【正文】 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 7 頁(yè)共 9 頁(yè) 監(jiān)督檢驗(yàn)資料（含檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、檢驗(yàn)原始記錄、見(jiàn)證資料等）保存期不少于 5年；定期檢驗(yàn)資料（含檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)原始記錄、見(jiàn)證資料等）保存期不少于 1 個(gè)檢驗(yàn)周期，一般為 35 年。 資料管理員對(duì)驗(yàn)收過(guò)的資料應(yīng)整理、裝訂、立卷歸檔，編制分類目錄，并建立臺(tái)帳，以便檢查與查閱。 文件原件及審批記錄等。 用戶投訴、申訴及處理報(bào)告、外部信息。 人員培訓(xùn)、考核記錄、個(gè)人技術(shù)檔案。 文件的歸檔和作廢 歸檔范圍 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等體系文件。文件更改時(shí)注明更改性質(zhì)、標(biāo)記、更改日期，換版文件應(yīng)標(biāo)明版本號(hào)，并按《文件發(fā)放 /回收登記 表》記錄發(fā)放修改和換版后的文件。 9 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 6 頁(yè)共 9 頁(yè) 文件的更改、換版應(yīng)按規(guī)定履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)。 文件更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)更改部門說(shuō)明更改的理由，重要的更改還應(yīng)附有充分依據(jù)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技 術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員會(huì)審?fù)夂筮M(jìn)行更改。 文件審批前，根據(jù)需要可組織評(píng)審；一般情況下，每年內(nèi)部審核時(shí)，評(píng)審受審核部門的文件的適用性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。 法律法規(guī)和上級(jí)部門的行政文件的宣貫學(xué)習(xí)由所領(lǐng)導(dǎo)和辦公室組織；技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)、安 全技術(shù)規(guī)范和規(guī)程的宣貫學(xué)習(xí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)管辦組織，均應(yīng)作好學(xué)習(xí)記錄。 文件回收時(shí)應(yīng)予登記，遺失應(yīng)說(shuō)明原因并記錄。文件執(zhí)行和操作人員應(yīng)能方便地得到相應(yīng)的有效文件。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動(dòng)關(guān)系密切的人員， 8 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 5 頁(yè)共 9 頁(yè) 一般發(fā)放至所領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人 ,且為有效受控版本；作業(yè)文件及記錄表格發(fā)放至相應(yīng)部門。 文件的發(fā)放、使用、回收 所有受控文件由質(zhì)管辦和辦公室建立臺(tái)帳，文件的發(fā)放、回收、復(fù)制、歸檔均應(yīng)有記錄，并有 經(jīng)手人簽字。 其它質(zhì)量技術(shù)文件 （含質(zhì)量記錄等）由相關(guān)部門提出，由質(zhì)管辦請(qǐng)示質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人后指定相關(guān)部門人員編寫，質(zhì)管辦主任或具備相應(yīng)資格的人員審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)管辦組織有關(guān)人員編寫，質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 所 長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布； 程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定為受控文件，由質(zhì)管辦識(shí)別后加蓋“受控”印章并予編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，非受控文件（其他書籍資料等）無(wú)此要求。 外來(lái)文件、資料的編號(hào) 行政文件的文件編號(hào)按《湖北省歸檔文件整理實(shí)施細(xì)則》（鄂 檔 [2020]45號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行。 ⑶ 技術(shù)記錄 檢驗(yàn)檢測(cè)等原始記錄的編號(hào)應(yīng)包括：組織代號(hào)“ JMTJS” /文件類型“ JL”/作業(yè)文件編號(hào) 2 位序號(hào) 版本 /修改次數(shù)。 ⑵報(bào)告和證書 報(bào)告和證書的編號(hào)應(yīng)包括組織代號(hào)“ JMTJS” /文件類型 （分報(bào)告“ BG”、證書“ ZS”） /相應(yīng)作業(yè)文件編號(hào) 2 位序號(hào) 版本 /修改次數(shù)。 記錄 ⑴質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄的編號(hào)應(yīng)包括：組織代號(hào)“ JMTJS” /文件類型“ ZLJL” 2 位程序文件序號(hào) ． 2 位序號(hào) 版本 /修改次數(shù)。例如： 電梯監(jiān)督檢驗(yàn)細(xì)則編號(hào)為JMTJS/。 6 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 3 頁(yè)共 9 頁(yè) 作業(yè)文件類 作業(yè)文件的編號(hào)應(yīng)包括：組織代號(hào)“ JMTJS” /文件類型“ ZYWJ” 分類代號(hào) 。 程序文件 程序文件的編號(hào)應(yīng)包括：組織代號(hào)“ JMTJS” /文件類型“ CXWJ” 2 位序號(hào) 版本 /修改次數(shù)。