理評審 不合格品控制 不符合控制 糾正措施 預(yù)防措施 體系改進(jìn) 統(tǒng)計技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 （二層） 總則 集團(tuán)依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系標(biāo) 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，建立一體化管理體系，編制《管理手冊》和程序文件及其他作業(yè)文件。以過程為基礎(chǔ)的一體化管理模式如下圖： 增值活動 信息流 按管理 體系要求，集團(tuán)做到： ①識別集團(tuán)管理體系覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)所需的過程，覆蓋的活動所涉及的危險源，覆蓋的活動、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及的環(huán)境因素。 ② 基層 : 集團(tuán)下屬的能夠承擔(dān)土建和設(shè)備安裝施工的單位以 及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位，包括建誠工程有限公司、建鑫工程有限公司、建真工程有限公司、建隆工程有限公司、建宏工程有限公司、建盛工程有限公司、建友工程有限公司、建筑工程公司、建豐工程公司、華建混凝土工程有限公司； ③ 一體化管理體系： 是指集團(tuán)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及相關(guān)管理方面指揮和控制企業(yè)方針、目標(biāo)并保證這些目標(biāo)得以實現(xiàn)的體系； ④大型工程： 指單項工程造價超過 3000 萬元，或單體建筑面積超過 3 萬平方米，或小區(qū)及群體建筑面積超過 10萬平方米，或高度超過 100米，或?qū)訑?shù)超過 25層，或單跨跨度超過 30 米的 構(gòu)筑物或建筑工程； ⑤重點工程： 指上級主管部門確定的建設(shè)重點工程項目和集團(tuán)內(nèi)部根據(jù)工期、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等目標(biāo)確定的施工工程項目； ⑥特殊工程： 指結(jié)構(gòu)施工非常復(fù)雜或有保密要求的工程 ⑦物資： 指建筑工程所需的建筑材料、半成品、成品及工程設(shè)備； ⑧工程設(shè)備： 指組成工程實體及配套的工藝設(shè)備和各類機(jī)具，它們構(gòu)成了建筑設(shè)備 安裝工程或工業(yè)設(shè)備安裝工程，如采暖、通風(fēng)、電梯等； ⑨施工機(jī)具設(shè)備： 指施工過程中使用的各類機(jī)具設(shè)備，包括垂直與橫向運輸設(shè)備，各類操作工具，各種施工安全設(shè)施，各類測量儀器和計量器具等 ，它們是施工生產(chǎn)的手段，如塔吊、混凝土攪拌機(jī)、經(jīng)緯儀等； ⑩自檢： 操作者或操作班組對所施工的分項工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查； ○ 11 互檢： 各操作者或操作班組之間的相互檢查； ○ 12 交接檢： 由下道工序的班組對本道工序進(jìn)行的質(zhì)量檢驗與認(rèn)可； ○ 13 隱蔽驗收： 凡涉及到結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能的隱蔽工程，在后一道工序施工前，由有關(guān)單位或部門共同進(jìn)行的質(zhì)量檢查驗收； ○ 14 預(yù)驗： 工程竣工交付使用前，由基層單 位組織相關(guān)部門對單位工程施工質(zhì)量進(jìn)行的內(nèi)部檢查； ○ 15 驗收： 工程預(yù)驗合格后，由顧客組織勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位和質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行的單位工程施工質(zhì)量驗收； ○ 16 防護(hù)： 指物資搬運、貯存、以及工程施工過程中對半成品、成品所進(jìn)行的保護(hù)； ○ 17 員工代表： 員工代表由項目部專職安全員經(jīng)過自薦、推薦、選拔的形式委派產(chǎn)生，其主要職責(zé)是：執(zhí)行集團(tuán)安全管理規(guī)章制度，監(jiān)督分包隊伍勞動保護(hù)用品的發(fā)放、使用，代表員工利益與分包單位進(jìn)行協(xié)商 和交流，保護(hù)作業(yè)人員合法權(quán)益。本《管理手冊》還使用以下術(shù)語和定義。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx idt IS09001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指 南》 GB/T2800120xx 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 OHSAS18001《職業(yè)健康安全管理體系 — 規(guī)范》 GB/T1901120xxidt、 ISO19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》國家和上級部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。 本手冊適用于內(nèi)部一體化管理體系的評審與第三方認(rèn)證審核。它覆蓋了三個標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的描述了集團(tuán)管理體系，明確了方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及需開展的管理活動。 20xx 年 4 月 26日 修改控制頁 序號 修改章節(jié)或頁碼 條款 審批表編號 申請人 批準(zhǔn)人 生效日期 1 范圍和應(yīng)用 ： 說明 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和 GB/T19011— 20xxidt、ISO19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》，并結(jié)合集團(tuán)實際需要，將集團(tuán)傳統(tǒng)的質(zhì)量、安全與文明施工管理工作融入其中編制而成，是集團(tuán)開展內(nèi)部管理活動的基本法則，也是向第三方認(rèn)證提供審核的依 據(jù)。各部門對手冊規(guī)定如 有異意或認(rèn)為不適用時，可與集團(tuán)工程管理部協(xié)調(diào)。 