【正文】 8 供應商選擇與評估控制程序3 定義或術語 生產件生產件是指在正式的生產現(xiàn)場使用正式生產用的設備、工裝、量檢具、工藝、材料、操作者、生產環(huán)境和工藝參數(shù)制造的汽車或發(fā)動機零部件產品。 本程序文件包括了所有生產件批準的一般要求。供應商在建立質量體系的過程中，公司可以提供指導和幫助，供應商也可主動尋求公司幫助。第四條 、供應商須接受公司按計劃安排的第二方審核。第一條 、ＡＢ類供應商在規(guī)定期限內通過供應商需通過ISO9000第三方認證；第二條 、ＡＢ類供應商凡未通過質量體系認證供應商需向****公司提交認證計劃。審核小組組長和審核員對審核結果的真實性負責，所有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關審核員簽名備案?，F(xiàn)場審核員都是經GLLF組織專門資格培訓并考核合格的具備較高素質的技術、管理人員。供應商送貨使用的工位器具必須標準規(guī)范，供應商和GLLF各****公司都應做到工位器具在周轉過程中的及時返空，同時必須保證工位器具完好和正常使用。供應商直送供貨能滿足GLLF準時制供貨要求的，可采用直送供貨方式。GLLF各****公司根據(jù)精益生產的實際要求，制定協(xié)配件供貨的實際期量標準，期量標準以保證生產線JIT生產最低保險儲備的周轉為原則，在前期采取循序漸進的方式進行推進。第五章 精益生產、準時制供貨（JIT） GLLF實施精益化拉動式生產方式，力求以最少的投入（包括人力、設備、資金、材料、時間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價值，為顧客提供及時的產品和服務。GLLF的PPAP程序是在按照TS16949/PPAP所確定的原則結合GLLF的實際情況和多年來實施PPAP的成功經驗的基礎上編制的。對作為需方的主機廠來說，可縮短生產準備周期，把主要精力投入到主機的質量控制、生產能力提升和市場開拓等工作上來，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為GLLF和配套廠同時取得滿意的市場回報，實現(xiàn)“雙贏”。PPAP不僅僅針對一個新的零部件的首次供貨，而且在產品的設計、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產條件、工藝、工裝模具、分供應商等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應的提交等級進行PPAP批準。據(jù)初步統(tǒng)計，GLLF的新產品投放市場后60%的質量問題為協(xié)配件的質量問題，這些問題對GLLF的新產品開發(fā)周期和新產品的市場競爭能力產生了極大的影響。PPAP目前在我國已越來越多地被汽車及汽車零部件企業(yè)所采用并取得了較好的成效，PPAP與傳統(tǒng)的生產準備方式有本質的區(qū)別。對非特殊情況下的供應商的選擇采購行為必須嚴格按《采購控制程序》和《供應商選擇程序》的規(guī)定執(zhí)行，否則GLLF財務部門將拒絕進行貨款財務結算。 在供應商的選擇過程中，應充分體現(xiàn)GLLF“價格競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務質量優(yōu)先”的采購管理基本原則。對進行PPAP的供應商由公司確定PPAP要求及時間進度并與該供應商簽定相關協(xié)議，對PPAP合格的供應商由公司組織進行比價后，經審核并經GLLF品質部批準后，由公司統(tǒng)一發(fā)放GLLF“產品協(xié)作配套許可證”， GLLF財務部根據(jù)公司提交的有關價格資料確定該產品的最終結算價格。,或客戶取消客戶指定供應商資格后,如再次合作需重新評審。、品質部、開發(fā)部每年對供應商進行現(xiàn)場的二方審核，對于評分在75分以下的供應商，采購必須再次跟蹤現(xiàn)場要求供應商提供整改方案及效果驗證，75分以上的供應商必須提交書面的整改方案，并嚴格審合，跟進檢查改善效果。對于當月評分在65分以下和連續(xù)三個月在75分以下的供應商，品質部（采購部參與處理）必須要求該供應商提供書面的整改方案，并嚴格審合，跟進檢查改善效果。,應向公司管理者代表匯報,并暫時停止其合格供應商資格,直到其糾正措施效果得以確認,并獲得管理者代表批準后方可重新供貨。、生產工藝、生產設備、生產場地發(fā)生變更時《供應商4Ｍ管理辦法》,應立即通知我公司，由品質或項目確認變更后的樣品是符合要求后方可變更。 對供應商提交的整改報告的落實由品質部進行驗證，不斷提高其質量保證能力。 每年年底，根據(jù)“供應商月績效評價表”進行匯總評分，對評分≥85分的供應商保留合格資格，85分評分≤，合格者保留合格資格；評分75分及經評定不合格的供應商要考慮更換，在新供應商還未認可的情況下，仍要督促其整改，以滿足本公司的需要。 當生產部試生產通過由品質部、產品開發(fā)部分別與供應商簽訂質量、技術協(xié)議。 對已確認的供應商由供銷部組織與之簽訂產品開發(fā)合同。 產品每三年至少提交一次三方測試報告。 對供應商每年進行一次現(xiàn)場或書面審核。 中風險：每批次對物料進行檢驗。 產品至少每年提供一次三方產品測試報告。 高風險：每批次物料加大抽樣比例進行檢驗。 每年對供應商進行一次風險評估。 不同類型的供應商需進行下列內容的評定?！焚|部根據(jù)產品質量情況；——財務部根據(jù)產品價格情況；——采購部根據(jù)交付、服務情況。 供應商的預選 新產品供應商的預選由產品開發(fā)部根據(jù)初始材料清單提出預選名單。 