【正文】 并對(duì)是否能保持下去進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。，資格要求是：經(jīng)過(guò)過(guò)程審核相關(guān)培訓(xùn)，每年至少參加過(guò)一次過(guò)程審核，對(duì)審核過(guò)程基本了解，有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)。《年度過(guò)程審核計(jì)劃》，分為內(nèi)部和供應(yīng)商的審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；計(jì)劃制訂的依據(jù)包括：新產(chǎn)品、新過(guò)程、新合同定單、生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、顧客以及相關(guān)法律法規(guī)的特殊要求、不同種類的過(guò)程和工藝流程、職能多且責(zé)任分散的過(guò)程等。，并提交管理評(píng)審。對(duì)實(shí)施糾正措施所引起的文件更改，按程序文件《文件和資料控制程序》執(zhí)行。，經(jīng)審核組統(tǒng)一意見后，編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，連同《不合格項(xiàng)報(bào)告》報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。,審核小組組長(zhǎng)主持召開審核的首次會(huì)議，被審核部門的負(fù)責(zé)人和有關(guān)接待審核的人員參加；由審核小組組長(zhǎng)介紹審核的安排、采用的方法和有關(guān)注意事項(xiàng)；并澄清、解釋審核中的某些不確定內(nèi)容?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排表》，做好有關(guān)證實(shí)資料的準(zhǔn)備。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次通常為每年審核12次，如若出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、用戶抱怨時(shí),或第二、三方審核前，可適當(dāng)增加審核頻次；、ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求、質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)的法律、法規(guī)要求。術(shù)語(yǔ)本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。第一篇：內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核1目的和范圍對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排的要求；對(duì)從產(chǎn)品開發(fā)、過(guò)程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個(gè)階段的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行審核，使過(guò)程達(dá)到受控和有能力，以保證對(duì)顧客所有要求的符合程度；以適當(dāng)?shù)念l次審核生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品，以確定產(chǎn)品符合顧客規(guī)定要求的程度。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核、安全法規(guī)件審核、供應(yīng)商產(chǎn)品過(guò)程審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的要求、內(nèi)容和方法。職責(zé)。工作程序，編制覆蓋所有過(guò)程、所有部門、所有班次的《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。，并取得資格證書，具備審核工作所要求的技能，能堅(jiān)持客觀公正的人員；審核人員不能審核自己的工作；，連續(xù)2年內(nèi)不參加內(nèi)審的審核人員，一般不再具備審核員資格。，審核小組組長(zhǎng)編制覆蓋所有班次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排》，及審核組成員分工，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)到各被審核部門。《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查提綱》。，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)找有關(guān)人員交談，現(xiàn)場(chǎng)檢查和核對(duì)，查閱有關(guān)的質(zhì)量記錄，驗(yàn)證所開展的質(zhì)量活動(dòng)是否符合文件規(guī)定；審核員在查證過(guò)程中應(yīng)做好審核記錄，公正地評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合的程度，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，則填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》，并經(jīng)受審核方確認(rèn)；，受審核方應(yīng)實(shí)事求是地回答提問(wèn)，主動(dòng)提供證實(shí)材料；，審核小組組長(zhǎng)主持召開審核末次會(huì)議，審核人員報(bào)告在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)具體事實(shí)；審核小組組長(zhǎng)報(bào)告本次審核的結(jié)論，提出需整改的項(xiàng)目建議。，制訂糾正措施，連同《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》發(fā)放相關(guān)職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)估，確保不合格得到徹底關(guān)閉?！恫缓细耥?xiàng)報(bào)告》后，負(fù)責(zé)實(shí)施和按期完成糾正措施。○計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外的過(guò)程審核；○內(nèi)部或外部的過(guò)程審核；○針對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行審核，包含安全法規(guī)件的質(zhì)量審核；○針對(duì)產(chǎn)品某一工序/過(guò)程或服務(wù)的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行審核；○按計(jì)劃進(jìn)行審核；○針對(duì)事件或問(wèn)題進(jìn)行審核；○根據(jù)顧客要求進(jìn)行審核。，確定審核范圍（如是否包含安全法規(guī)件審核），準(zhǔn)備《過(guò)程審核提問(wèn)表》和/或《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》。，劃分過(guò)程的工序、過(guò)程描述、影響參數(shù)，確定審核流程。,明確過(guò)程審核目的、分工、《過(guò)程審核提問(wèn)表》（和《安全法規(guī)件質(zhì)量審核記錄》），進(jìn)行審核和作出記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合或存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向陪同人員解釋，現(xiàn)場(chǎng)澄清不明之處。，審核員必須與過(guò)程負(fù)責(zé)人共同制訂并采取緊急措施。，審核員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行口頭保密承諾，并自覺(jué)執(zhí)行。，計(jì)算出相關(guān)過(guò)程要素符合率，然后計(jì)算出整個(gè)過(guò)程的總符合率，計(jì)算公式如下：EE= 各個(gè)提問(wèn)的實(shí)得分之和 ＆100%各個(gè)提問(wèn)的滿分之和。若有的提問(wèn)得分為零，而且不符合情況可能導(dǎo)致給產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從A級(jí)降到AB級(jí)或從AB級(jí)降到B級(jí)。如果過(guò)程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對(duì)已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問(wèn)，必要時(shí)要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核。，由審核組長(zhǎng)在3天內(nèi)作出評(píng)分和《過(guò)程審核報(bào)告》，如涉及安全法規(guī)件，還需編制《安全法規(guī)件質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送技術(shù)質(zhì)量部（第二方審核時(shí)應(yīng)發(fā)給供應(yīng)商一份）。，直至解決問(wèn)題為止。《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)原則》，制訂《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》,并于每年初制訂《年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃》，確定審核的頻次和范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。，準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量特性檢測(cè)手段、相關(guān)文件與記錄表格；。,對(duì)照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》中的要求，逐項(xiàng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并將結(jié)果記入《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》。，審核員按照附表2《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)審原則》，完善《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》，內(nèi)容包括：審核產(chǎn)品的名稱，審核時(shí)間、地點(diǎn)；檢測(cè)或試驗(yàn)所觀察到的缺陷記錄；審核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；產(chǎn)品質(zhì)量缺陷情況；改進(jìn)措