【正文】 裝、防護和交付控制程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/2實施日期2000年9月15日頁25 / 30第十六節(jié) 品質(zhì)記錄 概述：品質(zhì)記錄是產(chǎn)品品質(zhì)和品質(zhì)體系運行狀況的客觀證據(jù)。職責：2．1 ISO9001事務(wù)組負責安排審核計劃，組織制定審核文件，派遣審核小組，并對內(nèi)部審核活動進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。3．4．2 審核員應(yīng)對糾正措施的執(zhí)行情況進行跟蹤復查，以驗證所采取的糾正措施是否執(zhí)行和有效。3．3 內(nèi)部審核人員須經(jīng)過專業(yè)知識培訓合格后，才能獨立從事審核工作。 控制要點：3．1 建立售后服務(wù)網(wǎng)點，以便對各大銷售區(qū)域提供必要的服務(wù)項目，如：A、提供技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)B、及時供應(yīng)配件和使用說明書等C、收集客戶信息3．2 對機械類產(chǎn)品從售出之日起實行“三包” 支持文件：4．1 售后服務(wù)控制程序 （編號：TCL/COP ）4．2 顧客滿意度測量控制程序 （編號：TCL/）4．3 客戶退貨控制程序 （編號：TCL/）4．4 廣告策劃控制程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/1實施日期2000年9月15日頁30 / 30第二十節(jié) 統(tǒng)計技術(shù) 概述：本節(jié)規(guī)定了有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的職責和控制要點，以驗證工序能力和產(chǎn)品特性的可接收性， 并作為提高產(chǎn)品品質(zhì)的重要手段。2．2 工程等相關(guān)部門或單位配合統(tǒng)計技術(shù)的實施。3．5 建立并保存員工培訓記錄，并按第十六節(jié)“品質(zhì)記錄”加以控制。支持文件：4．1 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 （編號：TCL/）手冊章號3版本/次A/1實施日期2000年9月15日頁28 / 30第十八節(jié) 培訓 概述：本節(jié)規(guī)定了有關(guān)員工培訓的職責和控制要點，以便提高和保持員工的素質(zhì)和能力?？刂埔c：3．1 審核特性和頻次3．1．1 應(yīng)按照本品質(zhì)手冊規(guī)定的品質(zhì)體系要求，開展內(nèi)部品質(zhì)體系審核工作。 職責：2．1 文控中心負責對本要素的執(zhí)行并加以協(xié)調(diào)和管理。3．3 包裝：3．3．1 工業(yè)工程部PE課或工程部之生技課負責產(chǎn)品包裝圖紙的制訂。2．4 各分廠之生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付。3．4 預防措施3．4．1 為預防品質(zhì)問題再發(fā)生，須采取必要的預防措施。 職責：2．1 品管部負責對客戶投訴的糾正和預防措施的協(xié)調(diào)、監(jiān)控和驗證。B、鑒別隔離和標識出不合格品。3．3．2 產(chǎn)品正在檢驗過程中，當檢查員離開時，放上“在檢品”標牌，標明其狀態(tài)。 職責：2．1 品管部驗貨員及各分廠之QC檢驗人員負責對產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)之標識進行管理和控 制。3．6 保證檢測設(shè)備有合適的使用環(huán)境。 職責：2．1 品管部實驗室負責對全公司之檢驗、測量和試驗設(shè)備加以管理和控制。本公司不允許緊急放行之情況發(fā)生。 職責：2．1 品管部QC課、二分廠QC課負責產(chǎn)品來料、生產(chǎn)過程的檢驗。2．2 各分廠生產(chǎn)車間之生產(chǎn)工序管理人員負責控制各相關(guān)工序，使其處于良好的受控狀態(tài)。 職責：2．1 各分廠之PMC課負責對產(chǎn)品貯存期間建立并保持產(chǎn)品的標識方法。2．4 一分廠產(chǎn)品開發(fā)部負責對各自設(shè)計產(chǎn)品之相關(guān)顧客提供的技術(shù)資料進行確認。3． 3 采購物品之驗證當本公司提出在供應(yīng)商貨源處對采購物料進行驗證時，本公司采購課應(yīng)在采購合同、 訂單或其他采購資料中說明驗證的安排以及產(chǎn)品放行之方式。B、技術(shù)文件更改時，應(yīng)同時標上相應(yīng)的更改狀態(tài)，如：版本/次或其它修改標記。并進行新檔分發(fā)、舊檔回收、處理。3．1．2 程序文件由部門經(jīng)理審核，管理者代表會簽。3．2．2 產(chǎn)品開發(fā)項目主管須保證把《設(shè)計開發(fā)計劃書》和其它有關(guān)資料編寫成文件并傳達到相關(guān)部門和人員。