手冊的使用者不得隨意外借、復(fù)印或拷貝，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視泄露企業(yè)機(jī)密論處。 手冊的管理歸集團(tuán)工程管理部，其主要職權(quán)是負(fù)責(zé)手冊的編寫、修改、換版控制，同時負(fù)責(zé)對各持有者日常使用情況的監(jiān)督檢查，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 —— 推廣新材料、新工藝，新技術(shù)率先淘汰落后的技術(shù)、工藝、設(shè)備 和材料，杜絕國家明令淘汰材料的使用； —— 倡導(dǎo)資源能源節(jié)約，環(huán)境不斷優(yōu)化，不斷改進(jìn)施 工方案，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，推動效益提高。 管理目標(biāo)： —— 單位工程一次交驗合格率 100%，每年四項工程獲省、市優(yōu)質(zhì)工程，用戶意見處理率 100%； —— 安全教育面 100%、施工安全交底率 100%，勞動防護(hù)用品配備達(dá)標(biāo)。 企業(yè)堅持在法律、法規(guī)范圍內(nèi)通過規(guī)范管理實現(xiàn)持續(xù)的有效管理 ,堅持吸納先進(jìn)管理方法與自身不斷總結(jié)提高完善的有機(jī)統(tǒng)一，從而達(dá)到管理持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。 管理手冊 管理方針 誠信拓寬市場 合作實現(xiàn)共贏 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 創(chuàng)新力爭一流 釋義： 企業(yè)視誠信為生命，信守承諾、取信于用戶、取信于市場進(jìn)而實現(xiàn)市場份額的擴(kuò)大。 合作的雙方是在不損害彼此、甚至第三方利益上的互利關(guān)系，實現(xiàn)共贏是共同的目的，利益最大化是共同的追求。 今天是明天的起點，成功是過去的積累，看到別人的長處是自我 發(fā)展的動力，瞄準(zhǔn)先進(jìn)、追求卓越。杜絕重大安全事故，重傷和死亡事故為零，輕傷事故頻率控制在 3‰； —— 堅持文明施工， 噪聲、揚(yáng)塵、污水、固廢達(dá)標(biāo)排放， 每年有五項工程獲省、市文明工地。 手冊管理辦法 手冊管理辦法 《管理手冊》（以下簡稱手冊）由集團(tuán)組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并規(guī)定實施日期。 集團(tuán)工程管理部同時負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收控制。 手冊實施動態(tài)管理，根據(jù)需要可進(jìn)行調(diào)整。需修改時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行。 本手冊屬集團(tuán)管理體系文件的一部分，屬第一層次文件。 適用范圍 本手冊適用于房屋建筑工程施工總承包及商品混凝土預(yù)拌的控制。 應(yīng)用（關(guān)于刪減的說明） 集團(tuán)為施工總承包企業(yè) ,主導(dǎo)產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑施工及混凝土預(yù)拌，目前不具備設(shè)計和開發(fā)資格，不存在設(shè)計和開發(fā)的工作內(nèi)容，預(yù)拌混凝 土 采 用 校 企 聯(lián) 合 方 式 ,委 托 有 關(guān) 大 專 院 校 進(jìn) 行 設(shè) 計 ， 因 此 對GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 章節(jié)進(jìn)行了刪減，特此說明。 3. 術(shù)語和定義 本手冊引用了 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 ISO14001：20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)的術(shù)語和定義。 ① 集團(tuán)： 蘭州二建集團(tuán)有限公司在此管理手冊中簡稱集團(tuán)。 4 一體化管理體系 總要求 集團(tuán)按照 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求，建立同時符合三個標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境一體化管理體系，形成文件，并通過控制和運行， 持續(xù)改進(jìn)其有效性，從而實現(xiàn)集團(tuán)的方針和目標(biāo)。集團(tuán)識別的管理體系過程 如圖 1 所示，其中“產(chǎn)品實現(xiàn)流程如圖 2 所示；項目管理過程一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客要求 環(huán) 境 因素、法規(guī) 危 險 因素、法規(guī) 輸出 輸入 產(chǎn)品 顧客滿意 環(huán)境績效 安康績效 如圖 3 所示： ②為了實現(xiàn)過程的有效運行，集團(tuán)在體系文件中規(guī)定各過程之間的相互作用和接口； ③為了使各過程受控并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和結(jié)果，集團(tuán)明確有關(guān)人員的崗位職責(zé)，并通過程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等形式明確了對各過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法； ⑤為了確保過程運行的有效性，集團(tuán)提供用于過程運行的資源 ，規(guī)定信息收集和反饋的渠道，并通過收集的信息來判定各過程是否得到有效控制； ⑥通過對過程的監(jiān)視、測量和分析，針對存在的問題采取措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系，管理體系的監(jiān)測和改進(jìn)如圖 4 所示； ⑦集團(tuán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求管理各個過程，包括對分包方的管理。 為保證體系的有效運行，根據(jù)集團(tuán)實際情況和標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門可編制相應(yīng)的作業(yè)文件、 表格、記錄等。 為保證 工程質(zhì)量和施工安全及環(huán)保要求編制的