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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理知識(shí)課程實(shí)驗(yàn)-展示頁(yè)

2025-07-01 12:25本頁(yè)面
  

【正文】 45000 貸: 其他應(yīng)付款——萬(wàn)豐市公積金管理中心 10150應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 34850 (轉(zhuǎn)字第6號(hào))232中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根(黔)ZVI 00200892出票日期:2008年12月21日收款人:金 額: 用 途:發(fā)工資單位主管: 會(huì)計(jì): 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票(黔) ZVI 00200892出票日期(大寫(xiě)))貳零零捌年壹拾貳月貳拾壹日 付款行名稱(chēng):工行花溪大道分理處收款人: 職工工資戶(hù) 出票人賬號(hào):12000056783人民幣(大寫(xiě))壹拾伍萬(wàn)捌仟元整百十萬(wàn)千百十元角分¥15800000用途 發(fā)工資 上列款項(xiàng)請(qǐng)從我科目?jī)?nèi)支付出票人簽章: 科 目: 對(duì)方科目: 轉(zhuǎn)賬日期 年 月 日復(fù)核: 記賬:241中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根(黔)ZVI 00200893出票日期:2008年12月21日收款人:金 額: 用 途:交公積金單位主管: 會(huì)計(jì): 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票(黔) ZVI 00200893出票日期(大寫(xiě))貳零零捌年壹拾貳月貳拾壹日 付款行名稱(chēng):工行花溪大道分理處收款人: 萬(wàn)豐市公積金管理中心 出票人賬號(hào):12000056783人民幣(大寫(xiě))貳萬(wàn)零叁佰元整百十萬(wàn)千百十元角分¥2030000用途 交公積金 上列款項(xiàng)請(qǐng)從我科目?jī)?nèi)支付出票人簽章: 科 目: 對(duì)方科目: 轉(zhuǎn)賬日期 年 月 日復(fù)核: 記賬:242中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根(黔)ZVI 00200895出票日期:2008年12月21日收款人:金 額: 用 途:保險(xiǎn)費(fèi)單位主管: 會(huì)計(jì): 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票(黔) ZVI 00200894出票日期(大寫(xiě))貳零零捌年壹拾貳月貳拾壹日 付款行名稱(chēng):工行花溪大道分理處收款人:萬(wàn)豐市社保局 出票人賬號(hào):12000056783人民幣(大寫(xiě))捌仟壹佰貳拾元整百十萬(wàn)千百十元角分¥812000用途 保險(xiǎn)費(fèi) 上列款項(xiàng)請(qǐng)從我科目?jī)?nèi)支付出票人簽章: 科 目: 對(duì)方科目: 轉(zhuǎn)賬日期 年 月 日復(fù)核: 記賬:243中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根(黔)ZVI 00200895出票日期:2008年12月21日收款人:金 額: 用 途:工會(huì)費(fèi)單位主管: 會(huì)計(jì): 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票(黔) ZVI 00200895出票日期(大寫(xiě))貳零零捌年壹拾貳月貳拾壹日 付款行名稱(chēng):工行花溪大道分理處收款人:萬(wàn)豐市宏偉有限公司工會(huì) 出票人賬號(hào):12000056783人民幣(大寫(xiě))肆仟零陸拾元整百十萬(wàn)千百十元角分¥406000用途 工會(huì)費(fèi) 上列款項(xiàng)請(qǐng)從我科目?jī)?nèi)支付出票人簽章: 科 目: 對(duì)方科目: 轉(zhuǎn)賬日期 年 月 日復(fù)核: 記賬:借: 應(yīng)付職工薪酬——公積金 10150 其他應(yīng)付款——萬(wàn)豐市公積金管理中心10150 貸: 銀行存款 20300 (銀付字第15號(hào))借: 應(yīng)付職工薪酬——保險(xiǎn)費(fèi) 8120 貸: 銀行存款 8120 (銀付字第16號(hào))借: 應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)費(fèi) 4060 貸: 銀行存款 4060 (銀付字第17號(hào))借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 34850 貸: 銀行存款 34850 (銀付字第18號(hào))251借:應(yīng)付賬款——萬(wàn)豐市市南供電局 51000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8670 貸: 銀行存款 59670 (銀付字第19號(hào)) 261 借:銀行存款 189540 貸: 應(yīng)收票據(jù)——義力市興農(nóng)公司 189540 (銀收字第5號(hào))271借:原材料——A材料 200000——B材料 