3．4 營銷策劃部和海外部須按16節(jié)“品質(zhì)記錄”的要求保存各自的合同評審記錄。C、各有關(guān)部門根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃書》和《生產(chǎn)工藝流程圖》配備適合的人員、物料、生產(chǎn)和檢測設(shè)備等。3．4．4 《管理評審報告》按第16節(jié)“品質(zhì)記錄”規(guī)定保存。 職責： 2．1 總經(jīng)理負責批準本公司的組織結(jié)構(gòu)及其職能劃分和相互關(guān)系。 3．1．2 各部門主管有責任監(jiān)督本部門的各類人員對品質(zhì)方針和目標均能理解和堅持執(zhí)行。 控制要點：3．1 本公司按照ISO9001：1994標準建立的品質(zhì)體系，其品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)如圖Ⅲ所示： 品質(zhì)手冊 程序文件 支持性文件 品質(zhì)記錄 圖Ⅲ 品質(zhì)體系文件結(jié)構(gòu)圖3．2 文件層次共分四層，第一層為品質(zhì)手冊,品質(zhì)體系內(nèi)所有各項目之詳細運作程序均列于第二層。 職責：2．1 銷售部負責國內(nèi)銷售合同的評審和統(tǒng)籌管理工作。2．2 一分廠工業(yè)工程部和二分廠之工程部負責產(chǎn)品的制品構(gòu)成表和工藝文件的制定（包括更改）。3．6 設(shè)計確認 樣品的部分項目若在公司現(xiàn)有的條件下能進行設(shè)計確認，則由公司有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)標準進行檢驗與試驗，對本公司不能進行檢驗與試驗的項目，則將樣品提交到國家授權(quán)的試驗機構(gòu)，根據(jù)國家標準和客戶規(guī)定的使用條件進行試驗，以滿足規(guī)定之要求。工藝、標準類三階文件由品管部會簽后生效執(zhí)行。B、制品構(gòu)成表由各分廠工程單位主管以上人員或其授權(quán)人批準后生效，并由文控中心分發(fā)到相關(guān)部門和人員。 職責：2．1 如無特殊注明，采購課包括一分廠采購部和二分廠采購課。 支持文件：4．1 供應(yīng)商評定程序 （編號：TCL/ ）4．2 采購控制程序 （編號：TCL/ ）手冊章號3版本/次A/1實施日期2000年9月15日頁 12/30第七節(jié) 顧客提供產(chǎn)品的控制 概述： 在合同環(huán)境下，顧客有時向本公司提供部分物料。 3．3 銷售部和海外部將各自顧客提供的技術(shù)資料交給產(chǎn)品開發(fā)部確認，由產(chǎn)品開發(fā)部分發(fā) 給各分廠之QC課，QC課根據(jù)此資料和有關(guān)檢驗文件對顧客提供之產(chǎn)品進行驗證，若發(fā)現(xiàn)缺料、 損壞或不適用等情況時，應(yīng)作好記錄并由營銷策劃部和海外部及時向各自顧客報告。3．2 生產(chǎn)半成品須掛貼《工序流程卡》，《工序流程卡》必須注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。3．3 各生產(chǎn)負責人負責調(diào)配合格的生產(chǎn)工人并對生產(chǎn)過程的各項操作進行監(jiān)控。3．1 來料檢驗：3．1．1 供生產(chǎn)使用之物料須按照來料檢查規(guī)格書和來料檢查標準書進行檢驗與試驗，生產(chǎn)車間只可使用來料檢驗合格之來料。3．3．3 品管部以客戶的立場執(zhí)行品質(zhì)6稽查。并保證測量的不確定度是否已知的。3．9 對自制的檢測儀器，應(yīng)在使用前和使用后按規(guī)定的周期進行檢查。3．1．3 來料經(jīng)檢驗后，用“合格”和“不合格”標簽分別標明產(chǎn)品合格和不合格之狀態(tài)。本節(jié)規(guī)定了對不合格品進行控制的職責和要點，以防止不合格品的非預期使用和安裝，同時對不合格品進行有效處理。G、通知其他可能與不合格有關(guān)或受不合格影響的部門，必要時，包括買方在內(nèi)。2．3 相關(guān)部門有責任參與品質(zhì)問題的原因分析，并執(zhí)行糾正和預防措施。3．5 記錄并保存糾正和預防措施的實施結(jié)果，并將預防措施作為管理層評審的資料。2．7 海外部負責國外市場外發(fā)成品運輸過程中的防護、跟蹤及產(chǎn)品交付。 3．3．4 各分廠之PMC課對即將交付的成品按各分廠之工程單位制訂的包裝細則進行包裝。3．3 各部門應(yīng)堅持做好各項品質(zhì)記錄并加以標識、收集、編目、歸檔和保存，這些記錄是產(chǎn)品品質(zhì)的證明，能直接或間接地證實產(chǎn)品符合客戶的要求程度。3．2．2 確定審核人員時，應(yīng)指派具有一定資格和經(jīng)過培訓合格的內(nèi)部審核員執(zhí)行，但他不直接參與其負責區(qū)域的審核。2．3 各職能部門負責本部門員工的上崗前業(yè)務(wù)培訓及其它在職培訓。 職責：2．1 銷售部負責對國內(nèi)市場售后服務(wù)的建立和