【正文】 6 原材料、燃料消耗供應(yīng) 32（輔）材料供應(yīng) 3動力供應(yīng) 337 總圖運(yùn)輸及公用工程 35 35 36 378 環(huán)境影響評價 41 41 41 42 42 429 節(jié)能措施 44 44 44 45 46 47 4810 勞動安全衛(wèi)生與消防 49 49 5211 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 55 55 56 5612 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 58 58 58 5813 項(xiàng)目招標(biāo)方案 60 60 60 61 62 6314 投資估算與資金籌措 65 65 67 6715 財務(wù)評價 69 69 69 71 7216 項(xiàng)目風(fēng)險分析 75 75 75 75 7617 結(jié)論與建議 77 77 77附表：投資估算及財務(wù)分析表巴楚縣托克拉克農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社無公害飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告1 總論巴楚縣興發(fā)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社無公害飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承擔(dān)單位：巴楚縣興發(fā)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：巴楚縣興發(fā)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社成立于2012年8月，注冊資本金500萬元。該合作社自成立以來在縣政府的大力支持下，始終堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨逐漸發(fā)展，目前合作社現(xiàn)有股東10人。目前飼料加工廠的各項(xiàng)手續(xù)正在辦理中。巴楚縣工業(yè)園區(qū) 新建編制單位： 工程咨詢資格證書編號：資質(zhì)等級： 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會（1）項(xiàng)目承辦單位與工程咨詢單位簽訂的可行性研究報告編制委托協(xié)議（2）國家、行業(yè)和地區(qū)頒發(fā)的法律、法規(guī)和設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（3）廠方提供的關(guān)于本項(xiàng)目的原始材料及數(shù)據(jù)（4）國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（5）國家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）（6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）本報告本著實(shí)事求是的原則，對項(xiàng)目的要素進(jìn)行認(rèn)真的、全面的調(diào)查和詳細(xì)的測算、分析、論證。 本報告力求內(nèi)容完善、文字簡練、文件齊全。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)方針政策和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（4）貫徹經(jīng)濟(jì)性和可靠性原則的同時確保工程質(zhì)量，在最大限度的降低工程造價和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用的同時，合理兼顧運(yùn)行操作條件和管理維護(hù)條件，便于項(xiàng)目投產(chǎn)后的運(yùn)行管理；（5）把精心設(shè)計，為使用者服務(wù)的思想貫穿于設(shè)計的始終；（6）貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保本工程在建設(shè)期間和投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的人身安全與健康；根據(jù)項(xiàng)目單位委托要求，本項(xiàng)目可行性研究的范圍主要是：（1）市場分析和預(yù)測（2）場址選擇（3）工程技術(shù)方案（4）原材料、燃料消耗與供應(yīng)（5）總圖運(yùn)輸與公用工程（6）環(huán)境影響評價和節(jié)能、節(jié)水措施（7）勞動安全衛(wèi)生與消防（8）組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置（9）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和招標(biāo)方案（10）投資估算和財務(wù)評價本項(xiàng)目選址于巴楚縣工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃三路東側(cè)，木塑加工廠北側(cè)，項(xiàng)目規(guī)劃用地面積30畝，總建筑面積20100平方米，包括新建辦公用房、加工車間、倉庫等用房，購置制粒機(jī)、離心機(jī)等飼料加工設(shè)備90余臺（套）；預(yù)計投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1萬噸無公害飼料的生產(chǎn)規(guī)模。主要包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)；。