【正文】 設有內部管理部門或機構9個（即站務科、經營科、財務科、綜合辦公室、物業(yè)科、綜合稽查科、貨運部、商貿部、招待所），在崗人員227人。目前該站營運班線180條，營運車輛767臺，日均發(fā)車班次633個，日均發(fā)送旅客8400人次，容量基本處于飽和狀態(tài)?，F有占地面積34269 m2，其中候車廳占地2498 m2，停車場區(qū)占地11500 m2，其它為站前廣場和維修車間以及辦公用房等設施。****市******客運站。；上繳稅收3707萬元；實現利潤6587萬元。公司于2009年10月投資收購了天門市汽車運輸公司。公司總部內設管理部門或機構18個（即辦公室、檔案室、企管辦、經營開發(fā)辦、法制辦、退管辦、財務處、政治處、勞動人事處、運輸處、技術設備處、物管處、基建處、安全保衛(wèi)處、微機管理中心及GPS中心、工會、團委等）。客運站擴建項目可行性研究報告第一章 總 論 一、項目名稱及建設單位基本情況（一）項目名稱項目名稱為：**********客運中心（******客運站）擴建項目（二）項目單位******公路客運（集團）有限公司****市******客運站（三）項目單位基本情況******公路客運（集團）有限公司。該公司是****新港建設投資開發(fā)（集團）有限公司控股的市屬國有獨資企業(yè)，是******省范圍內歷史悠久、實力強大、管理規(guī)范、服務優(yōu)良、具有全國道路旅客運輸一級資質的公路客運企業(yè)，是中國交通企業(yè)100強、中國道路運輸企業(yè)100強，并通過了ISO9001：2000國際質量管理體系認證。公司系統(tǒng)全體員工2858人，其中總部在崗員工110人。在****三鎮(zhèn)擁有******新華路長途汽車客運站、武昌傅家坡長途汽車客運站、武昌宏基長途客運站、****汽車客運總站（即******客運站）等4個國家一級客運站和漢陽長途汽車客運站、新榮村客運站、黃埔路客運站、青年路客運站等3個二級站和一個樞紐站,并實現了8站聯網售票；公司合資參股并經營****楊春湖客運換乘中心、投資開發(fā)******古田客運站、******北客運站。此外，公司還擁有******運輸分公司、武昌運輸分公司、第一運輸分公司、旅游運輸分公司等專業(yè)運輸公司。 公司地址位于****市江漢區(qū)發(fā)展大道170號（******客運站內），法人代表程順玲。該客運站隸屬于******公路客運（集團）有限公司，于1991年設計，1994年建成并投入使用。主站樓建筑面積13607 m2，設18個發(fā)車位。該站于1998年并入******公路客運（集團）有限公司?？傎Y產17510萬元；2009年實現總收入1650萬元。由于****市交通建設投入欠賬較多，城市交通系統(tǒng)性、結構性問題日益突出，隨著機動車擁有量的快速發(fā)展，近年來主城區(qū)交通擁堵問題十分嚴重。新華路客運站整體搬遷至******客運站并對其擴建改造即是其中的重點工作之一。其中，楊春湖客運換乘中心、******客運站、宏基客運站、漢陽客運中心、新榮村客運站等5個樞紐站納入了《****國家公路運輸樞紐規(guī)劃》。其中新建項目9個（楊春湖客運換乘中心、漢陽客運中心、永安堂客運站、新榮村客運站、關山客運站、青菱客運站、吳家山客運站、古田客運站、天河機場客運站），改擴建項目2個（宏基客運站擴建為武昌客運中心、******客運站擴建為******客運中心）；，計劃總投資55億元。新華路客運站地處商業(yè)繁華和道路交通繁忙的******中心城區(qū)，嚴重地影響了城市主干道（包括解放大道和新華路）的交通。2010年5月7日市政府市長阮成發(fā)召集其他市領導及相關部門、單位，就新華路客運站搬遷等問題進行了專題研究。此次專題會議形成了市政府54號專題會議紀要。二是要求按照完善功能、立足長遠、兼顧車站營運需求和未來城市發(fā)展等原則，對******客運站擴建工程進行論證；并明確提出該站擴建工程規(guī)劃要充分考慮立體開發(fā)、合理利用地下空間建設車庫和客運班車道、發(fā)車等因素，在現有條件下盡可能擴大建設規(guī)模、提高建設標準，并為******客運站的未來發(fā)展預留空間。