【正文】 日期。應在操作過程中記錄，不得追 記和補記。 標識 以唯一性表格及名稱、類別編號標識，使其易于識別和檢索。 記錄表格的編制、審批 記錄表格由各職能部門負責編制，其部門負責人審批，報質管辦備案。 寫、收集、貯存、傳遞和保存，并不斷進行修改質量記錄格式。 2 適用范圍 適用于公司產品和質量體系運行有關的所有質量記錄的控制。 ，要做好備份、刻盤，定期檢閱。不得復制，不得個人保 德信誠培訓網 存； 保密文件的借閱應向質量保證工程師提出申請，得到批準后在檔案員的監(jiān)督下查閱，查閱的資料不得帶離資料室； 所有受控的質量文件，未經質量保證工程師同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉抄或復印。 外來文件的控制 上級頒發(fā)的指導性文件，由檔案管理員負責收集，并控制其有效性； 直接引用的各類外來文件，質量保證工程師按本程序受控文件管理的有關規(guī)定控制其有效性，并送檔案管理員備案； 委托發(fā)提供的資料文件，由質量保證工程師負責其有效性，并送檔案管理員備案。 受控文件按外來法規(guī)法令類、技術標準和本公司管理體系文件類分別列出《受控文件一覽表》，一旦歸檔應同時滿足 FKCX022020《質量記錄控制程序》的有關規(guī)定。需要銷毀的文件應及時銷毀。需作資料保留的，須加蓋“作廢”印章標識后方可留用。原版次有效文件相應作廢。 文件更換和換頁后，應將修改的文件和《文件更改單》及時發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件； ，防止誤用。提出更換和換頁申請的人員應同時說明更改的理由，必要時應提出書面依據及背景材料。 一般性技術文件發(fā)放前，應填寫《文件審批單》，說明主送、抄送、擬稿人、核稿人等，隨文送公司經理或質量保證工程師審批； 經經理或質量保證工程師審批后，由資料管理員填寫《發(fā)文登記表》，劃密，并按審批發(fā)放范圍發(fā)放，原文需按類歸檔。 。 其它控制系統(tǒng)的技 術性文件和資料由該系統(tǒng)責任人審批、報生產技術部管理。 設計文件和資料以及工藝文件和資料應由設計、工藝責任人審批，必要時須經質量保證工程師批準。 ，且應符合下列要求： （藍圖）必須加蓋設計資格印章（復印章無效）。 文件編號： 公司制定的質量管理體系文件均有唯一性標識，其編號原則如下： 質量管理體系文件類型識別說明： SC－質量手冊 CX－程序文件 ZY－作業(yè)指導書 JL－質量記錄 JH－質量計劃 GY－工藝 年號 程序文件序號 /作業(yè)指導書類型識別 文件類型識別 本組織識別標識為 DXC 德信誠培訓網 文件的編制、審核、批準： 質量方針，質量目標由經理組織并批準發(fā)布，質量保證工程師負責編制分解實施方案 。 技術性文件和資料：涉及車載燃氣氣瓶安裝過程的設計文件和資料、 工藝文件和資料和制造作業(yè)指導書（工藝卡）等。 （工藝卡）和記錄、表卡。 4 程序概要 文件的結構分類： 管理性文件分三層級： 《質量保證手冊》（包含質量方針和質量目標） 。 、程序文件、管理規(guī)定的審核和技術性文件和資料的批準。 、發(fā)放、修改、保 管等工作。 2 適用范圍 適應于質量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制和維護。 德信誠培訓網 評審記錄歸檔 管理評審的相關記錄由質管辦負責保存。 。 《管理評審報告》內容包括： a）評審目的； b）評審日期； c）評審參加人員及部門； d）評審簡要過程及結論（評審輸出）： ①質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施； ②與顧客要求有關的產品的改進決定和措施； ③人力資源、基礎設施、工作環(huán)境對質量管理體系影響的改進決定和措施。 總經理對評審后改進活動提出明確要求（包括體系資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品 、過程審核等與評審內容相關的要求）。 德信誠培訓網 參加評審會議的人員對《管理評審計劃》中的評審內容逐項評審。 管理評審實施 。 管理評審準備 質量管理辦公室在評審前一周內編制《管理評審計劃》，內容包括： a）評審目的； b）評審內容； c）評審的 準備工作要求； d）評審活動時間、地點及參加人員安排； e）評審會議議程。 