【正文】 門票收入（萬元）2004年同比（%）2004年同比（%）合 計(jì)樂山大佛峨眉山九寨溝黃龍臥龍三星堆都江堰青城山蜀南竹海碧峰峽海螺溝瓦屋山四姑娘山西嶺雪山石象湖宜賓市旅游業(yè)發(fā)展快速，2003年全年全市接待海內(nèi)外游客 316萬人次，增長35%；，增長35%；旅游創(chuàng)匯108萬美元，增長54%，其中，旅游商品創(chuàng)匯32美元，%。%、%。%、%。水主動(dòng)力系統(tǒng)有長江流域水系補(bǔ)給，“取之不盡，用之不竭”，前景十分看好，沒有水源枯竭的風(fēng)險(xiǎn)。形成快速流量，有較大產(chǎn)量，屬二疊和三疊系的地下淡水化泉帶之間。現(xiàn)已在觀斗山風(fēng)景區(qū)頭天門背斜地質(zhì)構(gòu)造斷層鉆井2340米，打出日產(chǎn)水量6000m出口水溫在70℃左右的含多種微量元素的優(yōu)質(zhì)地?zé)釡厝?．5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號(hào)指標(biāo)名稱單位設(shè)計(jì)指標(biāo)備注1一期工程建設(shè)內(nèi)容（1）景區(qū)內(nèi)旅游公路m5，000（2）景區(qū)步行道m(xù)12，000（3）景區(qū)步游道m(xù)9000（4）河道m(xù)3000（5）供排水管線m14000（6）供電設(shè)施千伏安300010千伏輸電線路（7）供氣設(shè)施立方米/日3000 （8）通訊設(shè)施m20000（9）泄洪暗溝m4000（10）土石方工程立方米930，0001．2景區(qū)水體整治（1）溪流整治8000溪流整治土地征用畝4922二期工程建設(shè)內(nèi)容景前區(qū)川云公路拓寬m1300景區(qū)綠化㎡300000供汽設(shè)施噸/時(shí)4景區(qū)污水處理站立方米/日5000旅游接待設(shè)施（1）特色浴場㎡16000（2）旅游廣場㎡6500（3）游人接待中心㎡20000（4）管理設(shè)施㎡1800（5）公寓小區(qū)㎡62800（6）步行商業(yè)街㎡13800土地征用畝4343建設(shè)期年32005－2007其中：一期工程年22005－2006二期工程年22006－20074項(xiàng)目總投資萬元48000固定資產(chǎn)投資其中：一期工程萬元15，192固定資產(chǎn)投資二期工程萬元32，808固定資產(chǎn)投資4融資方案萬元48000企業(yè)自籌資金萬元30000其中：一期工程萬元7192二期工程萬元22808銀行長期借款萬元18000其中：一期工程開行借款萬元8000二期工程其它金融機(jī)構(gòu)借款萬元10，0005財(cái)務(wù)指標(biāo)年均營業(yè)收入萬元8349年均營業(yè)稅及附加萬元459年均總成本費(fèi)用萬元4187年均利潤總額萬元3704年均所得稅萬元1222年均稅后利潤萬元2481內(nèi)部收益率（全部投資、稅前）%內(nèi)部收益率（全部投資、稅后）%凈現(xiàn)值（Ic=6%、稅前）萬元8847凈現(xiàn)值（Ic=6%、稅后）萬元1581投資回收期（全部投資、稅前）年投資回收期（全部投資、稅后）年償債備付率％134－424貸款償還期開行長期貸款年13寬限期3年，還款期10年其它金融機(jī)構(gòu)長期貸款年8寬限期3年，還款期5年第二章 旅游資源與市場預(yù)測2．1 地?zé)豳Y源瀘洲地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)院查明宜賓市翠屏區(qū)北郊觀斗山風(fēng)景區(qū)地帶的地下深層蘊(yùn)藏有豐富的地?zé)釡厝Y源。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于宜賓市培育旅游產(chǎn)業(yè)支柱，構(gòu)筑具有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展的目標(biāo)。其中：一期工程企業(yè)自有資金7192萬元，申請國家開發(fā)銀行借款8000萬元；二期工程企業(yè)自有資金22808萬元，申請其它金融機(jī)構(gòu)借款10，000萬元。其中：一期基礎(chǔ)設(shè)施工程總投資為15192萬元，二期工程總投資為32808萬元。其中：一期工程建設(shè)期2年，從2005年至2006年，2006年度四川省旅發(fā)大會(huì)前投入營運(yùn)；二期工程建設(shè)期2年，從2006年至2007年，2007年底全面竣工。一期工程建設(shè)內(nèi)容包括景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、與景區(qū)生活、商業(yè)配套的基礎(chǔ)實(shí)施、建設(shè)用地征用（492畝）等3大類，建設(shè)工程共8項(xiàng)；二期工程建設(shè)內(nèi)容包括旅游接待設(shè)施、特色溫泉浴場、商業(yè)街、生活公寓小區(qū)以及建設(shè)用地征用（434畝）等4大類，建設(shè)工程共5項(xiàng)本項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主為宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，該公司屬民營企業(yè)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)和管理工作。