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)應(yīng)包括：組織 代號(hào)“ JMTJS” /文件類型“ ZLSC” 版本 /修改次數(shù) 頒布年號(hào)。 綜合技術(shù)資料。 政府相關(guān)部門的文件。 法律、法規(guī)、規(guī)章。 本 所 編制的其他質(zhì)量、技術(shù)類文件如質(zhì)量計(jì)劃、評(píng)審計(jì)劃等。 管理制度。 程序文件。 4．工作程序 文件控制程序流程圖如下： 文件分類 編制文件 審核文件 審批文件 發(fā)布文件 文件更改單 更改會(huì)簽 是否原部門審 批 獲得背景資料 更改審批 編制更改清單 發(fā)放到使用場(chǎng)所 定期評(píng)審 有無(wú)更改 使用有效版本 收回作廢文件 有無(wú)保留必要 銷毀 特殊標(biāo)識(shí) 存 檔 5 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 2 頁(yè)共 9 頁(yè) 質(zhì)量管理體系文件的分類 形成文 件 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3．職責(zé) 質(zhì)管辦在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫，確定外來(lái)文件是否受控。受控性 文件編號(hào)： JMTJS/CXWJ5/02020 荊 門 市 特 種 設(shè) 備 檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 所 程 序 文 件 （第 五 版） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020年 10月 18 日批準(zhǔn) 2020年 12月 1日實(shí)施 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 2 程序文件目錄 序號(hào) 文件號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)數(shù) 1 CXWJ015/0 文件控制程序 8 2 CXWJ025/0 記錄控制程序 4 3 CXWJ035/0 保密和保護(hù)所有權(quán)管理程序 2 4 CXWJ045/0 管理評(píng)審程序 3 5 CXWJ055/0 人員培訓(xùn)和管理程序 4 6 CXWJ065/0 檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備管理程序 6 7 CXWJ075/0 量值溯源控制程序 5 8 CXWJ085/0 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理程序 2 9 CXWJ095/0 檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序 8 10 CXWJ105/0 合同評(píng)審 /工作指令控制程序 3 11 CXWJ115/0 檢驗(yàn)檢測(cè)方法確定和應(yīng)用程序 5 12 CXWJ125/0 采購(gòu)服務(wù)與供應(yīng)品管理程序 4 13 CXWJ135/0 檢驗(yàn)檢測(cè)樣品管理程序 3 14 CXWJ145/0 檢驗(yàn)檢測(cè)安全管理程序 4 15 CXWJ155/0 設(shè)施和環(huán)境控制程序 3 16 CXWJ165/0 檢驗(yàn)檢測(cè)分包管理程序 2 17 CXWJ175/0 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告（證書）管理程序 12 18 CXWJ185/0 接受安全監(jiān)察管理程序 4 19 CXWJ195/0 檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督管理程序 3 20 CXWJ205/0 檢驗(yàn)檢測(cè)意外情況的處理程序 3 21 CXWJ215/0 測(cè)量不確定度評(píng)定程序 4 22 CXWJ225/0 新檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序 2 3 序號(hào) 文件號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)數(shù) 23 CXWJ235/0 計(jì)算機(jī)軟件管理和數(shù)據(jù)安全保密程序 4 24 CXWJ245/0 特種設(shè)備檢驗(yàn)案例填報(bào)程序 3 25 CXWJ255/0 內(nèi)部審核控制程序 3 26 CXWJ265/0 投訴與抱怨處理程序 3 27 CXWJ275/0 不符合控制程序 3 28 CXWJ285/0 糾正措施控制程序 2 29 CXWJ295/0 預(yù)防措施控制程序 2 30 CXWJ305/0 數(shù)據(jù)分析管理程序 4 31 CXWJ315/0 許可鑒定評(píng)審管理程序 4 32 CXWJ325/0 特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理程序 2 33 CXWJ335/0 保證檢驗(yàn)質(zhì)量不受外界影響的程序 2 附 質(zhì)量記錄表格目錄 3 4 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ015/0 標(biāo)題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 1．目的 確保本院各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。 2．適用范圍 適用于本院質(zhì)量管理體系文件（含外來(lái)文件）控制的全過(guò)程。 檔案資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和外來(lái)文件的保存、發(fā)放、回收、跟蹤和更新。 質(zhì)量手冊(cè)。 作業(yè)文件（一般包括：作業(yè)指導(dǎo)書（細(xì)則、指南、規(guī)程）、檢驗(yàn)檢測(cè)方案、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器設(shè)備核查規(guī)程、儀器設(shè)備自校準(zhǔn)規(guī)定、安全應(yīng)急措施等）。 質(zhì)量記錄表格（包括表格、圖、報(bào)告、記錄等基礎(chǔ)性文件） 。 與檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的外來(lái)文件、資料。 安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 客戶圖紙、資料等。 