a）當公司的組織機構、產品結構、資源發(fā)生重大改變與調整時； b）當公司發(fā)生重大質量事故或顧客連續(xù)投訴時； c 當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時； d 當總經理認為有必要時。 管理評審頻次 一般情況下，管理評審每年進行一次，兩次間隔不超過十二個月。 各種可能影響質量管理體系變更的外部環(huán)境和內部環(huán)境的變化情 德信誠培訓網 況。 。 顧客反饋質量問題的分析處理報告，包括顧客的滿意程度及顧客抱怨等。 4 控制要求 評審輸入內容 、外部質量管理體系審核報告。 3 職責 ；主持質量管理體系的評審活動；審批管理評審報告。 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) CNG 汽車 用燃氣氣瓶安裝 廠 程序文件匯編 程序文件 目錄 1 管理和評審控制程序 2 文件控制程序 3 記錄控制程序 4 合同和評審控制程序 5 設計控制程序 6 材料、零部件控制程序 7 作業(yè)（工藝）控制程序 8 焊接控制程序 9 檢驗與試驗控制程序 10 設備和檢驗試驗控制程序 11 不合格品（項）控制程序 12 質量改進與服務控制程序 13 人力資源管理程序 14 基礎設施和工作環(huán)境管理程序 15 供方控制程序 16 標識和可追溯性控制程序 17 產品防護控制程序 18 內部質量審核控制程序 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 19 產品的監(jiān)視和測量控制程序 20 數(shù)據分析和信息 傳遞管理程序 21 糾正措施控制程序 22 預防措施控制程序 23 質量記錄控制程序 表格記錄 目錄 1 CNG 汽車改裝組裝操作、檢驗記錄 2 CNG 汽車安裝及檢驗過程卡 3 CNG 系統(tǒng)安裝工藝及支架制作工藝卡 4 支架制作、焊接、檢驗記錄表 5 氣瓶支架強度試驗記錄 6 車用氣瓶及管道置換記錄 7 氣密性試驗記錄 8 車用氣瓶安全質量合格證明 9 CNG 汽車安裝（改裝）合格證 10 安裝告知單 11 安裝許可證（復印件） 12 氣瓶出廠資料（監(jiān)檢證書、質量證明書、合格證、使用說明書） 13 車用氣瓶安裝監(jiān)督檢查項 目表、車用氣瓶安裝檢測檢驗證書 德信誠培訓網 管理和評審控制程序 1 目的 評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷地改進和完善質量管理體系，確保公司質量方針和質量目標的實現(xiàn)，滿足顧客要求。 2 適用范圍 適用于本公司對質量管理體系適宜性、充分性和有效性定期評審。 ；審核管理評審計劃；審核管理評審報告；協(xié)調管理評審活動的實施；負責管理評審后糾正和預防措施實施的檢查 、監(jiān)督和驗證。 、目標的適宜性及實施情況。 。 。 。 ，由總經理決定，適時進行管理評審。 管理評審方法 一般情況下采用會議形式，必要時可采用現(xiàn)場評審方式進行管理評審。 各部門接到《管理評審計劃》后，應根據 條內容及時準備好本部門所要提供的相關文件。 。 （包括進一步調查驗證）。 管理評審的輸出 質管辦對管理評審的內容進行總結，于一周內編制《管理評審報告》，經管理者代表審核總經理審批后，發(fā)至各部門。 改進措施的實施與驗證 各相關部門根據《管理評審報告》中的改進決定，執(zhí)行《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》，制定相應措施組織實施。 體系文件的更改 因管理評審結果需對體系文件進行更改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關文件及記錄 1)《糾正措施控制程序》 2)《預防措施控制程序》 3)《文件控制程序》 4)《管理評審計劃》 德信誠培訓網 文件控制程序 1 目的 對本公司質量管理體系所要求的文件（包括資料數(shù)據及需要控制的外來文件 及標準）進行控制和維護，確保本公司及有關場所使用的文件及資料為最新有效版本。 3 職責 管理性行政文件、外來文件和質量管理體系文件的標識、發(fā)放、分類、歸檔 。 技術科負責質量管理體系文件的編寫、修改、保持和貫徹。 總經理批準和發(fā)布質量保證手冊、程序文件、管理 規(guī)定。 。 文件分類： 質量體系文件和資料分為： 德信誠培訓網 管理性文件和資料：涉及質量體系運行的質量保證手冊、程序文件、管理規(guī)定以及運行記錄資料等。 