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會計(jì)綜合模擬實(shí)訓(xùn)教程張臻主編會計(jì)分錄-展示頁

2025-06-25 01:14本頁面
  

【正文】 成本——裝配車間(宏遠(yuǎn)二號) 貸:生產(chǎn)成本——機(jī)工車間(宏遠(yuǎn)二號) 120.(1)借:庫存商品——宏遠(yuǎn)一號 貸:生產(chǎn)成本——裝配車間(宏遠(yuǎn)一號) (2)借:庫存商品——宏遠(yuǎn)二號) 貸:生產(chǎn)成本——裝配車間(宏遠(yuǎn)二號) .借:主營業(yè)務(wù)成本——宏遠(yuǎn)一號 ——宏遠(yuǎn)二號 貸:庫存商品——宏遠(yuǎn)一號 ——宏遠(yuǎn)二號 委托代銷商品——宏遠(yuǎn)一號 ——宏遠(yuǎn)二號 .借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 ——教育費(fèi)附加 .借:主營業(yè)務(wù)收入 公允價(jià)值變動損益 投資收益 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 營業(yè)外支出 資產(chǎn)減值損失 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 13。用插值法計(jì)算如下:現(xiàn)值 利率 7%500000 r 8%()247。65= 生鐵應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)=45=2 鋼板應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)=3 =1 (2)借:材料采購——生鐵 79 (76 500+2 )材料采購——鋼材(鋼板)64 (63000+1 ) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 23995(23 715+40007%)貸:應(yīng)付票據(jù)——湘潭鋼鐵貿(mào)易公司 167 21545.借:庫存現(xiàn)金 3000 貸:銀行存款——建行 300046.借:其他應(yīng)收款——武田敏 3000 貸:庫存現(xiàn)金 300047.借:材料采購——外購配件(CL206齒輪) 108 000材料采購——外購配件(CL302齒輪) 200 000材料采購——外購配件(CL306齒輪) 50 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 60 860 貸:應(yīng)付賬款——南寧齒輪廠 418 86048.借:其他貨幣資金 1000000 貸:銀行存款 ——建行 1000000銀行匯票委托書149.借:應(yīng)收賬款——桂林四方農(nóng)機(jī)公司 343000    貸:主營業(yè)務(wù)收入 TM160 300000      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 39000 銀行存款 400050.領(lǐng)料51.借:材料采購——外購配件(GNC柴油機(jī)) 474 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 80 580 貸:應(yīng)付賬款——廣西龍?jiān)礄C(jī)電公司 554 58052.借:管理費(fèi)用——修理費(fèi) 3000 貸:銀行存款——建行 300053.借:管理費(fèi)用——車船稅 4380貸:銀行存款——建行 438054.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 260787 貸:銀行存款——建行 253831 其他應(yīng)收款——水電 3161 其他應(yīng)付款——房租 1245 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 255055.借:生產(chǎn)成本——基本——鑄造 20024 ——基本——加工 43050 ——基本——裝配 122915——輔助——機(jī)修 16911制造費(fèi)用——鑄造 3962 ——加工 5480 ——裝配 6900 管理費(fèi)用 41545貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 260787部門應(yīng)付工資養(yǎng)老保險(xiǎn)20%醫(yī)療保險(xiǎn)6%失業(yè)保險(xiǎn)2%工傷保險(xiǎn)1%住房公積金10%%工會經(jīng)費(fèi)2%合計(jì)鑄造車間生產(chǎn)工人20024管理人員3962小計(jì)23986機(jī)工車間生產(chǎn)工人43050861025838614305861管理人員548010965482329小計(jì)4853097064853裝配車間生產(chǎn)工人12291524583管理人員6900138041413869690138小計(jì)12981525963機(jī)修車間機(jī)修工人129352587管理人員3976小計(jì)16911總部人員415458309合計(jì)26078756.借:生產(chǎn)成本——基本——鑄造 ——基本——加工 ——基本——裝配 ——輔助——機(jī)修 制造費(fèi)用——鑄造 ——加工 2329 ——裝配 2932..5管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) ——醫(yī)療保險(xiǎn)
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