【正文】 只有12億噸，%。但由于我國(guó)煤礦裝備制造業(yè)在一些領(lǐng)域技術(shù)水平不高，一些重大的煤礦裝備仍不得不依靠國(guó)外進(jìn)口，從而對(duì)煤礦裝備制造業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)升級(jí)提出了迫切要求。到2007年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)為：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值突破100億元，地方財(cái)政收入突破4億元，全社會(huì)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資200億元，累計(jì)實(shí)際利用外資5000萬(wàn)美元；到2007年，外貿(mào)出口總值超過(guò)5000萬(wàn)美元；在崗職工平均工資達(dá)到1萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入3800元；城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均住房面積分別達(dá)到22平方米和25平方米；人口自然增長(zhǎng)率控制在6‰以內(nèi)。一、二、三產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重依次為 21%、%、%，初步形成了以工業(yè)主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新格局。黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，寧陽(yáng)縣沐浴著改革開(kāi)放的春風(fēng)，矢志不渝地推動(dòng)經(jīng)濟(jì)改革、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展科技教育、開(kāi)展招商引資，國(guó)民經(jīng)濟(jì)得到了快速發(fā)展，全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。為擴(kuò)大開(kāi)放、加快發(fā)展，寧陽(yáng)縣規(guī)劃建設(shè)了八仙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和山東磁窯經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。，是黃淮海平原主要的糧、棉、油集中產(chǎn)區(qū)；全縣初步探明的金屬和非金屬礦藏30多種，其中優(yōu)質(zhì)煤儲(chǔ)量5億噸以上，花崗巖儲(chǔ)量5000萬(wàn)立方米以上，鉀長(zhǎng)石儲(chǔ)量860萬(wàn)噸以上，具有很高的開(kāi)發(fā)價(jià)值?？h城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部開(kāi)通光纖通訊。寧陽(yáng)縣是全國(guó)糧食生產(chǎn)大縣、油料生產(chǎn)大縣、平原綠化先進(jìn)縣，并先后被國(guó)家和省、市列為糧食、棉花、花生、蔬菜、農(nóng)作物良種、桑蠶、大棗、魯西黃牛八大商品生產(chǎn)基地。山東華陽(yáng)農(nóng)藥化工集團(tuán)2萬(wàn)噸/年神農(nóng)丹（涕滅威）生產(chǎn)裝置世界第二、亞洲唯一；，是全國(guó)最大的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品出口20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。寧陽(yáng)縣初步形成了以化工、煤炭、機(jī)械、輕紡、建材、農(nóng)副產(chǎn)品加工為支柱，門(mén)類(lèi)齊全，結(jié)構(gòu)合理的工業(yè)體系。上述各項(xiàng)指標(biāo)良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。三、 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期1年。二、 項(xiàng)目投資項(xiàng)目估算總投資為16000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資13000萬(wàn)元，流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項(xiàng)目總體規(guī)劃占地80畝，主要建設(shè)內(nèi)容包括：綜合辦公樓、職工宿舍、食堂、浴室、生產(chǎn)車(chē)間、綜合庫(kù)房以及配電室、空壓房等其他輔助建筑設(shè)施。第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，對(duì)充分發(fā)揮當(dāng)?shù)貐^(qū)位、交通、資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)下崗職工再就業(yè)，保障社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用。四、 可研報(bào)告編制單位單位名稱：*************************信息咨詢有限公司單位地址：泰安市青年路100號(hào)工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)：工咨乙*********資格等級(jí)：乙級(jí)發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍一、 可行性研究的依據(jù)國(guó)家及省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)定；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求；泰安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要；寧陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要；項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料；有關(guān)部門(mén)、單位出據(jù)的證明；項(xiàng)目承辦單位委托編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū)。我公司先后為多家大型企業(yè)提供各類(lèi)成套設(shè)備，并與山東科技大學(xué)等多所著名學(xué)校合作，充分利用學(xué)校的科研力量，開(kāi)發(fā)出一系列優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品用于生產(chǎn)實(shí)踐中，深受用戶好評(píng)。公司駐地位于泰安市寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，鄰近104國(guó)道、京福高速公路、京滬鐵路，交通十分便利。公司總資產(chǎn)2000多萬(wàn)元，占地面積5萬(wàn)余平米。