本次項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)槠渲械闹饕糜涡蓍e區(qū)，占地面積926畝。該項(xiàng)目建設(shè)完全符合國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略部署，是十分必要的。市場地位：蜀南旅游圈的起始點(diǎn)和回歸臺(tái)及游客集散中心；綜上所述，宜賓“名城游”是市委、市政府列入重點(diǎn)開發(fā)的新旅游項(xiàng)目，擬建設(shè)的“觀斗山景區(qū)”又是其重點(diǎn)配套項(xiàng)目之一，是名符其實(shí)的城市旅游公園，前景十分樂觀。功能形象定位：玉液仙鄉(xiāng)、酒都天堂，宜賓城市新客廳；觀斗山風(fēng)景區(qū)：宜賓市委市政府于2004年將 “觀斗山景區(qū)”項(xiàng)目作為宜賓市創(chuàng)造“中國優(yōu)秀旅游城市”重點(diǎn)配套工程列入了全市重大建設(shè)項(xiàng)目和迎接四川省第四次旅游發(fā)展大會(huì)必建配套項(xiàng)目予以重點(diǎn)支持。觀斗山景區(qū)以其能滿足上述旅游接待功能而成為蜀南旅游環(huán)線上的精品度假景區(qū)。但是，宜賓仍是一座正在升級(jí)換代的新興旅游城市，從市容市貌到城市功能配套，都還與其中的地位很不相稱。隨著西部大開發(fā)向縱深推進(jìn)。“觀斗山風(fēng)景區(qū)”項(xiàng)目無論從地理位置、交通條件、旅游環(huán)境、投資規(guī)模、檔次、客源、接待能力等方面均優(yōu)于西部大峽谷。而宜賓距成都275公里、重慶260公里，距樂山、自貢、內(nèi)江、瀘洲四個(gè)中等城市100多公里，其間多有高速公路相通，交通極為便利。在2006年8省旅發(fā)大會(huì)前必須完成10大項(xiàng)目：白塔山景區(qū)功能完善、南廣古鎮(zhèn)旅游區(qū)的打造、流杯池及周邊改造、竹?！皟涉?zhèn)一線一片”（萬里鎮(zhèn)、萬嶺鎮(zhèn)、景區(qū)內(nèi)公路沿線、觀海樓片區(qū)）整治、五糧液集團(tuán)廠區(qū)旅游功能完善和五糧液大道整治、五糧液大酒點(diǎn)建設(shè)、宜長路建設(shè)、三里半至后河過境路建設(shè)、旅游公路環(huán)線沿線整治、三江湖世外桃園一期工程，觀斗山景區(qū)建設(shè)工程。而又以2005年和2006年兩年的“脫胎換骨”突出抓好 “13213”工程 （“一城三景兩區(qū)一環(huán)線三要素”）工程。為此宜賓市政府對(duì)旅游業(yè)十分重視，提出了：“集中力量，突出重點(diǎn)”尋求跨躍式發(fā)展的途徑。近年來，宜賓市旅游產(chǎn)業(yè)獲得長足發(fā)展，總體態(tài)勢良好。%、%。2004年，%。全省各地按照省委、省政府的部署，大力推進(jìn)旅游資源優(yōu)勢向旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和旅游經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，旅游綜合產(chǎn)業(yè)要素不斷完善，大旅游、大產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的格局正在形成，全省旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿生機(jī)與活力。 四川省委、省政府制訂了《關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)、建設(shè)旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的決定》，確定了我省由旅游資源大省向旅游經(jīng)濟(jì)大省跨越的發(fā)展目標(biāo)：“十五”期間，全省國際國內(nèi)旅游總收入年均增長18%，至“十五”末，旅游收入達(dá)到578億元，相當(dāng)于當(dāng)年全省GDP的9%以上；2006年至2010年，旅游總收入仍以年均18%的速度增長，到2010年達(dá)到1376億元，相當(dāng)于當(dāng)年全省GDP的14%。但四川省人多、山多、耕地少，經(jīng)濟(jì)與全國各兄弟省市相比，尚有較大差距。1．3 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性1．項(xiàng)目開發(fā)的機(jī)遇四川地處中國西南腹地，地域遼闊，擁有雄奇秀險(xiǎn)的山川，悠久的文化歷史，眾多的少數(shù)民族，古樸淳厚的民風(fēng)，旅游資源在全國占有重要地位。5．宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照6. 宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司《2004年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表》。地質(zhì)穩(wěn)定，環(huán)境優(yōu)雅，適宜制造風(fēng)景區(qū)人文景觀和園林環(huán)境。擬建中的觀斗山風(fēng)景區(qū)中心園占地面積1000余畝，園區(qū)內(nèi)屬東高西低的平壩和坡地地形。景區(qū)開發(fā)基本情況：觀斗山風(fēng)景區(qū)位于宜賓市翠屏區(qū)北郊川云中路以東，距市中區(qū)約4公里。公司每年向國家上繳各項(xiàng)稅費(fèi)1000多萬元，先后榮獲了“宜賓市十強(qiáng)民營企業(yè)”、“優(yōu)秀非公有制企業(yè)”、“市級(jí)文明單位”等二十多項(xiàng)市級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。公司自成立以來，已累計(jì)開發(fā)各類建筑面積70多萬平方米，主要工程有：水東門古城樓、南岸寓苑小區(qū)、十八間商業(yè)步行街、翠屏區(qū)工商局大樓、宜賓市郵政綜合大樓、濱江路“世紀(jì)大廈”、水東門電梯公寓、成都電子科大學(xué)生公寓等，2005年計(jì)劃開工面積50余萬平方米，現(xiàn)已開工11萬平方米，為宜賓市的發(fā)展建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。宜賓觀斗山景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 61．1 項(xiàng)目基本情況 61．2 編制依據(jù)與范圍 71．3 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 81．4 項(xiàng)目建設(shè)概況 111．5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 13第二章 旅游資源與市場預(yù)測 142．1 地?zé)豳Y源 142．2 市場預(yù)測 15第三章 開發(fā)利用條件 193．1 地理位置 193．2 自然條件 193．3建設(shè)條件 20第四章 總體規(guī)劃 254．1 總體規(guī)劃的依據(jù)和原則 254．2 規(guī)劃原則 254．3總體布局 26 旅游服務(wù)設(shè)施 28第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 295．1 建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃原則 295．2建設(shè)內(nèi)容 25第六章 工程方案 30 30 37第七章 項(xiàng)目開發(fā)與管理 447．1 建設(shè)業(yè)主及管理機(jī)構(gòu) 447．2 主要職責(zé) 447．3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及機(jī)構(gòu)設(shè)置 44第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 468．1 項(xiàng)目建設(shè)期 468．2分年建設(shè)內(nèi)容實(shí)施進(jìn)度安排 46第九章 投資估算及融資方案 489．1 投資估算 489．2 資金籌措 50第十章 財(cái)務(wù)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 5710．1 財(cái)務(wù)效益 5710．2 風(fēng)險(xiǎn)分析 61第十一章 社會(huì)效益 63 加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 63 收益分析 63 就業(yè)機(jī)會(huì)分析 64 結(jié)論 64第一章 總 論1．1 項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：觀斗山景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目業(yè)主：宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)地點(diǎn)：四川省宜賓市項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張陽項(xiàng)目業(yè)主簡介：宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于1997年3月,公司注冊資本金2000萬元，法定代表人張陽，是宜賓市最早一家國家二級(jí)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。