外來文件和資料：國家頒布有關車載燃氣氣瓶安裝的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、技術標準及有關釋義性文件，顧客提供的圖紙、技術要求或更改要求等。 .《質量 保證手冊》、程序文件和管理規(guī)定由總工辦公室組織編制、質量保證工程師審核，公司經理批準。 、校核、審核（定）人員的簽字。 焊接工藝和資料由焊接責任人審批 ,必要時須經質量保證工程師批準。 。 文件的發(fā)放 受控文件由綜合辦公室按需要分發(fā)至部門及有關人員，并填寫《受控文件發(fā)放及回收登記表》，領用或借用人簽字； 受控文件因破損影響時，可由各部門向綜合辦公室申請置換完好的有效文件，但必須上交破損的有效文件并由綜合辦公室銷毀； 德信誠培訓網 如受控文件丟失，應向質量保證工程師提出書面申 請，經批準后由綜合辦公室補發(fā)，丟失的文件一旦找回，應立即上交綜合辦公室銷毀。 文件的更換和換頁 發(fā)生一般性的變更或經審核、評審需修改幅度不大時可以對文件進行更換和換頁； 文件更換和換頁的審批應由該文件原 審批部門或負責人組織進行。文件更換和換頁應填寫《文件更改單》；得到批準后管理部門進行更改。 文件的換版與作廢 有效文件經多次修改或經內部評審需要大幅修改時，可進行換版。按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版文件； 換發(fā)新版文件時 ，原版次有效文件由各部門收回交綜合辦公室做好標記，并及時銷毀。 德信誠培訓網 檔案管理員應對淘汰的文件及時清理，集中管理。 文件的歸檔與保管 本公司所有文件，由檔案管理員進行存檔，根據文件類型保存適當期限，一般為 6 年。 所有存入軟盤的文件應進 行適當標識、編目，由檔案管理員按 行業(yè)要求 規(guī)定保存，更改或換版時及時修正； ，均編號并列出清單。 文件的保密 公司保密文件的管理應做到對技術性資料，特別是顧客的設計工藝或其它 技術資料保密； 所有設計文件和資料、焊接工藝和資料、檢驗報告等資料除了監(jiān)察部門均應為客戶保密； 需要保密的文件應由檔案員設專柜保管。若發(fā)生此類問題，本公司將追究責任者的責任。 5 相關程 序文件 1）《質量記錄控制程序》 6 記錄 1）《外來文件接收登記表》 2）《發(fā)文登記表》 3）《文件處理表》 4）《文件審批單》 5）《文件發(fā)放回收記錄表》 6）《文件更改通知書》 7）《受控文件清單》 德信誠培訓網 記錄控制程序 1 目的 為使產品質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行提供客觀證據，應對質量記錄進行有效控制和管理。 3 職責 、標記、編目、歸檔、查閱和處理工作。 4 工作程序 質量記錄范圍 凡質量體系要素中要求的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據均屬于質量記錄的范圍，主要有： a）質量管理體系方面記錄：文件控制記錄等； b）質量職責方面記錄：管理評審記錄等； c）資源管理方面記錄：人員培訓、經歷、資格記錄，設備管理、維修記錄，工作環(huán)境符合性記錄等； d）產品實現(xiàn)方面記錄：產品要求評審記錄，供方評價記錄，設計開發(fā)評審、驗證、確認、更改記錄，壓力容器原材料的驗證記錄等； e）測量分析改進方面記錄：顧客滿意度記錄，內部 審核記錄，產品檢驗試驗記錄（含特殊過程、關鍵工序、受壓受力件形成記錄），不合格 德信誠培訓網 品（項）處置記錄等?？瞻妆砀裰辽侔ㄏ铝袃热荩河涗浢Q、編號；記錄內容；填寫人員及日期；填寫份數(shù)及發(fā)往門部。 質量記錄的填寫 質量記錄應用鋼筆或碳素筆填寫 ,記錄人員應清楚地填寫記錄的每頁內容 ,確保記錄完整、準確、清晰、反映實際情況。 記錄一旦形成不允許更改，如因填寫有誤確需更改時，應劃改不得涂改，并在更改處加蓋更改人的印章或簽名。 質量記錄編目、收集、歸口管理 各職能部門負責本部質量記錄收集、編目、歸檔；對與產品質量有關又需長久保存的記錄，應送資料室歸產品檔案，歸檔時應辦理簽收手續(xù)。 管理人員應定期對記錄檔案貯存情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)記錄檔案受 德信誠培訓網 損或變質，應及時向部門負責人報告處理。過期質量記錄和無保存必要的記錄，用戶要求時可遺交用戶繼續(xù)保存；質量記錄銷毀時開列清單，部門負責人審核，質保工程師批準，在有監(jiān)