【正文】 ...................................1 1 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名 稱： xxxx 項(xiàng)目 承辦單位概況 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 項(xiàng)目提出背景 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 主要建設(shè)條件 項(xiàng)目總投資及資金來源 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簡(jiǎn)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 xxxx（高端配置） 套 2 xxxxx（普通配置） 套 3 xxxx 套 二 主要原輔料年耗量 1 xxxx（高端配置） 外協(xié)生產(chǎn) 套 2 xxxx（普通配置） 外協(xié)生產(chǎn) 套 3 xxxx外協(xié)生產(chǎn) 套 三 公用工程消耗 1 水 立方米 /年 2 電 萬千瓦時(shí) /年 四 定員 人 五 投資估算 1 工程總投資 萬元 1） 建設(shè)投資 萬元 2） 建設(shè)期利息 萬元 3） 流動(dòng)資金 萬元 2 銷售收入 萬元 /年 3 總成本費(fèi)用 萬元 /年 4 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬元 /年 5 利潤(rùn)總額 萬元 /年 6 所得稅 萬元 /年 7 凈利潤(rùn) 萬元 /年 六 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 總投資收益率 % 2 投資利稅率 % 3 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=13%）（所得稅后） 萬元 5 投資回收期（所得稅后，含建設(shè)試產(chǎn)期3 年） 年 結(jié)論和建議 2 項(xiàng)目 建設(shè) 必要性 項(xiàng)目符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策 項(xiàng)目符合國(guó)家及地方行業(yè)規(guī)劃 項(xiàng)目 符合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃需要 有利于 有利于 3 市場(chǎng) 分析 4 項(xiàng)目 選址 及建設(shè)條件 項(xiàng)目選址 建設(shè)地點(diǎn)、土地性質(zhì)、土地使用權(quán)人，土地占用情況、項(xiàng)目地理位置圖； 建設(shè)條件 自然條件 技術(shù)支持條件 基礎(chǔ)設(shè)施條件 水、電、汽、氣、路等基礎(chǔ)設(shè)施條件 5 項(xiàng)目建設(shè) 方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 工藝方案 設(shè)備方案 工程方案 主要原材料、燃料供應(yīng) 總平面布置和運(yùn)輸 6 節(jié)能、節(jié)水與安全生產(chǎn) 節(jié)能 節(jié)能措施 能源指標(biāo)分析 節(jié)水 節(jié)水措施 水耗指標(biāo)分析 安全生產(chǎn) 7 生態(tài)與環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）中華人民共和國(guó)大氣污染防治法； （ 2）中華人民共和國(guó)水污染防治法； （ 3）中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法； （ 4）中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法； （ 5）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)）。 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 編制單位：北京 xxxxxxxxx有限責(zé)任公司 法人代表： 工程咨詢資質(zhì)等級(jí)：甲級(jí) 工程咨詢資質(zhì)證書編號(hào)：工咨甲 xxxxxxxxx 二〇 一二 年 七 月 單擊此處輸入文字。 單擊此處輸入文字。 由于發(fā)展森林旅游在當(dāng)?shù)貙傩律挛?，?duì)外知名度不高，將影響項(xiàng)目效益。 企業(yè)組建時(shí)間不長(zhǎng)，管理人才短缺，對(duì)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作森林旅游的管理經(jīng)驗(yàn)還有待提高。