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1項(xiàng)目占地總面積平方米20000折合30畝2總建筑面積平方米201003生產(chǎn)規(guī)模無公害飼料t/a100004能耗其中：年耗水量m33278年耗電量萬度5項(xiàng)目定員人306項(xiàng)目總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元 鋪底流動資金萬元7財務(wù)數(shù)據(jù)年銷售收入萬元年利潤總額萬元正常年投資利潤率%正常年，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后，i=12%投資回收期年稅后8建設(shè)期年1（1）該項(xiàng)目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，適應(yīng)喀什地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展需要，具有良好的市場前景。經(jīng)考察論證分析，項(xiàng)目切實(shí)可行。（4），；。%，%，%，以上各項(xiàng)指標(biāo)表明了本項(xiàng)目獲利能力很強(qiáng)。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，同時具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，因此該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。但我國的飼料工業(yè)真正起步與70年代。1974年虹橋飼料車間生產(chǎn)的“大象牌”顆粒飼料曾遠(yuǎn)銷日本、新加坡等國。自70年代末始，我國在從匈牙利、美國、日本、瑞士等國引進(jìn)粉狀、顆粒狀飼料加工成套設(shè)備的同時，開始積極的研制工作，并展開了一系列的飼料科學(xué)研究，建立了專門的研究院所。1989年國務(wù)院在《關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)的決定》中，把飼料工業(yè)列為重點(diǎn)支持和優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。但是發(fā)展很快，在經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展三個階段后，如今已初步建成了包括飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、配合飼料工業(yè)及飼料科研、教育、培訓(xùn)、監(jiān)督、檢測、信息等在內(nèi)的完整的飼料工業(yè)體系，成為繼美國之后的世界第二大飼料生產(chǎn)國。相反，全行業(yè)企業(yè)家們的“安全、環(huán)?！鄙a(chǎn)意識得到進(jìn)一步增強(qiáng)。 　　行業(yè)步入高成本時代 2008年國內(nèi)原材料和人力成本上漲，人民幣加速升值，融資困難和成本上升，所有這些因素都將在今后成為常態(tài)，畜牧飼料企業(yè)不例外地步入高成本時代。 　企業(yè)數(shù)量減少，規(guī)模增大， 企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢更加明顯，小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。 不同種類飼料產(chǎn)品發(fā)展不同 ，配合飼料產(chǎn)量增長迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。資本經(jīng)營步伐加快，資源整合加強(qiáng) ，少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)都在通過不同渠道在國內(nèi)外上市成功募集資金，也有企業(yè)獲得三板上市，為其今后的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 　大企業(yè)主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn) 在2007年—2008年期間，大企業(yè)在劇烈市場變化中獲得更快發(fā)展，對穩(wěn)定畜牧飼料行業(yè)總體宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。 　　　當(dāng)前，隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的進(jìn)一步發(fā)展，我國畜牧業(yè)正處在以散養(yǎng)為主導(dǎo)的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向規(guī)?；⒓s化、專業(yè)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，飼料工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入由數(shù)量型向數(shù)量、質(zhì)量并重型轉(zhuǎn)變的新階段，因而對行業(yè)科技水平提出了更高的要求。隨著生活水平的提高，城鄉(xiāng)人民對畜產(chǎn)品的消費(fèi)需求日益擴(kuò)大，“十一五”期間，％，％，％，相應(yīng)的，飼料產(chǎn)量需求達(dá)到13100萬噸以上。規(guī)?；讲粩嗵岣撸饕笄萜贩N適度規(guī)模以上的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(戶)的產(chǎn)品比例分別提高10個百分點(diǎn)。 　動物性食品安全形勢依然嚴(yán)峻。