三、 項(xiàng)目承辦單位單位名稱：********機(jī)械制造有限公司法人代表: 吳開(kāi)剛法定地址: 寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)駐地注冊(cè)資金：100萬(wàn)元公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍：礦山采掘和洗選設(shè)備、輸送機(jī)械、給料機(jī)械的制造、銷(xiāo)售及維修；不銹鋼制品、金屬鍛件鑄件、齒輪、橡膠密封制品、鋼結(jié)構(gòu)及其構(gòu)件加工、銷(xiāo)售；自動(dòng)化控制及系統(tǒng)改造；鋼材銷(xiāo)售。 目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍 3第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 4第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 9第一節(jié) 寧陽(yáng)縣概況 9第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 11第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章 市場(chǎng)分析 16第一節(jié) 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè) 16第二節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格分析 17第四章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 19第五章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 20第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) 20第二節(jié) 建設(shè)條件 20第六章 工程技術(shù)設(shè)計(jì)方案 25第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇 25第二節(jié) 生產(chǎn)工藝流程 25第三節(jié) 主要設(shè)備選型 26第四節(jié) 土建工程 28第五節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸 30第六節(jié) 給排水及消防 31第七節(jié) 供電及通訊 33第八節(jié) 管線綜合設(shè)計(jì)方案 35第七章 環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù) 37第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 37第二節(jié) 安全防護(hù) 41第八章 節(jié)能 47第九章 組織結(jié)構(gòu)和勞動(dòng)定員 51第一節(jié) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 51第二節(jié) 勞動(dòng)定員、人員來(lái)源及培訓(xùn) 52第十章 建設(shè)實(shí)施及工程進(jìn)度安排 54第十一章 投資估算和資金籌措 57第一節(jié) 估算依據(jù)及說(shuō)明 57第二節(jié) 投資估算 58第三節(jié) 資金籌措 58第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 59第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 59第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 62第三節(jié) 不確定性分析 63第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 65附件： 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)測(cè)算表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件車(chē)間廠房平面布置圖委托書(shū) 第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位一、 項(xiàng)目名稱 ********機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)25000套礦用大型液壓支架建設(shè)項(xiàng)目。二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)山東省寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)工業(yè)園，華晟路以南，泰龍路以東。單位概況泰安誠(chéng)信機(jī)電制修有限公司成立于2002年2月，法人代表吳開(kāi)剛。公司擁有一批成熟的中高級(jí)技術(shù)人才和技術(shù)工人，現(xiàn)有在職員工189人，其中工程技術(shù)人員60多名，包括高級(jí)技術(shù)人員10人和中級(jí)技術(shù)人員40多人。公司經(jīng)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局檢驗(yàn)合格，取得了煤礦安全標(biāo)志證書(shū)，順利通過(guò)了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證，建立了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)到使用、服務(wù)全過(guò)程有效控制的質(zhì)量保證體系，被評(píng)為“重合同守信用企業(yè)”。公司始終以“信譽(yù)永恒、質(zhì)量第一，服務(wù)周到、用戶至上”為宗旨，以“勇于負(fù)責(zé)、規(guī)范自我、忠誠(chéng)主動(dòng)、快速執(zhí)行、創(chuàng)新求變、追求卓越、持續(xù)發(fā)展”為經(jīng)營(yíng)理念，竭誠(chéng)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。二、 可行性研究的范圍項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性；市場(chǎng)需求分析；建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件；工程技術(shù)方案；公用工程與輔助設(shè)施方案；環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員；項(xiàng)目實(shí)施方案與進(jìn)度安排；投資估算及資金籌措；1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。一、 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目工程建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)礦用大型液壓支架25000套。