由于 *****太行旅游發(fā)展有限公司 當(dāng)前的實(shí)力尚不夠強(qiáng)，向金融部門融資也會(huì) 有一定難度，資金保障將是影響項(xiàng)目順利實(shí)施，盡快形成規(guī)模效益的一個(gè)制約因素。因此， *****金牛嶺森林公園開發(fā)項(xiàng)是可行。 投資回收期 = (包括建設(shè)期 2年 ) 第九章 結(jié)論、存在問題和建議 一、結(jié)論 *****金牛嶺森林公園開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景區(qū)內(nèi)有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項(xiàng)目建成后，與 *****其它景區(qū)相互配套補(bǔ)充，對(duì)國(guó)內(nèi)外游客都具有潛在的吸引力，市場(chǎng)前景樂觀。詳見附表 2 稅金：營(yíng)業(yè)稅按旅游收入的 6%計(jì)， 林果稅不計(jì)， 所得稅按企業(yè)利潤(rùn)總額的 25%計(jì)。 三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 本 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括景區(qū)營(yíng)業(yè)和管理費(fèi)用、森林維護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用，職工福利費(fèi)用等。按每人次 綜合收入 30元計(jì)算： 第 3年 第 4年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 150萬元； 第 5年 第 7年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 450萬元； 第 8年 第 12年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 600萬元； 林果產(chǎn)品收入 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)種植無核棗等林果規(guī)模 , 第 3年 第 4年按畝產(chǎn)鮮棗 100 公斤，每年收獲鮮棗 350 萬公斤，市場(chǎng)價(jià)格按 10元 /公斤計(jì)，第 3年 第 4年每年林果收入達(dá) 350萬元。 二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產(chǎn)品收入。 二、資金來源及籌措計(jì)劃 *****太行旅游發(fā)展有限公司 自籌： 764萬元 爭(zhēng)取銀行貸款： 1000萬元 三、資金使用計(jì)劃 第一年（ 2021年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為 700萬元； 第二年（ 2021年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為 1064萬元； 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、測(cè)算說明 項(xiàng)目計(jì)算期為 12年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營(yíng)期 10年。 三、 勞動(dòng)定員 根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和項(xiàng)目正常營(yíng)運(yùn)后各項(xiàng)管理、服務(wù)等工作需要，公司正常營(yíng)運(yùn)所需勞動(dòng)定員共 50人。 二、組織機(jī)構(gòu) *****太行旅游發(fā)展有限公司 下設(shè)專門的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林防護(hù)、設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 二、安全管理 安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。 搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場(chǎng)地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。 1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。 1護(hù)林防火值班室設(shè)于長(zhǎng)尾巴嶺上，面積 40m178。 10，蔡莊民居整修，主要對(duì)村內(nèi)的破舊房屋進(jìn)行整修，統(tǒng)一規(guī)范廳院布局，修復(fù)、配置原始的山民生活、生產(chǎn)工具等。 