內(nèi)部質(zhì)量審核講義-展示頁
2025-05-20 23:56本頁面
【正文】 （QP714）搬運、包裝、防護(hù)及交貨控制程序（QP715）倉庫管理作業(yè)程序（QP716）檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序（QP717）儀器校正作業(yè)程序（QP718）8測量、分析和改進(jìn)客戶滿意度控制程序（QP801）內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)程序（QP802）進(jìn)料檢驗作業(yè)程序（QP803）過程檢驗作業(yè)程序（QP804）成品檢驗作業(yè)程序（QP805）不合格品處理作業(yè)程序（QP806））特采處理作業(yè)程序（QP807）FM80301 版次：A03/3 月 份項 目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注8測量、分析和改進(jìn)數(shù)據(jù)分析作業(yè)程序（QP808）持續(xù)改善推行程序（QP809）糾正與預(yù)防措施實施程序（QP810）備注： 計劃 已提出矯正措施 已內(nèi)審 已結(jié)案 已發(fā)出改正行動通知單 管理者代表審核組長內(nèi)部質(zhì)量審核預(yù)定時程表 日期：日期時 間審 核 項 目被審核單位審核員備 注：ISO9001/2000版、公司質(zhì)量手冊與作業(yè)程序或工作指導(dǎo)書。審核的提出,使本企業(yè)增加訂單、評價和認(rèn)可供應(yīng)商的依據(jù) ,以便獲得認(rèn)證證書,減少重復(fù)審核和開支 特色與功能,從而促使整個企業(yè)經(jīng)營體質(zhì)改善,管理水平提升(PDCA循環(huán)),強調(diào)組織橫向部門間的配合聯(lián)系5企業(yè)主管輪調(diào)的方便和有利 審核組織召集人主 任審核員第四組組長:組員:第三組組長:組員:第二組組長:組員:第一組組長:組員: 審核步驟根據(jù)所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及要求對文件進(jìn)行評審 對現(xiàn)埸活動是否符合文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所做的檢查審核階段計劃階段/準(zhǔn)備階段實施階段總結(jié)報告階段后續(xù)行動追蹤確認(rèn)階段審核時間/時限/頻次 第一方審核每年建立評審計劃次數(shù)由以下幾點所決定* 一個地方/部門的缺陷的多少* 缺陷的嚴(yán)重性* 缺陷對企業(yè)經(jīng)濟的影響* 員工對運行的熟練程度* 客戶/認(rèn)證機構(gòu)的需求* 客戶投訴及提出的需求* 不利的趨勢 第二方審核 簽合約前,合約運行時,合約結(jié)束后 第三方審核 通常每三年一次,同時根據(jù)各認(rèn)證機構(gòu)規(guī)定的監(jiān)督訪問有效的審核的基本要素n 管理層的支持n 受過培訓(xùn)的審核員n 審核部門/審核員的獨立性n 能審核到有關(guān)的*文件 *人員*設(shè)備*工序 *產(chǎn)品/原材料/中間品 ■能接觸不同階層的管理人員 ■設(shè)定審核程序?qū)徍肆鞒?審核報告實施審核*開始會議*現(xiàn)場審核*不符合報告*結(jié)束會議跟蹤審核計劃和準(zhǔn)備審核* 收集資料* 文件審核* 審核檢查表* 審核時間表 審核的過程(四大四小前三表后三表) 一、計劃及準(zhǔn)備階段 二、實施審核階段(opening meeting)(close meeting) 三、報告階段 四、跟蹤審核確認(rèn)階段前三表 后三表 計劃及準(zhǔn)備階段* 制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 廠區(qū)
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