新華路客運站搬遷后騰退的土地，納入精武路片成片開發(fā)范圍，實行整體出讓和開發(fā)。（二）項目擴建必要性******客運站擴建項目是滿足新華路客運站搬遷的迫切需要。******客運站若不擴建，就無法滿足新華路客運站搬遷后對其現有班線及旅客的分流需要。****市******客運站是為******火車站配套建設的長途汽車客運站，建于1994年。特別是在春運和黃金周客流高峰期間，該站日發(fā)送旅客達到15000人次，并且每年還以20%以上的幅度增長，車站處于超負荷運轉狀態(tài)，現有停車場區(qū)規(guī)模面積不足的矛盾十分突出，造成停車場區(qū)內應班和待班客車相互擁擠不堪，現有場地已難以有序組織客車正常發(fā)班，50余臺待班客車也因場地不足，改為站外其他場所停放。******客運站擴建也是滿足******火車站擴建后的配套需要。******火車站改造完成后，按規(guī)劃到2015年其日均客流量為8萬人次、年客運量為3000萬人次。因此，******客運站擴建項目是實施****市客運站規(guī)劃布局的需要。因此，對******客運站進行擴建以及****市其它公路客運站的新建是實施“大交通”戰(zhàn)略目標的需要，也是促進****地區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的需要。因此，將新華路客運站整體搬遷至擴建后的******客運站是完善和優(yōu)化****市城市運輸體系以及提高其綜合效益的需要。2010年6月11日****市國土資源和規(guī)劃局《關于******客運站擴建工程建設項目用地預審有關意見的函》（武土資規(guī)預審【2010】29號）。四、項目主要經濟技術指標主要經濟技術指標一覽表序號指 標 名 稱單位指標值備 注一客運站營運能力1設計年平均日旅客發(fā)送量人次/d300002日發(fā)車班次個/d13483旅客最高聚集人數人24004發(fā)車位數個425落車位數個66客運停車場（庫）面積m220500可停放客車195輛 其中：地面客運停車場m28000可停放客車76輛 地下客運停車庫m212500可停放客車119輛7社會及內部小車停車庫面積m220000可停放小車500輛二占地規(guī)模m260400其中：凈土地面積m244648三項目總建筑面積m2650001新擴建部分建筑面積m257300 1）新擴建客運站建筑面積m28100 2）新擴建其他建筑面積m2492002利用或改造老站房建筑面積m27700四地下室建筑面積m235800其中：地下一層建筑面積m227180地下二層建筑面積m28620五容積率六建筑密度七綠地率%八項目總投資萬元其中：建設投資萬元 建設期利息萬元流動資金萬元九財務評價指標1年平均利潤萬元5721計算期內2投資凈利潤率%所得稅后3投資利稅率%4財務內部收益率%所得稅后5財務凈現值（Ic＝6%）萬元所得稅后6投資回收期（含建設期2年）年所得稅后7借款償還期（含建設期2年）年8盈虧平衡點（即能力利用率）%第二章 客運量預測一、預測背景（一）****市經濟社會發(fā)展現狀****市位于******省東部、長江與漢江交匯處，是******省省會城市，是全省政治、經濟、文化中心，是華中地區(qū)和長江中游的最大城市和內外貿易商埠，也是中國內陸最大的交通樞紐和工業(yè)、教育、科研的重要基地之一。按經濟地理圈劃分，****與宜昌、襄樊、荊州、十堰、黃石等主要城市相距300公里左右，與鄰省的長沙、鄭州、洛陽、南昌、九江等大中城市相距600公里左右，與京、津、滬、穗、渝、西安等特大城市相距1200公里左右。改革開放以來，****市堅持以經濟建設為中心，深化改革，擴大開放，國民經濟持續(xù)增長，經濟實力明顯增強，特別是十一五期間，****市以經濟結構的戰(zhàn)略調整為主線，全面實施“科教興市”和“開放先導”的戰(zhàn)略，抓住“中部崛起”的良好機遇，迎接歷史挑戰(zhàn)，實現了經濟社會發(fā)展的新跨越。其中，%；，%；，%。實現財政收入（全口徑），比上年增長27%；城市居民平均可支配收入18385元，比上年增長10%；農民人均現金收入7161元，%。（二）****市公路客運發(fā)展現狀公路客運樞紐地位及格局現狀經過二十年來交通基礎設施的建設與飛速發(fā)展，****目前已形成集公路、鐵路、水運、航空于一體的綜合性交通運輸系統(tǒng)。