配置水上游樂設(shè)施若干。/車，停車數(shù) 30輛。山門口停車場(chǎng) 單位停車面積： 35m178。 入口標(biāo)志大門及收費(fèi)站 1個(gè)，設(shè)于景區(qū)入口八七畝地處。 拓寬、改造由景區(qū)入口到景區(qū)西端的主干道 4km，改造后道路路幅寬 8m， 柏 油 路面，靠河道一側(cè)設(shè)置護(hù)攔。 利用黑石頭地下邊的一股泉水，在此修建一個(gè)大型水塘，供游客觀光垂釣和開展水上游樂。 將毛草泉泉水用地埋管引到大平嶺、小南嶺、大南嶺上，并分別修建一蓄水池。 主河道水流量大，擬在瀉灘修建攔河壩蓄水，用地埋管往黃道李溝、水泉溝、小北溝、北溝、大北溝、榆樹溝、長(zhǎng)尾巴嶺等各道山嶺上，并在水泉溝、 北溝、榆樹溝修建3個(gè) 1500M3的蓄水池。 J、前嶺：坡上用花草、常青樹以及其它風(fēng)景樹組成的螺旋式圖案。 H、大平嶺：為擬建的跑馬場(chǎng)，跑馬場(chǎng)四周種植各種風(fēng)景樹。 F、東溝和北溝：兩溝以冬雪為主，兩側(cè)各嶺的步行道兩邊為三到四行側(cè)柏或松柏。 D、小北溝：溝地為核桃樹，東南坡上為側(cè)柏樹，西北坡上為五角楓樹，北溝西嶺步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為火櫸樹和北溝五角楓樹。 B、黃道李溝：西嶺上步行道兩邊為兩行側(cè)柏，再向外為兩行火櫸樹。 （ 3）具體造林設(shè)計(jì) a、 充分利用原有的野生酸棗嫁接無核棗樹，不夠造林的中下坡面點(diǎn)播杏樹、柿樹 等。 服務(wù)發(fā)展森林旅游大局：增強(qiáng)森林資源的可觀性、多樣性、風(fēng)景林設(shè)置要以一溝一景，一嶺一貌的原則，實(shí)現(xiàn)山中有景，四季有色道，增強(qiáng)綠色效果。 （ 1）綠化原則 科學(xué)造林：遵循“因地制宜、適地適物”的原則，實(shí)行多林種、觀賞林、防護(hù)林、經(jīng)濟(jì)林相結(jié)合的綠化方法，綠化樹種本地鄉(xiāng)土樹種為主，適當(dāng)引進(jìn)適于本地區(qū)生長(zhǎng)的優(yōu)良樹種，提高 綠化效果。 2021— 2021建設(shè)項(xiàng)目有： 荒山綠化造林 森林公園建設(shè)要遵循“森林旅游，生態(tài)為先”的原則，在加強(qiáng)各項(xiàng)自然景觀和人文景觀建設(shè)的基礎(chǔ)，盡快培育和擴(kuò)大森林資源。休閑療養(yǎng)院和居住別墅規(guī)劃位置在水泉溝上部及小南嶺下半坡的西小溝，林產(chǎn)品加工廠規(guī)劃位置在大南嶺。 四、景區(qū)建設(shè)規(guī)劃 金牛嶺景區(qū)建設(shè)分二步實(shí)施，近期規(guī)劃（ 2021年 2021年）主要進(jìn)行荒山綠化造林、水資源保護(hù)和布局調(diào)整，主要景點(diǎn)建設(shè)和配套服務(wù)設(shè)施。⑤利用景區(qū)內(nèi)得天獨(dú)厚的無核棗、柿子等林產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，開展游客親身體驗(yàn)摘無核棗和柿子等林果活動(dòng)，免費(fèi)品嘗，有償帶回。③利用景區(qū)內(nèi)的水資源優(yōu)勢(shì)，在此可開辟游泳、釣魚、沖浪、漂流等水上娛樂。 三、旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)構(gòu)想 結(jié)合金牛嶺旅游資源特點(diǎn)，旅游產(chǎn)品的初步設(shè)計(jì)構(gòu)想為：①利用森林資源，以森林療養(yǎng) 和度假休閑為目的，開展狩獵、森林浴、森林探秘活動(dòng)。 二、景區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)思 想 金牛嶺旅游開發(fā)應(yīng)始終貫徹以自然保護(hù)為第一的原則，突出自然景觀的質(zhì)樸與完整性，重點(diǎn)搞好文化建設(shè)和配套完善服務(wù)體系建設(shè)。對(duì)景區(qū)內(nèi)歷史文化遺跡，在加強(qiáng)保護(hù)的基礎(chǔ)上，逐步恢復(fù)原有風(fēng)貌，對(duì)景區(qū)內(nèi)的自然景觀要絕對(duì)保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。預(yù)計(jì)年接待國(guó)外游客可達(dá)到數(shù)萬人次。 近年來，隨著我縣對(duì)外宣傳力度的加大，每年到我縣尋根部問祖的國(guó)外華人達(dá) 數(shù)萬人。據(jù)考證，有 61個(gè)姓氏來源這里，不僅居全國(guó)之最，而且全世界也絕無僅有。 二、國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 古都朝歌是中華姓氏的重要發(fā)源地?？