【正文】 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)文件（不包括工藝文件）制作與更改以及樣品制作、小批量試產(chǎn)、設(shè)計(jì)評(píng)審等工作。3．4 營(yíng)銷策劃部和海外部須按16節(jié)“品質(zhì)記錄”的要求保存各自的合同評(píng)審記錄。3．2 滿足合同要求之能力 當(dāng)合同提出特殊要求時(shí)，銷售部或海外部應(yīng)組織各有關(guān)部門經(jīng)理或其授權(quán)人參與評(píng)審合同中各項(xiàng)要求，以決定各項(xiàng)相關(guān)要求是否在其所屬部門能力范圍內(nèi)，對(duì)于不能滿足合同要求時(shí)，須即時(shí)知會(huì)客戶。2．2 海外部負(fù)責(zé)國(guó)外銷售合同的評(píng)審和統(tǒng)籌管理工作。手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/2實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)4 / 30 品質(zhì)職能分配表序號(hào) 部門 相關(guān)程度9001要素總經(jīng)辦一分廠二分廠品管部人力資源部企業(yè)文化部銷售部海外部市場(chǎng)部1管理職責(zé)●○○○○○○○○2品質(zhì)體系○○○●○○○○○3合同評(píng)審○○○○●●○4設(shè)計(jì)控制○●○○○○○5文件和資料控制○○○●○○○○○6采購(gòu)○●●○○○○7顧客提供產(chǎn)品的控制●●○○○○8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性●●○9過(guò)程控制○●●○10檢驗(yàn)和試驗(yàn)●●●11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制○○●12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)●●●13不合格品的控制●●●○○○14糾正和預(yù)防措施●●●○○○15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付●●○○○16品質(zhì)記錄的控制○●●●○○○○○17內(nèi)部品質(zhì)審核○○○●○○○○○18培訓(xùn)○○○○●●○○○19服務(wù)○○○●●●20統(tǒng)計(jì)技術(shù)●●●○○ （注：● 表示重要； ○表示一般）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)5 / 30第三節(jié) 合同評(píng)審 概述：公司的一貫方針是充分了解客戶的需求，并確保公司內(nèi)清楚是否有能力滿足這些要求。C、各有關(guān)部門根據(jù)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》和《生產(chǎn)工藝流程圖》配備適合的人員、物料、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備等。3．5 品質(zhì)策劃： 為了使產(chǎn)品滿足品質(zhì)要求，各相關(guān)部門應(yīng)在適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行下列活動(dòng)：A、一分廠產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，編制新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。3．3 具體的工作指示如生產(chǎn)工藝及流程、檢查文件、作業(yè)指導(dǎo)書等都須按規(guī)定要求制定，作為第三層的支持性文件。 職責(zé)： 2．1 管理者代表負(fù)責(zé)按照ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和維持品質(zhì)體系，并向管理層報(bào) 告品質(zhì)體系的運(yùn)行情況。3．4．4 《管理評(píng)審報(bào)告》按第16節(jié)“品質(zhì)記錄”規(guī)定保存。 3．4 管理評(píng)審 3．4．1 總經(jīng)理及各部門主管每年至少兩次（一般隔半年一次）召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，以便保證品質(zhì)體系持續(xù)適合和有效。 3．2 組織結(jié)構(gòu)： 見(jiàn)本品質(zhì)手冊(cè)第二章。 控制要點(diǎn)： 3．1 品質(zhì)方針和目標(biāo) 3．1．1 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)書面的品質(zhì)方針和目標(biāo)批準(zhǔn)簽署后頒布，并督促各部門實(shí)施。 職責(zé)： 2．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的組織結(jié)構(gòu)及其職能劃分和相互關(guān)系。35 / 36品 質(zhì) 手 冊(cè)實(shí)施日期第 3 章2000年4月1日第 1頁(yè) 共 30 頁(yè)主題：品質(zhì)保證體系綱要版本/次A/0第一節(jié) 管理職責(zé) 概述： 管理職責(zé)是決定一個(gè)公司能否建立完善的品質(zhì)體系并使其有效運(yùn)行的關(guān)鍵性要素。本節(jié)規(guī)定了有關(guān)本公司內(nèi)有關(guān)管理職能這一要素的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以保證切實(shí)有效地建立、完善并符合ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)的品質(zhì)保證體系。 2．2 各部門主管負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)本部門的組織結(jié)構(gòu)及其各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系。 3．1．2 各部門主管有責(zé)任監(jiān)督本部門的各類人員對(duì)品質(zhì)方針和目標(biāo)均能理解和堅(jiān)持執(zhí)行。 3．