【正文】 卓尼縣 3000 噸恒溫庫建設(shè)項目可行性研究報告卓尼縣發(fā)展和改革局二 O 一一年四月二十日目 錄第一章 總論 ...........................................1 項目概要 .........................................1 編制依據(jù) .........................................3 編制單位基本情況 .................................4 工作范圍 .........................................4 綜合評價 .........................................5第二章 項目背景及建設(shè)必要性 ...........................7 項目背景 .........................................7 建設(shè)必要性 ......................................10第三章 建設(shè)條件 ......................................15 項目區(qū)概況 ......................................15 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ..........................23第四章 市場分析與銷售方案 ............................27 市場分析 ........................................27 營銷策略、方案、模式 ............................28 市場風(fēng)險分析 ....................................29第五章 建設(shè)方案 ......................................31 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ..............................31 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................31 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 ..............................33 具體建設(shè)內(nèi)容 ....................................34 工藝技術(shù)方案 ....................................36 設(shè)備方案 ........................................37 節(jié)能減排措施 ....................................38 實施進度安排 ....................................40第六章 環(huán)境影響評價 ..................................42 環(huán)境影響 ........................................42 環(huán)境保護與治理措施 ..............................43 評價與審批 ......................................44第七章 項目組織與管理 ................................45 組織機構(gòu)與職能劃分 ..............................45 勞動定員 ........................................45 經(jīng)營管理措施 ....................................46 技術(shù)培訓(xùn) ........................................47 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................47第八章 投資估算與資金來源 ............................49 投資估算依據(jù) ....................................49 投資估算 ........................................49 資金來源 ........................................50 資金使用和管理 ..................................50第九章 財務(wù)評價 ......................................51 財務(wù)評價依據(jù) ....................................51 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ....................51 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................52 利潤、現(xiàn)金流量分析 ..............................52 財務(wù)效益分析 ....................................52 不確定性指標分析 ................................53 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................54第十章 社會效益評價 ..................................56第十一章 結(jié)論與建議 ..................................57第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況本項目是由卓尼縣恒源養(yǎng)殖場投資建設(shè)。卓尼縣恒源養(yǎng)殖場位于卓尼縣寺臺子村，是一家集牛羊養(yǎng)殖、畜產(chǎn)品加工和銷售為一體的企業(yè)。 項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：3000 噸恒溫庫建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：甘肅省卓尼縣柳林鎮(zhèn)木耳村木耳灘建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲量為 3000 噸恒溫庫，占地面積 4000 平方米，主要包括土建工程、設(shè)備購置及配套附屬建筑等。項目建設(shè)期：項目建設(shè)期為 18 個月，2022 年 6 月動工建設(shè)，2022 年 11 月竣工投產(chǎn)。 項目建設(shè)方案設(shè)備方案：本項目所需設(shè)備及技術(shù)方面主要在國內(nèi)引進。生產(chǎn)技術(shù)方案：本項目主要用于儲存各類果蔬。每年儲藏保蔬菜 2022 噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果 500 噸，保鮮儲藏期為六個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏 500 噸，保鮮儲藏期為四個月，平均一個月周轉(zhuǎn)一次。本項目主要滿足卓尼縣及省內(nèi)大中城市中高檔消費需求。 投資概算及資金來源本項目計劃總投資 900 萬元，全部為企業(yè)自籌資金。其中固定資產(chǎn) 700 萬元，流動資金 200 萬元。 項目效益本項目具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。本項目達產(chǎn)后，經(jīng)濟效益顯著。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入1000 萬元，總成本費用年均 700 萬元；年均利潤總額 300 萬元；所得稅年均 75 萬元；稅后利潤年均 225 萬元。項目的實施可以延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，加強農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有促進作用。拓寬人員分流渠道，解決下崗職工再就業(yè)。項目建設(shè)完成后，可為社會 30 名勞動力提供就業(yè)機遇，與此同時，項目帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項目帶動力強，輻射面積廣，項目建設(shè)完成后，可直接帶動農(nóng)戶 1000 余戶，戶均增收 400 元。同時可拉動包裝、運輸，維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接安置農(nóng)村富余勞動力 1200 余人，年純增社會經(jīng)濟效益 40 余萬元。項目具有較高的社會經(jīng)濟效益。