400000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)102000 貸: 銀行存款 702000 (銀付字第20號(hào)) 272 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根(黔)ZVI 00200896出票日期:2008年12月25日收款人:金 額: 用 途:貨款單位主管: 會(huì)計(jì): 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票(黔) ZVI 00200896出票日期(大寫(xiě))貳零零捌年壹拾貳月貳拾伍日 付款行名稱(chēng):工行花溪大道分理處收款人:萬(wàn)豐特殊鋼有限責(zé)任公司 出票人賬號(hào):12000056783人民幣(大寫(xiě))捌拾萬(wàn)貳仟元整百十萬(wàn)千百十元角分70200000用途 貨 款 上列款項(xiàng)請(qǐng)從我科目?jī)?nèi)支付出票人簽章:科 目: 對(duì)方科目: 轉(zhuǎn)賬日期 年 月 日復(fù)核: 記賬:281萬(wàn)豐市宏偉有限公司固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表 2008年12月26日 單位:元會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值月折舊率本月折舊額11月初余額11月增加值11月減少值制造費(fèi)用建筑物%機(jī)器設(shè)備%小計(jì)管理費(fèi)用建筑物%辦公設(shè)備%小計(jì)合 計(jì) 審核: 制表: 借: 制造費(fèi)用——折舊費(fèi) 83500 管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 25250貸:累計(jì)折舊 108750 (轉(zhuǎn)字第7號(hào))292中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根(黔)ZVI 00200897出票日期:2008年12月28日收款人:金 額: 用 途:業(yè)務(wù)費(fèi)單位主管: 會(huì)計(jì): 中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票(黔) ZVI 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B材料平均單價(jià)=(137500+660000)/(25+150)=321萬(wàn)豐市宏偉有限公司水電費(fèi)耗用情況統(tǒng)計(jì)表2008年12月31日耗用部門(mén)電費(fèi)水費(fèi)水電費(fèi)合計(jì)單位數(shù)量金額單位數(shù)量金額生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)用度100000噸1200生產(chǎn)車(chē)間一般用度12000噸300采購(gòu)部度2200噸300經(jīng)營(yíng)部度2300噸200財(cái)務(wù)部度1500噸80人事部度1700噸20董事會(huì)辦公室度2200噸80紀(jì)、檢、審辦公室度800噸20倉(cāng)儲(chǔ)部度3700噸160銷(xiāo)售部度1100噸140合計(jì)度127500噸2500審核: 制表:322萬(wàn)豐市宏偉有限公司水電費(fèi)分配表2008年12月31日借方會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目實(shí)耗生產(chǎn)工時(shí)(分配標(biāo)準(zhǔn))分配率水電費(fèi)分配金額生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品1200乙產(chǎn)品800小計(jì)2000制造費(fèi)用水電費(fèi)管理費(fèi)用水電費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用水電費(fèi)合計(jì) 審核: 制表:借: 生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 25728 ——乙產(chǎn)品 17152 制造費(fèi)用——水電費(fèi) 5520 管理費(fèi)用——水電費(fèi) 7824銷(xiāo)售費(fèi)用——水電費(fèi) 776貸:應(yīng)付賬款——萬(wàn)豐市市南供電局 51000——萬(wàn)豐市自來(lái)水公司 6000 (轉(zhuǎn)字第9號(hào))331陽(yáng)宏偉有限公司職工薪酬費(fèi)用匯總表2008年12月31日人 員應(yīng)付工資額工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工五項(xiàng)保險(xiǎn)金住房公積金合計(jì)李軍等生產(chǎn)工人8400016803360420093240王文等車(chē)間管理人員310006201240155034410李玉等公司管理人員6100012202440305067710王新等銷(xiāo)售部門(mén)人員270005401080135029970合計(jì)2030004060812010150225330審核: 制表:332 萬(wàn)豐市宏偉有限公司職工薪酬費(fèi)用分配表2008年12月31日借方會(huì)計(jì)科目明細(xì)科目實(shí)耗生產(chǎn)工時(shí)
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