【正文】 老板/2007－8－10貨物進場驗收職責DDDCDD完成日期9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日竣工驗收職責DDDCDD完成日期11月10日11月10日11月10日11月10日11月10日11月10日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表9－5：火災報警設備采購－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預算部技術方案或設計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 8月15日　8月15日8月15日8月15日8月15日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期8月20日　8月20日8月20日8月20日8月20日組織考察供應商或供應商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期8月25日　8月25日8月25日8月25日8月25日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期9月1日　9月1日9月1日9月1日9月1日開評標職責AB CDDD完成日期9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日9月5日合同談判定標職責CB DDDD完成日期9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日9月10日起草審定合同職責BDDCDD完成日期9月20日9月19日9月16日9月15日9月17日9月18日審批及簽訂合同老板/2007－9－25貨物進場驗收職責DDDCDD完成日期10月1日10月1日10月1日10月1日10月1日10月1日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人描述第10號風險風險編號　10責任人：公司各部門　　標題：甲方發(fā)包的配套工程（電梯、高低壓變配電、煤氣、直飲水、智能化、市政園林道路、精裝修、防水、消防、地下車庫土建、發(fā)電機及消音、水泵及水箱、電視、對話）不能準時進場開工、不能按合同工期完工對項目整體的影響描述： 甲方發(fā)包的配套工程由于甲方組織不力，不能準時簽訂合同和分包方不能準時進場開工； 甲方發(fā)包的配套工程分包方不能按合同工期完成所分包的內(nèi)容； 各個發(fā)包方之間及分包方與總包方之間出現(xiàn)的矛盾未能及時得到解決導致各個承包方之間互相影響，致使工期拖延；　可能性　高影響級別：　　高 整體　　高　進度　高　成本　高 質(zhì)量 高應對策略： 第1個問題的措施：以書面的形式明確具體項目由哪個部門何時提供技術方案或設計圖紙；哪個部門何時起草標書；哪個部門何時組織招投標、評標、定標；哪個部門何時起草合同；圖紙、標書、合同供哪位領導審批，審批時間多長。 第2個問題的措施：由工程部嚴格按照合同工期監(jiān)控各個分包商的實際進度，對各分包商承包范圍內(nèi)的任務進行分解，制定嚴格的進度計劃、嚴格按照計劃執(zhí)行 第3個問題的措施：由工程部根據(jù)工程進展情況定期或不定期組織各有關單位開會，協(xié)調(diào)并安排專人去跟蹤存在的交叉問題，及時解決有關矛盾，把相互影響的程度減少到最低風險追蹤：日期/狀態(tài) ；　表10－1：電梯工程－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預算部技術方案或設計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 4月1日　4月1日4月1日4月1日4月1日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期4月5日　4月5日4月5日4月5日4月5日組織考察供應商或供應商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期4月10日　4月10日4月10日4月10日4月10日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期4月18日　4月18日4月18日4月18日4月18日開評標職責AB CDDD完成日期4月23日4月23日4月23日4月23日4月23日4月23日合同談判定標職責CB DDDD完成日期4月28日4月28日4月28日4月28日4月28日4月28日起草審定合同職責BDDCDD完成日期5月8日5月7日5月4日5月3日5月5日5月6日審批及簽訂合同老板/2007513進場驗收（開工）職責DDDCDD完成日期8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表10－2：消防工程－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預算部技術方案或設計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 6月15日　6月15日6月15日6月15日6月15日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期6月20日　6月20日6月20日6月20日6月20日組織考察供應商或供應商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期6月25日　6月25日6月25日6月25日6月25日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期7月5日　7月5日7月5日7月5日7月5日開評標職責AB CDDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日合同談判定標職責CB DDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責BDDCDD完成日期7月25日7月24日7月21日7月20日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/200781進場驗收（開工）職責DDDCDD完成日期8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日8月13日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表10－3：高低壓變配電工程－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預算部技術方案或設計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 7月5日　7月5日7月5日7月5日7月5日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期7月10日　7月10日7月10日7月10日7月10日組織考察供應商或供應商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期7月15日　7月15日7月15日7月15日7月15日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期7月25日　7月25日7月25日7月25日7月25日開評標職責AB CDDD完成日期8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日8月1日合同談判定標職責CB DDDD完成日期8月5日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責BDDCDD完成日期8月15日8月14日8月11日8月10日8月12日8月13日審批及簽訂合同老板/2007820進場驗收（開工）職責DDDCDD完成日期9月8日9月8日9月8日9月8日9月8日9月8日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表10－4：直飲水工程－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預算部技術方案或設計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 6月15日 　6月15日6月15日6月15日6月15日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期6月20日　6月20日6月20日6月20日6月20日組織考察供應商或供應商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期6月25日　6月25日6月25日6月25日6月25日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期7月5日　7月5日7月5日7月5日7月5日開評標職責AB CDDD完成日期7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日7月10日合同談判定標職責CB DDDD完成日期7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日7月15日起草審定合同職責BDDCDD完成日期7月25日7月24日7月21日7月20日7月22日7月23日審批及簽訂合同老板/200781進場驗收（開工）職責DDDCDD完成日期9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日12月10日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表10－5：煤氣工程－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預算部技術方案或設計圖紙的審定職責A　DCDD完成日期日期 7月15日　7月15日7月15日7月15日7月15日標書的起草與審定職責A　DCDD完成日期7月20日　7月20日7月20日7月20日7月20日組織考察供應商或供應商資格審查（發(fā)放標書）職責A　CDDD完成日期7月25日　7月25日7月25日7月25日7月25日組織招投標(標書送達）職責A　CDDD完成日期8月5日　8月5日8月5日8月5日8月5日開評標職責AB CDDD完成日期8月10日8月10日8月10日8月10日8月10日8月10日合同談判定標職責CB DDDD完成日期8月15日8月15日8月15日8月15日8月15日8月15日起草審定合同職責BDDCDD完成日期8月24日8月23日8月6日8月20日8月21日8月22日審批及簽訂合同老板/200791進場驗收（開工）職責DDDCDD完成日期9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日9月18日竣工驗收職責DDDCDD完成日期12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日12月20日A：審批人；B：審核人；C：實施責任人；D：參與人表10－6：電視工程－職責分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預算部技術方案或設計圖紙的審定職責