2008年“三聚氰胺”事件等畜產(chǎn)品安全問題再次引起全社會的極大關(guān)注，不僅嚴(yán)重影響了消費(fèi)者的信心，對人們的身體健康和生命安全造成嚴(yán)重威脅，也成為影響當(dāng)前畜牧業(yè)和飼料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最重要因素。 　畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展加重了飼料資源短缺對飼料行業(yè)的壓力，尤其蛋白質(zhì)資源的短缺已經(jīng)成為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的“絆腳石”。隨著人口增長和農(nóng)村人口對動物性食品消費(fèi)水平的提高，我國蛋白質(zhì)飼料的自給率將不足50％。不但豆粕等蛋白質(zhì)原料價格的大幅上漲和波動助推了畜產(chǎn)品價格的大幅上漲和波動，也間接導(dǎo)致了不法原料供應(yīng)商公然在蛋白質(zhì)原料中加入三聚氰胺等非蛋白氮的摻假現(xiàn)象的存在。 　優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品正在成為新的畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為優(yōu)質(zhì)功能性飼料產(chǎn)品的開發(fā)提供了良好的市場機(jī)遇。在當(dāng)前我國畜產(chǎn)品市場供應(yīng)相對充足的背景下，消費(fèi)者對畜產(chǎn)品質(zhì)量也提出了新的要求。 　畜牧業(yè)的集約化、規(guī)?；l(fā)展對生態(tài)環(huán)境形成壓力。隨著畜禽生產(chǎn)規(guī)模愈來愈大，現(xiàn)代化、集約化程度愈來愈高，飼養(yǎng)密度及飼養(yǎng)量急劇增加，畜禽飼養(yǎng)及活體加工過程中產(chǎn)生的大量排泄物和廢棄物，對人類、養(yǎng)殖小區(qū)或養(yǎng)殖場周邊生態(tài)環(huán)境以及畜禽自身生活環(huán)境的污染愈來愈突出。（1）項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。（2）有利于滿足日益增長的國內(nèi)市場需求，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目的建設(shè)，可在一定程度上緩解供需矛盾，能夠滿足當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖業(yè)戶對飼料產(chǎn)品的需求，也有利于促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，政府的鼓勵政策也會為企業(yè)縮短投資回收年限創(chuàng)造了良好的外部條件。本項(xiàng)目建成后，可以發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源及能源優(yōu)勢，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。同時，項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)及工藝比較成熟，銷售市場廣闊，且有節(jié)能、節(jié)電等優(yōu)點(diǎn)。3 市場分析及預(yù)測基于近幾年我國飼料經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體趨勢與行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，結(jié)合2012年我國經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)與總體趨勢，未來幾年我國畜牧飼料經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展將可能出現(xiàn)以下特點(diǎn)： 　畜牧飼料經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。盡管飼料安全事件，如“三聚氰胺事件”對消費(fèi)市場造成一定的影響，但是全行業(yè)企業(yè)家們的“安全”生產(chǎn)意識的增強(qiáng)，全社會對畜牧飼料行業(yè)的關(guān)注，政府高度的重視，飼料行業(yè)必將在規(guī)范發(fā)展中煥發(fā)新生。由于畜產(chǎn)品和飼料安全事件的頻發(fā)，政府的強(qiáng)力監(jiān)管將會常態(tài)化，尤其是對企業(yè)自配料的監(jiān)管。大企業(yè)主導(dǎo)行業(yè)經(jīng)濟(jì)凸顯， 表現(xiàn)為大企業(yè)在競爭中獲得更多發(fā)展機(jī)會、強(qiáng)者更強(qiáng)。終端產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)加速 以終端畜產(chǎn)品帶動飼料發(fā)展的模式將進(jìn)一步獲得發(fā)展，并推動企業(yè)規(guī)?；?、養(yǎng)殖集中化、專業(yè)化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時養(yǎng)殖、飼料、獸藥經(jīng)營互相滲透現(xiàn)象加速。畜牧飼料農(nóng)場經(jīng)濟(jì)興起 ，由于中央對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的政策出臺，土地集中后發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)的可能性加大，同時隨著大批具有一定文化素質(zhì)和市場鍛煉經(jīng)歷的勞動力返鄉(xiāng)，加之中央十大利好政策和社會資本的加入，農(nóng)村集中養(yǎng)殖農(nóng)場將會出現(xiàn)。