總建筑面積53000平方米，其中：綜合辦公樓5000平方米，職工宿舍、食堂、浴室2000平方米，生產(chǎn)車(chē)間30000平方米，綜合庫(kù)房8800平方米，其他輔助建筑7200平方米。建設(shè)投資中土建工程費(fèi)用4050萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)7170萬(wàn)元，其它費(fèi)用1161萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)619萬(wàn)元。四、 項(xiàng)目效益分析該項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后年均利潤(rùn)4110萬(wàn)元， %，經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，%，%。附:主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注一生產(chǎn)規(guī)?！　　　∫簤褐Ъ芴?年 　二年操作日天300 　三主要原輔材料用量　　　　鋼材噸/年40000 　　標(biāo)準(zhǔn)件（螺栓等）套/年2000000 　四新增定員人300 　五工程占地面積㎡53360 折合約80畝六建筑面積㎡53000 　1綜合辦公樓㎡5000 　2職工宿舍、食堂、浴室㎡2000 　3生產(chǎn)車(chē)間㎡30000 　4綜合庫(kù)房㎡8800 　5配電室、空壓房等其他建筑㎡7200 　七工程項(xiàng)目總投資萬(wàn)元16000 　1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元13000 　2建設(shè)期利息萬(wàn)元0 　3流動(dòng)資金萬(wàn)元3000 　八年均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元30000 　九成本和費(fèi)用　　　1年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元24339 　2年均經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元21554 　十年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元5480 　十一年均營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元182 　十二年均所得稅萬(wàn)元1370 　十三年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元4110 　十四年均息稅前利潤(rùn)萬(wàn)元5480 　十五年均增值稅萬(wàn)元1817 　十六財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo)　　　1總投資收益率%%年均2項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%%　3項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬(wàn)元 ic=12%4項(xiàng)目投資回收期(所得稅前)年 自建設(shè)日起5項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%%　6項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬(wàn)元 ic=12%7項(xiàng)目投資回收期(所得稅后)年 自建設(shè)日起十七盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）%%正常年份第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) 寧陽(yáng)縣概況寧陽(yáng)縣位于山東省中部，北依五岳之尊泰山，南臨孔子故里曲阜，西與水泊梁山相望，總面積1125平方公里，轄3鄉(xiāng)9鎮(zhèn)，566個(gè)行政村。全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到100多家。蔬菜總產(chǎn)50萬(wàn)噸，蔬菜50多個(gè)品種，其中黃瓜制種占全國(guó)總需求量的70%；寧陽(yáng)大棗歷史悠久，馳名中外，年產(chǎn)量1萬(wàn)多噸，被國(guó)家衛(wèi)生部定為“保健用棗”。寧陽(yáng)縣交通發(fā)達(dá)，京滬、磁萊鐵路在境內(nèi)交軌，京福高速公路、104國(guó)道、濟(jì)微公路縱橫南北，蒙館公路橫跨東西， 擬建的京滬高速鐵路穿過(guò)縣境東部；縣鄉(xiāng)公路四通八達(dá)。全縣建有坑口電廠1處、熱電廠2處，城區(qū)供水公司2處；電網(wǎng)已全部完成改造任務(wù)，可滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速發(fā)展的需要。境內(nèi)磁窯鎮(zhèn)旅游資源有著名的大汶口文化遺址。八仙橋項(xiàng)目聚集地處縣城，磁窯經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于京福高速公路兩側(cè)，交通便利，水、電等基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)、醫(yī)療、教育、娛樂(lè)等服務(wù)設(shè)施配套，為中外客商投資和生產(chǎn)、生活提供了便利條件。2006年。展望未來(lái)，寧陽(yáng)縣將緊緊抓住西部開(kāi)發(fā)和我國(guó)加入WTO的機(jī)遇，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的新跨越。第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景隨著國(guó)家振興煤礦裝備制造業(yè)的政策逐步推進(jìn)，煤礦裝備制造業(yè)發(fā)展得到重點(diǎn)支持。2004年以來(lái)礦難頻發(fā)，暴露出我國(guó)煤炭生產(chǎn)機(jī)械化程度低下和安全投入嚴(yán)重不足，政府出臺(tái)的一系列煤炭安全生產(chǎn)政策加速了煤炭行業(yè)裝備升級(jí)換代的步伐。可見(jiàn)，煤炭行業(yè)技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)很大。接二連三的重大礦難事故喚起了政府、社會(huì)和煤炭企業(yè)對(duì)煤炭安全、高效生產(chǎn)的空前重視，“十一五”期間將是煤炭開(kāi)采機(jī)械和安全設(shè)備普及和更新?lián)Q代的高峰時(shí)期。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)礦用大型液壓支架的需求不斷增長(zhǎng)，價(jià)格不斷攀升，產(chǎn)品供不應(yīng)求。另外，寧陽(yáng)縣制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)具有廣闊市場(chǎng)前景的企業(yè)前來(lái)投資興業(yè)。本項(xiàng)