【正文】 求不斷擴(kuò)大，對(duì)其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應(yīng)的要求。果蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)于改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、提高全民身體素質(zhì)、促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入、帶動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。全縣農(nóng)牧民人均純收入為 2562 元，農(nóng)牧民人均純收入的 60％以上來(lái)源于畜牧業(yè)。適齡母畜比例為 43%，全年肉、奶、毛、產(chǎn)量分別為 噸，9998 噸和 148 噸。畜牧業(yè)是該縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家果品的貯藏量約占水果總產(chǎn)量的 %%，而我國(guó)果品貯藏量?jī)H占總產(chǎn)量的 %。因此，嚴(yán)重降低了農(nóng)民的收入。雖然全國(guó)冷庫(kù)發(fā)展較快，但與快速發(fā)展的果蔬業(yè)相比，冷庫(kù)儲(chǔ)藏能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的 ％左右。近幾年來(lái)，我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地。2022 年，全國(guó)蔬菜播種面積 萬(wàn)公頃，較上年增長(zhǎng) ％；總產(chǎn)量 億噸，較上年增長(zhǎng)％。進(jìn)出口貿(mào)易順差 億美元，同比增長(zhǎng) ％。 相關(guān)行業(yè)背景近幾年，隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實(shí)施，果蔬業(yè)發(fā)展迅速。支持現(xiàn)有農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改革和設(shè)備更新，逐步實(shí)現(xiàn)由初級(jí)加工向精加工轉(zhuǎn)變，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。近年來(lái)，國(guó)家把發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工作為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)騰飛的一個(gè)主攻方向，從各方面給予大力扶持。中央農(nóng)村工作會(huì)議上明確指出：推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，關(guān)鍵要搞好龍頭企業(yè)。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策背景黨的十七大以來(lái)，中共中央和國(guó)務(wù)院已把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)作為頭等大事來(lái)抓。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，資金回收期短，龍頭帶動(dòng)效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后靜態(tài)投資回收期為 4 年(含建設(shè)期 1 年)。項(xiàng)目建設(shè)期設(shè)計(jì)為 18 個(gè)月，投資總額為 700 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后，冷庫(kù)年周轉(zhuǎn)果蔬能力達(dá)到 3000 噸。同時(shí)，企業(yè)擁有一大批高中級(jí)管理及科技人才。項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)無(wú)任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)三大效益十分顯著。另外，項(xiàng)目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益顯著，還可帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)等。項(xiàng)目實(shí)施既可有效滿足市場(chǎng)對(duì)各類果蔬產(chǎn)品的需求，又能夠輻射帶動(dòng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展果蔬種植業(yè)，有利于新農(nóng)村建設(shè)和發(fā)展。表 11 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)序 號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注1 生 產(chǎn) 規(guī) 模 T/a 3000 蔬 菜 、 水 果 等2 總 投 資 萬(wàn) 元 900 建 設(shè) 投 資 萬(wàn) 元 700 流 動(dòng) 資 金 萬(wàn) 元 2003 項(xiàng) 目 定 員 人 35 工 人 人 30 管 理 人 員 人 54 動(dòng) 力 消 耗 電 萬(wàn) KW 240 水 萬(wàn) M3 45 占 地 面 積 M2 40006 年 總 成 本 萬(wàn) 元 7007 年 銷 售 收 入 萬(wàn) 元 10008 年 利 潤(rùn) 總 額 萬(wàn) 元 3009 主 要 原 材 料 萬(wàn) 噸 3000 水 果 、 蔬 菜10 投 資 利 潤(rùn) 率 % 11 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 % 稅 后12 投 資 回 收 期 年 含 建 設(shè) 期13 盈 虧 平 衡 點(diǎn) % 編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》 ；國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。因此，項(xiàng)目具有較好的生態(tài)效益。項(xiàng)目具有較高的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)完成后，可為社會(huì) 30 名勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)遇，與此同時(shí)，項(xiàng)目帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項(xiàng)目帶動(dòng)力強(qiáng)，輻射面積廣，項(xiàng)目建設(shè)完成后，可直接帶動(dòng)農(nóng)戶 1000 余戶，戶均增收 400 元。對(duì)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有促進(jìn)作用。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入1000 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用年均 700 萬(wàn)元；年均利潤(rùn)總額 300 萬(wàn)元；所得稅年均 75 萬(wàn)元；稅后利潤(rùn)年均 225 萬(wàn)元。 項(xiàng)目效益本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 投資概算及資金來(lái)源本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 900 萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌資金。每年儲(chǔ)藏保蔬菜 2022 噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)月，平均三個(gè)月周轉(zhuǎn)一次；每年儲(chǔ)藏保鮮水果 500 噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)月，平均兩個(gè)月周轉(zhuǎn)一次；其它儲(chǔ)藏 500 噸，保鮮儲(chǔ)藏期為四個(gè)月，平均一個(gè)月周轉(zhuǎn)一次。 項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)備方案：本項(xiàng)目所需設(shè)備及技術(shù)方面主要在國(guó)內(nèi)引進(jìn)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：3000 噸恒溫庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：甘肅省卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳村木耳灘建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲(chǔ)量為 3000 噸恒溫庫(kù)，占地面積 4000 平方米，主要包括土建工程、設(shè)備購(gòu)置及配套附屬建筑等。