紤]到本景區(qū)建設(shè)初期基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善和知名度較低，近期內(nèi)（ 20212021 年）到本景區(qū)瀏覽的人數(shù)可占全縣游客人數(shù)的 5%左右，年接待游客規(guī)模預(yù)計(jì)在 5 萬人次左右。通過加大宣傳力度，周邊各景區(qū)聯(lián)手，爭(zhēng)取客源組 團(tuán)游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營(yíng)，組織到國(guó)內(nèi)各大中城市的團(tuán)隊(duì)，到*****及金牛嶺游覽。因周邊地區(qū)無森林公園， 可開發(fā)周邊地區(qū)青少年 周休日、節(jié)假日 森林旅游活動(dòng)。金牛嶺森林公園建成后，與我縣眾多的歷史文化資源相互補(bǔ)充配套，對(duì)不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。近年來 ，我縣旅游業(yè)發(fā)展迅速，年接待游客已超過 120萬人次。 第三章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 市場(chǎng)方位預(yù)測(cè) 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高及消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，河南省為旅游大省，周邊旅游市場(chǎng)的開放和繁榮，對(duì) *****旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有一條 10米寬大路從景區(qū)東部直通西部，景區(qū)內(nèi)各道山嶺均有盤山小道直通大路，大路南側(cè)有一條山溝常年有水，通過建壩蓄水，可作為很好的游樂場(chǎng)所。金牛嶺距 *****縣城和 107國(guó)道僅 7公里，山前有淇靈路向東直通縣城和 107國(guó)道，有扶貧路將 *****云夢(mèng)山、金牛嶺、朝陽寺、古靈山等各景點(diǎn)南北相連接，交通十分便捷，為省內(nèi)外，國(guó)內(nèi)外游客提供了方便。金牛嶺景區(qū)南有云夢(mèng)山國(guó)家 4A級(jí)景區(qū)，北有朝陽寺、古靈山等著名景區(qū)，這些景觀相互配套補(bǔ)充，有利于帶動(dòng)金牛嶺景區(qū)的發(fā)展。 二、項(xiàng)目開發(fā)的有利條件 當(dāng)?shù)芈糜钨Y源豐富，景觀配套性好、品位高 *****位于河南省殷商文化旅游的中心，北有安陽殷墟、湯陰美里城；南有衛(wèi)輝比干廟、鄭州商代遺址。為加快我縣森林旅游的發(fā)展步伐，以金牛嶺為重點(diǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大森林資源，加大旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)建設(shè)金牛嶺森林公園是十分必要的。森林旅游 作為一種新興的時(shí)尚生態(tài)旅游，能滿足人們求新、求知、求美、獵奇、休閑、探險(xiǎn)、娛樂、療養(yǎng)、保健為多種需求，是集生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)三方面綜合發(fā)展的一種可持續(xù)發(fā)展的旅游，發(fā)展?jié)摿薮蟆? 森林旅游，主要是通過增加和豐富森林植被，從而達(dá)到改善和優(yōu)化、美化自然環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)人們回歸自然、返樸歸真的夢(mèng)想。我縣旅游資源得天獨(dú)厚，不僅自然資源品位高，人文資源更是獨(dú)具一格。 二、可研報(bào)告編制依據(jù) *****旅游總體規(guī)劃 *****林業(yè)規(guī)劃 *****太行旅游發(fā)展有限公司荒山承包合同 *****縣情資料 第二章 項(xiàng)目開發(fā)的必要性和可行性 一、項(xiàng)目開發(fā)的必要性 隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，社 會(huì)文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺。村中居民生產(chǎn)生活方式較為落后，有原始的農(nóng)業(yè)耕作工具、有石磨石碾，農(nóng)家飯菜也別具特色。 近年來，我縣加大了對(duì)無核棗的研究開發(fā)，無核棗在我縣山區(qū)丘嶺的種植規(guī)模不斷擴(kuò)大，年產(chǎn)量可 達(dá)到數(shù)百萬公斤。棗果含有豐富的營(yíng)