通過項目建設(shè)，可以帶動卓尼縣蔬菜基地大面積發(fā)展。因此，項目具有較好的生態(tài)效益。本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下所示。表 11 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標序 號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注1 生 產(chǎn) 規(guī) 模 T/a 3000 蔬 菜 、 水 果 等2 總 投 資 萬 元 900 建 設(shè) 投 資 萬 元 700 流 動 資 金 萬 元 2003 項 目 定 員 人 35 工 人 人 30 管 理 人 員 人 54 動 力 消 耗 電 萬 KW 240 水 萬 M3 45 占 地 面 積 M2 40006 年 總 成 本 萬 元 7007 年 銷 售 收 入 萬 元 10008 年 利 潤 總 額 萬 元 3009 主 要 原 材 料 萬 噸 3000 水 果 、 蔬 菜10 投 資 利 潤 率 % 11 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 % 稅 后12 投 資 回 收 期 年 含 建 設(shè) 期13 盈 虧 平 衡 點 % 編制依據(jù) 國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》 ；國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 綜合評價本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。項目實施既可有效滿足市場對各類果蔬產(chǎn)品的需求，又能夠輻射帶動當(dāng)?shù)匕l(fā)展果蔬種植業(yè)，有利于新農(nóng)村建設(shè)和發(fā)展。對農(nóng)民增收很有利，增加了出口創(chuàng)匯，促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。另外，項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著，還可帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如服務(wù)業(yè)、運輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項目的建設(shè)是非常必要的，不僅可以促進果蔬增值、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，同時還可以增加國家稅收。項目建設(shè)和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進的新技術(shù)、新工藝。同時，企業(yè)擁有一大批高中級管理及科技人才。另外，企業(yè)正在營建較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。項目建設(shè)期設(shè)計為 18 個月，投資總額為 700 萬元，達產(chǎn)后，冷庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達到 3000 噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入1000 萬元，總成本費用年均 700 萬元；年均利潤總額 300 萬元；所得稅年均 75 萬元；稅后利潤年均 225 萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后靜態(tài)投資回收期為 4 年(含建設(shè)期 1 年)。項目投資利潤率為 %，投資利稅率 %。綜上所述，該項目技術(shù)先進、設(shè)計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實可行。建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。第二章 項目背景及建設(shè)必要性 項目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策背景黨的十七大以來，中共中央和國務(wù)院已把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟作為頭等大事來抓。 《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見》中指出：要加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，各級財政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大輻度的增加龍頭企業(yè)的投入。中央農(nóng)村工作會議上明確指出：推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，關(guān)鍵要搞好龍頭企業(yè)。按照這一要求，國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺了“要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運營和自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農(nóng)戶能力、充分體現(xiàn)出企業(yè)（企業(yè)）＋基地管理協(xié)會＋農(nóng)戶市場發(fā)展模式的龍頭企業(yè)”等有關(guān)優(yōu)惠政策。近年來，國家把發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工作為實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟騰飛的一個主攻方向，從各方面給予大力扶持。如中共中央國務(wù)院《關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》中提出：“在繼續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術(shù)同時，更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲存、保鮮、運輸業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值。支持現(xiàn)有農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進行技術(shù)改革和設(shè)備更新，逐步實現(xiàn)由初級加工向精加工轉(zhuǎn)變，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。 ”國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中將農(nóng)產(chǎn)品儲存、保鮮、加工和綜合利用和節(jié)水農(nóng)業(yè)列為國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，為本項目的實施提供了良好的發(fā)展機遇。 相關(guān)行業(yè)背景近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施，果蔬業(yè)發(fā)展迅速。2022 年，我國水果栽種面積 萬公頃，比上年增加 萬公頃；水果產(chǎn)量 萬噸，比上年增加 萬噸；水果出口金額 億美元，同比增長 ％；進口金額 億美元，同比增長 ％。進出口貿(mào)易順差 億美元，同比增長 ％。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 ％左右，已經(jīng)成為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國。2022 年，全國蔬菜播種面積 萬公頃，較上年增長 ％；總產(chǎn)量 億噸，較上年增長％。截止 2022 年 12 月我國累計出口蔬菜 萬噸，同比增長 %，出口創(chuàng)匯 億美元，同比增長 %。近幾年來，我國冷庫建設(shè)發(fā)展也十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地。據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有冷庫冷凍冷藏能力已達 500 多萬噸，其中商業(yè)系統(tǒng)果蔬貯藏庫倉儲能力達 130 多萬噸，其中機械冷藏庫 70 多萬噸，普通庫為 60 多萬噸。雖然全國冷庫發(fā)展較快，但與快速發(fā)展的果蔬業(yè)相比，冷庫儲藏能力還遠遠不足，只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的 ％左右。因此，大多數(shù)果蔬難以實現(xiàn)冷藏反季節(jié)銷售，產(chǎn)品附加值低；而且，由于無法預(yù)冷，導(dǎo)致大量果蔬腐爛變質(zhì)，商品性大大降低，浪費嚴重。因此，嚴重降低了農(nóng)民的收入。目前發(fā)達國家水