卓尼縣 3000 噸恒溫庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告卓尼縣發(fā)展和改革局二 O 一一年四月二十日目 錄第一章 總論 ...........................................1 項(xiàng)目概要 .........................................1 編制依據(jù) .........................................3 編制單位基本情況 .................................4 工作范圍 .........................................4 綜合評(píng)價(jià) .........................................5第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 ...........................7 項(xiàng)目背景 .........................................7 建設(shè)必要性 ......................................10第三章 建設(shè)條件 ......................................15 項(xiàng)目區(qū)概況 ......................................15 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ..........................23第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ............................27 市場(chǎng)分析 ........................................27 營(yíng)銷策略、方案、模式 ............................28 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................29第五章 建設(shè)方案 ......................................31 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ..............................31 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................31 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ..............................33 具體建設(shè)內(nèi)容 ....................................34 工藝技術(shù)方案 ....................................36 設(shè)備方案 ........................................37 節(jié)能減排措施 ....................................38 實(shí)施進(jìn)度安排 ....................................40第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ..................................42 環(huán)境影響 ........................................42 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ..............................43 評(píng)價(jià)與審批 ......................................44第七章 項(xiàng)目組織與管理 ................................45 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ..............................45 勞動(dòng)定員 ........................................45 經(jīng)營(yíng)管理措施 ....................................46 技術(shù)培訓(xùn) ........................................47 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ............................47第八章 投資估算與資金來(lái)源 ............................49 投資估算依據(jù) ....................................49 投資估算 ........................................49 資金來(lái)源 ........................................50 資金使用和管理 ..................................50第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................51 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ....................................51 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 ....................51 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ............................52 利潤(rùn)、現(xiàn)金流量分析 ..............................52 財(cái)務(wù)效益分析 ....................................52 不確定性指標(biāo)分析 ................................53 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................54第十章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ..................................56第十一章 結(jié)論與建議 ..................................57第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況本項(xiàng)目是由卓尼縣恒源養(yǎng)殖場(chǎng)投資建設(shè)。卓尼縣恒源養(yǎng)殖場(chǎng)位于卓尼縣寺臺(tái)子村，是一家集牛羊養(yǎng)殖、畜產(chǎn)品加工和銷售為一體的企業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，2022 年 6 月動(dòng)工建設(shè)，2022 年 11 月竣工投產(chǎn)。生產(chǎn)技術(shù)方案：本項(xiàng)目主要用于儲(chǔ)存各類果蔬。本項(xiàng)目主要滿足卓尼縣及省內(nèi)大中城市中高檔消費(fèi)需求。其中固定資產(chǎn) 700 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目的實(shí)施可以延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。拓寬人員分流渠道，解決下崗職工再就業(yè)。同時(shí)可拉動(dòng)包裝、運(yùn)輸，維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接安置農(nóng)村富余勞動(dòng)力 1200 余人，年純?cè)錾鐣?huì)經(jīng)濟(jì)效益 40 余萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，可以帶動(dòng)卓尼縣蔬菜基地大面積發(fā)展。本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下所示。 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。對(duì)農(nóng)民增收很有利，增加了出口創(chuàng)匯，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的，不僅可以促進(jìn)果蔬增值、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，同時(shí)還可以增加國(guó)家稅收。本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的新技術(shù)、新工藝。另外，企業(yè)正在營(yíng)建較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售有保障。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入1000 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用年均 700 萬(wàn)元；年均利潤(rùn)總額 300 萬(wàn)元；所得稅年均 75 萬(wàn)元；稅后利潤(rùn)年均 225 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率 %。建設(shè)內(nèi)容符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》中指出：要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，各級(jí)財(cái)政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項(xiàng)資金，較大輻度的增加龍頭企業(yè)的投入。按照這一要求，國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺(tái)了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運(yùn)營(yíng)和自籌能力、市場(chǎng)開拓能力和帶動(dòng)較大區(qū)域農(nóng)戶能力、充分體現(xiàn)出企業(yè)（企業(yè)）＋基地管理協(xié)會(huì)＋農(nóng)戶市場(chǎng)發(fā)展模式的龍頭企業(yè)”等有關(guān)優(yōu)惠政策。如中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見(jiàn)》中提出：“在繼續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術(shù)同時(shí)，更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲(chǔ)存、保鮮、運(yùn)輸業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值。 ”國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中將農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)存、保鮮、加工和綜合利用和節(jié)水農(nóng)業(yè)列為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。2022 年，我國(guó)水果栽種面積 萬(wàn)公頃，比上年增加 萬(wàn)公頃；水果產(chǎn)量 萬(wàn)噸，比上年