尤其是我國現(xiàn)階段農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定了其對糧食的依賴性極大，致使其發(fā)展隨糧食生產(chǎn)的豐歉呈“馬鞍型”波動。因此，養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)用飼料糧的預(yù)測對我國飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展研究有積極的意義。岳文斌等人和James R．Simpson（1997）對我國飼料的需求與供給預(yù)測如下：表1 我國飼料糧需求預(yù)測 　　　萬t年份能量飼料蛋白質(zhì)飼料需求供給需求供給2013年3400027700600022000資料來源:畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化研究，中國農(nóng)業(yè)出版社，1998表2 我國畜牧業(yè)發(fā)展對飼料的需求預(yù)測 經(jīng)濟(jì)蕭條經(jīng)濟(jì)繁榮年份2015年2025年2015年2025年代謝能(MJ)需求量9048089172103283可獲得量57567595525554463854需求超過供給36％38％38％38％粗蛋白(萬t)需求量9530710057092536107666可獲得量54807569905232061603需求超過供給42％43％43％43％根據(jù)畜產(chǎn)品消費(fèi)量需求預(yù)測為依據(jù)，計算出我國畜牧業(yè)生產(chǎn)對飼料糧五米及豆粕的需求量見表3。本書根據(jù)人均實(shí)際消費(fèi)畜產(chǎn)品的數(shù)量及其增長率和人口增加數(shù)量進(jìn)行計算，所得的結(jié)果目前看較為可靠。表3 畜牧業(yè)發(fā)展對玉米、豆需求的預(yù)測　　　萬t年度2011年2025年玉米需求量1406618095大豆需求量24033194我國飼料糧生產(chǎn)的潛力分析。實(shí)際上，我國飼料糧生產(chǎn)的潛力還是相當(dāng)大的。農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃司的數(shù)據(jù)表明，200萬hm2如沿海灘涂，400萬hm2綠肥牧草、。中國農(nóng)科院的研究表明。第三，在理論的統(tǒng)計上，我國糧食增加單產(chǎn)的潛力很大。我國糧食單產(chǎn)水平僅是美歐的60％（柯炳生，1996），主要糧食作物單產(chǎn)未挖掘的潛力相當(dāng)于現(xiàn)在實(shí)際單產(chǎn)水平的2～3倍（林毅夫，1995）。在全國現(xiàn)有耕地面積中，％，中低產(chǎn)田超過2／3（中產(chǎn)田37％、％）。由于我國農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，抗災(zāi)能力低，灌溉面積僅達(dá)到50％，在增加農(nóng)業(yè)投入，改善生產(chǎn)條件和科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率提高后，還能大大提高糧食的綜合生產(chǎn)能力。美國的今天就是中國的明天，中國飼料行業(yè)將來必然是向規(guī)模方向發(fā)展，以規(guī)模取勝。巴楚縣興發(fā)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社充分考慮到巴楚縣畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，立足當(dāng)?shù)兀劳辛己玫娘暳霞庸そ?jīng)驗(yàn)，既有能力保證產(chǎn)品質(zhì)量，又能降低了生產(chǎn)成本。因此具有較強(qiáng)的市場競爭力。只有這樣，才能在迅速發(fā)展的飼料市場為占領(lǐng)一定的市場份額打下基礎(chǔ)，中國的飼料市場有著巨大的發(fā)展前景。4 建設(shè)地點(diǎn)及場址選址本項(xiàng)目建設(shè)場地位于巴楚縣工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃三路東側(cè)，木塑加工廠北側(cè)，項(xiàng)目計劃用地為30畝，符合國家土地政策和巴楚縣用地規(guī)劃要求，公用動力設(shè)施配套齊全，引入的生產(chǎn)線運(yùn)行良好，場地各項(xiàng)建設(shè)條件基本可以滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要，項(xiàng)目選址合理?？偯娣e18491平方千米?？h人民政府駐巴楚鎮(zhèn)，距烏魯木齊市1255千米。工業(yè)園區(qū)位于葉爾羌河沖洪積扇平原地帶，地形平坦。（2）自然條件地勢從西南向東北傾斜，主要地貌特征為沙漠、山地、洪積平原和沖積平原四大類組成。屬溫帶大陸性干燥氣候，℃，四季分明，夏長冬短，干旱少雨，風(fēng)沙天較多。林木分布面積465萬畝：其中獨(dú)具特色的原始胡楊林240萬畝，百藥之王的甘草分布面積118萬畝，野生纖維之王的羅布麻分布面積87萬畝。境內(nèi)旅游景點(diǎn)有唐王城遺址、馬蹄山等尚待開發(fā)的48處景點(diǎn)。工業(yè)體系以棉紡、棉籽副產(chǎn)品加工、礦產(chǎn)加工、野生藥材開發(fā)和組裝加工為主，形成了15萬錠的紡紗規(guī)模和年處理15萬噸棉副產(chǎn)品的加工能力。巴楚縣地處交通要道，是南疆的交通樞紐和喀什地區(qū)的東大門，是古絲綢之路的重要驛站和“絲路明珠”。巴楚縣與巴基斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦等中亞、南亞各國建立了良好的商業(yè)聯(lián)系，以其獨(dú)特的地理區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大出口規(guī)模，各類商品已進(jìn)駐中亞、南亞市場，對外貿(mào)易日趨繁榮。（2）