文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí) 質(zhì)量體系文件編號(hào) 文件編號(hào)是對(duì)文件管理進(jìn)行的唯一性標(biāo)識(shí)，按以下規(guī)定執(zhí)行（通常組織代號(hào)及頒布年號(hào)可省略，不注明版本號(hào)時(shí)通常指最新版）。例如： JMTJS/ZLSC5/02020。例如： JMTJS/CXWJ015/0。 2 位序號(hào) 版本 / 修改次數(shù)。 作業(yè)文件的分類代號(hào)為：鍋爐 10（其中鍋爐部件 B1）；壓力容器 20（其中固定式 21；移動(dòng)式 22；氣瓶 23；壓力容器部件 B2）；壓力管道 80；壓力管道元件 70；電梯 30； 起重機(jī)械 40； 廠內(nèi)車輛 50；無(wú)損檢測(cè)工藝文件 2A；鑒定評(píng)審 OP；培訓(xùn)類 OX；儀器設(shè)備操作 OA；儀器設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 OB；其他類 01。例如，“受控文件發(fā)放（回收）記錄”可編為： JMTJS/。例如： “起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書”可編 為 ： HBSEI/ZS/。例如：“電梯監(jiān)督檢 驗(yàn)記錄”可編為：JMTJS /JL/。 / 7 荊門市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 程序文件 編號(hào)： CXWJ015/0 標(biāo) 題 文 件 控 制 程 序 版次： 第 5 版 第 0 次修改 頁(yè)碼：第 4 頁(yè)共 9 頁(yè) 其它外來(lái)文件、資料編號(hào) X — X X X 流水序號(hào)（用阿拉伯?dāng)?shù) 字表示） 分類號(hào)（用字母表示： Z綜合類 F法律法規(guī)類 B技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)類 K客戶提供的圖紙、資料） 文件資料（包括質(zhì)量體系文件）的標(biāo)識(shí) 文件資料按其管理方式分受控類和非受控類。作廢文件須加蓋“作廢”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 作業(yè)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)管辦組織檢驗(yàn)室或有關(guān)人員編寫，授權(quán)審核人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 管理制度等由歸口部門負(fù)責(zé)編寫，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，所長(zhǎng)批準(zhǔn)。行政文件由辦公室管理發(fā)放，其他受控文件由資料管理員發(fā)放并登記。電子版本 在所網(wǎng)站上發(fā)布，全所職工可上局域網(wǎng)查看。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件持 有者應(yīng)妥善保管，不得涂改，未經(jīng)允許不得將質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（包括電子版本）外傳所外其他人員。 文件的宣貫 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的宣貫由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，文件頒布時(shí)應(yīng)對(duì)全所職工進(jìn)行全面、系統(tǒng)宣貫；作業(yè)人員等其他質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄填寫的宣貫學(xué)習(xí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)管辦或相關(guān)部門組織；新進(jìn)職工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)由質(zhì)管辦組織，宣貫、學(xué)習(xí)培訓(xùn)應(yīng)作好記錄。 文件的評(píng)審、更改、換版 文件在使用過(guò)程中，有關(guān)人員可向質(zhì)管辦反映文件更改的意見(jiàn)，質(zhì)管辦應(yīng)注意收集，在適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行文件更改。當(dāng)新法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或其他原因造成文件不適用時(shí)，應(yīng)由質(zhì)管辦隨時(shí)組織更改。文件經(jīng)過(guò)多次修改（ 不超過(guò) 10 次 ） 或更改幅面達(dá) 40%，以及內(nèi)審和管理評(píng)審提出要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 文件更改、換版批準(zhǔn)后，由資料管理員將發(fā)放的文件收回統(tǒng)一實(shí)施更改和換版。文件更改一般采取換頁(yè)方式，更改量較小時(shí)，允許采取手寫更改，但手寫更改處應(yīng)加蓋公章，并在修改頁(yè)（欄）中注明修改位置及時(shí)間，由修改人、審批人簽名。 外來(lái)文件 檢驗(yàn)報(bào)告（包括委托書、檢驗(yàn)方案、原始記錄、評(píng)審報(bào)告等）。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核評(píng)審報(bào)告、合同評(píng)審記錄，不合格及糾正措施記錄等。 各類統(tǒng)計(jì)資料及報(bào)告，用于指導(dǎo)內(nèi)部工作或影響質(zhì)量的所有收集的數(shù)據(jù)和資料等信息，以及其他應(yīng)歸檔的資料。 各類資料的收集由各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，按相關(guān)規(guī)定歸卷，按期交資料管理員驗(yàn)收、立卷、歸檔，辦理資料移交手續(xù)。 歸檔資料的保存期 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格、有 關(guān)規(guī)定、辦法、個(gè)人技術(shù)檔案、檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范為永久保存。上級(jí)部門以及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有相應(yīng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。 其它需