3 管理者代表 見(jiàn)本品質(zhì)手冊(cè)第二章。 3．4．2 管理評(píng)審的基本內(nèi)容包括：A、組織結(jié)構(gòu)（人員、資源是否合適）B、內(nèi)部品質(zhì)審核結(jié)果C、預(yù)防措施的實(shí)施效果D、品質(zhì)方針和目標(biāo)的實(shí)施效果手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)2/30 E、客戶信息反饋 F、最終產(chǎn)品的實(shí)際品質(zhì) G、對(duì)市場(chǎng)戰(zhàn)略的適應(yīng)性H、對(duì)社會(huì)需求和環(huán)境變化的適應(yīng)性I、遺留問(wèn)題3．4．3 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，須將品質(zhì)體系中不適合的、不足和無(wú)效的內(nèi)容加以修改和完善，并確保在一個(gè)合理的期限內(nèi)完成相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。支持文件4．1 管理評(píng)審程序 （編號(hào)：TCL/）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/1實(shí)施日期2000年9月15日頁(yè)3 / 30第二節(jié) 品質(zhì)體系 概述：TCL國(guó)際電工（惠州）有限公司之品質(zhì)手冊(cè)闡述了ISO9001：1994的各項(xiàng)要求，并采用為本 公司的品質(zhì)體系，用以保證產(chǎn)品能符合規(guī)定要求，文件內(nèi)所列出的程序和指示，在公司內(nèi)全體 員工必須貫徹執(zhí)行。 控制要點(diǎn)：3．1 本公司按照ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)建立的品質(zhì)體系，其品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)如圖Ⅲ所示： 品質(zhì)手冊(cè) 程序文件 支持性文件 品質(zhì)記錄 圖Ⅲ 品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)圖3．2 文件層次共分四層，第一層為品質(zhì)手冊(cè),品質(zhì)體系內(nèi)所有各項(xiàng)目之詳細(xì)運(yùn)作程序均列于第二層。3．4 有關(guān)的品質(zhì)記錄都納為第四層文件，均須加以妥善保存，以證明運(yùn)作程序和上述支持性文件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的品質(zhì)要求。B、生技部生產(chǎn)技術(shù)課在組織產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，編制產(chǎn)品之生產(chǎn)工藝流程圖。D、管理者代表在適當(dāng)時(shí)候應(yīng)規(guī)定給“特殊產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目”制定《質(zhì)量計(jì)劃》3．6 各部門與ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)各要素的關(guān)系見(jiàn)《品質(zhì)職能分配表》。 職責(zé)：2．1 銷售部負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銷售合同的評(píng)審和統(tǒng)籌管理工作。 控制要點(diǎn)：3．1 合同要求 銷售部和海外部須對(duì)各自接受的所有銷售合同（包括書面合同和口頭訂單）進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于任何含糊不清或不明確之處，須即時(shí)知會(huì)客戶，以便澄清或修正。3．3 合同更改 當(dāng)合同需要更改時(shí)，銷售部部和海外部須對(duì)各自的合同重新評(píng)審，并將合同更改內(nèi)容傳遞到公司內(nèi)有關(guān)職能部門。 支持文件4．1 合同評(píng)審程序 （編號(hào)：TCL/）手冊(cè)章號(hào)3版本/次A/0實(shí)施日期2000年4月1日頁(yè)6 / 30第四節(jié) 設(shè)計(jì)控制 概述：為了確保產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到客戶及內(nèi)部的要求，特制定了有關(guān)設(shè)計(jì)控制之文件，以便對(duì)所有產(chǎn)品 設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。2．2 一分廠工業(yè)工程部和二分廠之工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制品構(gòu)成表和工藝文件的制定（包括更改）。3．1．2 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》須確定與設(shè)計(jì)活動(dòng)有關(guān)的工作項(xiàng)目和時(shí)間表，并闡述各部門及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組等有關(guān)人員的職責(zé)。3．2 組織和技術(shù)接口：3．2．1 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)規(guī)定不同部門之間和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組內(nèi)部之間在組織和技術(shù)上的接口。3．3 設(shè)計(jì)輸入： 所有與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求應(yīng)加以確定并形成文件，設(shè)計(jì)輸入的來(lái)源包括：A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議書B(niǎo)、客戶合同要求C、應(yīng)用法律和法規(guī)的要求D、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)文件E、其它方面手冊(cè)章號(hào)3版本/