對供應商進行質量審核、過程審核人員須取得相應審核資格。 無、控制工作的主導與組織。第三章 供應商的選擇通過按程序對供應商進行選定及產品的開發(fā)、體系的開發(fā)來保證本公司能夠長期穩(wěn)定獲得所需要的產品及服務。GLLF根據(jù)評分結果確定潛在供應商是否成為GLLF的合格供應商，合格供應商由GLLF發(fā)放合格供應商證明。資格認可小組組長和組員對評審結果的真實性、公正性承擔責任。 特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）GLLF潛在供應商資格認可的詳細標準見《潛在供應商調查評價報告》。 工藝保證能力168。 財務狀況168。 質量體系管理能力168。對潛在供應商的資格認可由GLLF采購部組織GLLF開發(fā)部、品質部等有關具備資格的人員成立潛在供應商認可小組進行。 合格供應商；潛在供應商按《潛在供應商資格認可標準》經資格認可合格后成為合格潛在供應商，合格潛在供應商經按《生產件批準程序》進行PPAP批準和比價后成為合格供應商。供應商資源庫里的供應商分成兩個層次：168。 其它資料（企業(yè)主要生產設施、關鍵設備圖片、認證證書、獲獎證書復印件等）。 產品配套情況；168。 質量體系認證情況；168。 企業(yè)基本資料；168。在第二階段將內容和功能逐步擴展和延伸，向供應商新產品開發(fā)信息、質量改進信息、價格信息、網上訂貨、信息溝通等方面擴展和延伸，并考慮與GLLF以后將實施的ERP項目接口。第四節(jié) GLLF供應商資源庫信息系統(tǒng)l 用戶按供應商名稱、供應商編碼、零件名稱、產品圖號（型號）、配套產品類型。l 負責潛在供應商資源需求及資源的提供；l 負責產品目標價格的確定；l 負責對通過資格認可的供應商按《生產件批準程序》實施生產件批準；l 參與潛在供應商的選擇及評定。 采用供應商A、B、C三級評價考核體系，對合格的供應商實行周期評價，動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；推行供應商產品準時制供貨（JIT）；實施供應商產品質量賠償?shù)墓芾恚?第三節(jié) GLLF供應商管理職責l 負責組織建立公司“潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進行歸口管理和維護，對潛在供應商資源需求及資源的提供；l 參與對潛在供應商的資格認可和對現(xiàn)有供應商的第二方認證工作；l 負責確定合格供應商并對其進行管理；l 負責對供應商環(huán)境行為的管理以及對供應商環(huán)境狀況的調查、評定并對其環(huán)境行為施加影響。同時，也希望本手冊能對GLLF的供應商了解GLLF的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助。 本手冊適應于*********公司供應商零部件管理，生產用原材料的采購管理可參照執(zhí)行。對新的供應商的選擇及管理，必須按GLLF采購管理所確定的采購管理流程嚴格執(zhí)行。在激烈的市場競爭中，一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應鏈作為支撐，就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。 GLLF現(xiàn)有的供應鏈和采購管理流程因歷史原因，帶著很深的計劃經濟的痕跡，存在著供應商數(shù)量過多、規(guī)模偏小、布局不合理、工藝水平參差不齊、管理不規(guī)范等諸多問題，未能很好地建立起對供應商的優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制。隨著我國加入世貿組織的臨近，經濟全球化的進程將逐步加快，汽車工業(yè)的競爭將更加激烈，汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理流程必須盡快與國際接軌。1999年在取得了ISO9001:1994質量體系認證的基礎上 ，從2001年9月通過了“TUV管理服務有限公司（德國）”的ISO9001:2000、QS9000、 質量體系認證 ，2004年通過了DNV(挪威船級社)的ISO/TS16949 :2002質量體系認證，和ISO14001環(huán)境體系認證。充分滿足顧客要求。公司從1996年開始向國內重點骨干汽車生產企業(yè)配套，配套車型大體分為兩大類，一、乘用車 ：轎車、微型車、SUV多功能車，二、商用車：中型客車（旅行車）、商務車、輕型卡車。主要產品：活性碳罐、油路配套以及支架等產品。*********公司介紹 天津市*********新技術有限公司成立于1994年12月，注冊于天津高新技術產業(yè)園區(qū)，是國家環(huán)保局認定的，專門從事開發(fā)設計，生產****牌GL系列控制碳罐產品的專業(yè)廠家。 公司是以汽車、摩托車燃油蒸發(fā)環(huán)保產品為主導的國家高新技術企業(yè)。公司具有國內領先水平的燃油蒸發(fā)控制碳罐的工程技術研究中心，擁有一支高、中級科技人員組成的高科技開發(fā)隊伍，形成自主的科技創(chuàng)新體系，具備國內產品開發(fā)能力和綜合測試檢驗能力，和較強的技術研究中心，建成了與國際接軌高度機械的活性碳罐生產線。本企業(yè)質量方針：不斷改進產品質量；逐步提高員工素質。全面創(chuàng)建一流公司。第一章 *********公司采購體系及采購管理流程第一節(jié) GLLF采購體系概述*********公司（GLLF）自1994年12月創(chuàng)立以來，其汽車零部件采購體系及采購管理流程