資產(chǎn)負(fù)債率僅56％，有較強(qiáng)的償債能力。公司始終堅(jiān)持誠信經(jīng)營、文明辦企，是四川省百名誠信納稅人之一、銀行AAA級(jí)信用單位、省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位。公司現(xiàn)有多家分公司，分別在成都、瀘州等地從事房地產(chǎn)、藥業(yè)、飲品、商貿(mào)、新型建材、餐飲娛樂等經(jīng)營活動(dòng)，并已初步取得了成績，正逐步向集團(tuán)公司方向發(fā)展。景區(qū)幅員面積5平方公里，與宜賓流杯池公園同一山脈，景區(qū)內(nèi)有多處三國時(shí)期，諸葛孔明屯兵古戎州時(shí)留下的歷史遺跡以及多處具有旅游觀賞價(jià)值的自然景觀。海拔425米以上為天然松樹林地，北側(cè)有一條從上流下的溪溝，與由南至北流向的晶玉河交匯，形成景區(qū)天然河道系統(tǒng)，區(qū)內(nèi)高差174n。 1．2 編制依據(jù)與范圍《宜賓市旅游發(fā)展規(guī)劃（2000—2020）》2．《宜賓市2003年年鑒》《宜賓觀斗山景區(qū)概念設(shè)計(jì)》瀘州地質(zhì)勘探設(shè)計(jì)院《四川省宜賓觀斗山地?zé)峥碧娇尚行匝芯繄?bào)告》。本報(bào)告在調(diào)查研究、收集基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，就觀斗山景區(qū)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，闡述項(xiàng)目的背景并論證其必要性，對(duì)旅游資源進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，分析研究旅游市場和開發(fā)建設(shè)條件，確定建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，提出建設(shè)的工程方案，研究確定合理的建設(shè)進(jìn)度和組織管理措施，進(jìn)行投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益分析。四川現(xiàn)有國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)15處、省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)70處，豐富的旅游資源使四川省成為集總量豐富、類型較齊全、品種多樣、品位較高為一體的旅游資源大省。為了抓住中央關(guān)于西部大開發(fā)戰(zhàn)略的發(fā)展機(jī)遇，四川省確定了二十一世紀(jì)實(shí)行“追趕型”、“跨越式”發(fā)展的目標(biāo)、思路、重點(diǎn)和措施，并將旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展放在重要的位置，明確提出要把旅游產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展成為我省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。為了實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展目標(biāo)，全省要建成一批世界級(jí)、國家級(jí)旅游精品，建設(shè)一批國際級(jí)、國家級(jí)旅游城市，積極扶持一批旅游企業(yè)集團(tuán)，以加快旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)的發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。1999年至2003年。%、%。2005年，是“十五”計(jì)劃的最后一年，根據(jù)四川旅游的發(fā)展情況，全省將提前實(shí)現(xiàn)省委、省政府提出的“十五”期間旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)，其旅游業(yè)發(fā)展前景良好。在國家級(jí)旅游資源中，自然的占全省18%、人文的占全省的8%，%、旅游收入僅占全省的4%左右。明確階段目標(biāo)是：以2005年、2006年和2010年為三個(gè)階段（即2005年建成“中國優(yōu)秀旅游城市”、2006年?duì)庌k全省旅發(fā)會(huì)、2010年旅游總收入對(duì)當(dāng)年GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)到10%以上），全力推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的崛起?！?3213”工程即：“一城”—宜賓中心城區(qū)暨國家歷史文化名城的擴(kuò)容和城市形象的提升；“三景”—蜀南竹海、興文石海、僰人懸棺的精品景區(qū)打造；“兩區(qū)”—以五糧液