其中，京珠高速是溝通華北、華中和華南地區(qū)的公路交通干線；宜黃高速是“滬蓉線”******境內重要路段，可東達上海，西出重慶，連接了華東、華中、西南撒大區(qū)域；漢十高速是“福州至銀川”高速公路******境內重要路段，是東南地區(qū)與西北地區(qū)之間的重要運輸通道。公路客運場站規(guī)模及分布****市現有公路客運場站體系中，既有按規(guī)劃建設的主樞紐客運站，也包括其他一些等級客運站；此外，市區(qū)還分布著大量的社會站點。（1）按區(qū)域分布，******地區(qū)15個（%）；武昌地區(qū)4個（%）；在漢陽地區(qū)2個（%）。其中，在內環(huán)線以內，長途客流集中在漢正街附近，****客運港至利濟南路的沿河大道段分布有9個。具體情況詳見下表：****市主城區(qū)公路客運站設施規(guī)?，F狀一覽表序號客運站名稱地 址占地站房停車場候車廳日均發(fā)送量（m2）（m2）（m2）（m2）（人次）　主樞紐客運站　　　　　1傅家坡客運站武珞路3800010071260002610110002******客運站發(fā)展大道344002700020000300035003漢陽客運中心龍陽大道123714160009000086004504青山客運站工業(yè)二路13800200050006006005心榮村客運站解放大道90700—74005002200　其它客運站　　　　　6新華路客運站解放大道258132300017000144095007****港客運站沿江大道1547824001375387740008宏基客運站中山路285348500230001000100009青年路客運站青年路75904005700340200010省客運站漢陽大道600030003000200100011航?？瓦\站中山路92728507200800350012水廠客運站簡易路82703006800300500013漢正街客運站利濟南路280018002000120100014硚口客運站利濟路碼頭65702005500120280015永寧巷客運站沿河大道40003003900500100016流通巷客運站沿河大道1600020001200050250017集家嘴客運站集家嘴碼頭104003008700200150018黃浦路客運站黃浦路206671201440500165019漢電客運站利濟南路35001002800200100020鄂杭客運站沿河十六碼頭8200120600010080021十七碼頭站沿河十七碼頭500020001800200300　合 計　4787081004612689932225765300客運場站存在的主要問題（1）客運站數量多、規(guī)模小、管理散、秩序亂的局面突出，對公路客運市場和城市環(huán)境造成不良影響。（三）****市經濟發(fā)展和公路客運發(fā)展趨勢****市經濟社會發(fā)展趨勢（1）國家中部崛起戰(zhàn)略的實施和****“8+1”城市圈“兩型社會”改革試驗區(qū)的建設，為****市爭取國家重點產業(yè)布局和政策支持，進一步擴大開放，充分利用國際國內兩種資源、兩個市場，加強基礎設施建設，大力發(fā)展現代制造業(yè)和高新技術產業(yè)，提供了新的歷史機遇。（3）主要發(fā)展目標。到2020年實現全面小康，率先實現中部崛起，人均生產總值超過10000美元，達到中等發(fā)達國家水平。為有效改變城區(qū)長途汽車客運站的格局，提高綜合運輸保障能力，提升城市整體形象，****市已批準了《****市道路客運交通一體化——客運站場布局規(guī)劃》。其中新建項目9個（楊春湖客運換乘中心、漢陽客運中心、永安堂客運站、新榮村客運站、關山客運站、青菱客運站、吳家山客運站、古田客運站、天河機場客運站），改擴建項目2個（宏基客運站擴建為武昌客運中心、******客運站擴建為******客運中心）。（2）注重新的建設發(fā)展理念。②隨著客流的增加，經濟、生活節(jié)湊的加快，出行快速性要求的提高，客運班線發(fā)車密度增加、旅客站內滯留時間縮短已成為必然趨勢，順應這一發(fā)展需要，“小站房”、“大站場”的建設風格已成為客運站