【正文】 第四位，人均土地面積27畝。2．社會(huì)環(huán)境XXXX縣位于北京北部，河北省西北部，潮白河水系白河流域，東與承德豐寧、北京懷柔縣接壤，南與懷來(lái)、北京延慶縣毗鄰，西與崇禮、宣化交界，北靠壩上沽源縣。建議該項(xiàng)目在下階段工程勘察階段應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)勘察。項(xiàng)目區(qū)屬山區(qū)丘陵地帶，場(chǎng)三面環(huán)山，海拔在6001200米之間，場(chǎng)地呈東低西高、南低北高之勢(shì)。(2)地形地貌特征XXXX縣山地面積較大，素有“八山一水一分田”之稱?！?，平均無(wú)霜期124天。二、建設(shè)條件1．自然條件(1)氣象特征全縣位于中緯度地區(qū)，屬東亞大陸季風(fēng)氣候，中溫帶干旱區(qū)，全境處于西風(fēng)帶大氣環(huán)流圈中，大陸性季風(fēng)氣候特征明顯，四季分明。 2．用地面積及土地權(quán)屬類別現(xiàn)有總用地面積5000畝（3335000平方米），土地利用現(xiàn)狀為林地，供地方式為劃撥。場(chǎng)地呈西高東低，北高南低之勢(shì)，用地高差較大，最低處高程為入口處187米。整個(gè)地勢(shì)由西北向東南傾斜下降，山地、丘陵、盆地交錯(cuò)分布?？h境周圍群山環(huán)繞，黑河、白河、紅河三條河流縱貫?zāi)媳薄?第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件一、項(xiàng)目選址1．地理位置XXXX縣位于北京北部，河北省西北部，潮白河水系白河流域，東與承德豐寧、北京懷柔縣接壤，南與懷來(lái)、北京延慶縣毗鄰，西與崇禮、宣化交界，北靠壩上沽源縣。公眾對(duì)公墓生態(tài)環(huán)境的滿意度[指被抽查的公眾(不少于公墓安葬遺體或骨灰數(shù)的1%)對(duì)公墓生態(tài)環(huán)境滿意(含基本滿意)的人數(shù)占被抽查的公眾總?cè)藬?shù)的百分比]≥85。生態(tài)公墓的管理者和殯葬活動(dòng)者環(huán)境保護(hù)的意識(shí)強(qiáng)，公眾自覺(jué)參與環(huán)境管理率高。如空氣污染指數(shù)小于等于100的天數(shù)/年≥300，物種多樣性（生物多樣性的重要組成部分，是衡量一個(gè)地區(qū)生態(tài)保護(hù)、生態(tài)建設(shè)與恢復(fù)水平的較好指標(biāo)）≥，本地植物指數(shù)（指建成區(qū)內(nèi)全部植物物種中本地物種所占比例）≥，建成區(qū)道路廣場(chǎng)用地中透水性地面()的比重≥50%，建成區(qū)綠化覆蓋率（指在城市建成區(qū)的綠化覆蓋面積占建成區(qū)面積的百分比，綠化覆蓋面積是指公墓中喬木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面積）≥50%，環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)覆蓋率（%）≥95。如垃圾無(wú)害化處理率（指經(jīng)無(wú)害化處理的園區(qū)垃圾數(shù)量占園區(qū)垃圾產(chǎn)生總量的百分比）≥90%；污水處理率（指園區(qū)污水處理量與污水排放總量的比率）≥80%，再生水利用率（指園區(qū)污水再生利用量與污水處理量的比率）≥50%。公墓的基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)主要包括供水、供電、通訊信息、交通道路、消防、應(yīng)急救援等系統(tǒng)，公墓基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)完好率是衡量一個(gè)公墓基礎(chǔ)建設(shè)水平、公眾服務(wù)能力和預(yù)警應(yīng)急反應(yīng)能力的重要指標(biāo)，項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)完好率≥95%，而且確保設(shè)施完備、高效、穩(wěn)定。參照生態(tài)城市的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，初步確定生態(tài)公墓的基本標(biāo)準(zhǔn)：公墓布局應(yīng)體現(xiàn)以人為本的原則，應(yīng)用生態(tài)學(xué)與系統(tǒng)學(xué)原理，把公墓綠地系統(tǒng)規(guī)劃納入城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，建立良好宜人的殯葬活動(dòng)環(huán)境空間，使公墓功能協(xié)調(diào)，保持地形地貌的自然形態(tài)，使公墓人文景觀和自然景觀和諧融通，形成獨(dú)具特色的公墓人文、自然景觀。遠(yuǎn)期目標(biāo)努力把XXXXXXXX生態(tài)公墓建成二級(jí)館，綜合評(píng)分達(dá)480分以上。二、項(xiàng)目服務(wù)規(guī)模與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1．項(xiàng)目服務(wù)規(guī)模規(guī)劃服務(wù)能力：根據(jù)上述項(xiàng)目服務(wù)需求分析可知，該項(xiàng)目建設(shè)可滿足項(xiàng)目服務(wù)區(qū)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)本縣的服務(wù)需求，且項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象主要面向北京地區(qū)。常住人口中，城北京現(xiàn)有人口約1900多萬(wàn)，其中老齡化趨勢(shì)越發(fā)明顯，%。截至2009年末，北京市常住人口1755萬(wàn)人。另外，據(jù)XXXX縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2004年至2008年間，死亡人數(shù)4295人（2004年829人、2005年852人、2006年816人、2007年881人、2008年917人），‰。十一五期間（2001～2005年）‰，‰。隨著城市建設(shè)步伐的加快，居民環(huán)保意識(shí)、文明意識(shí)的逐步增強(qiáng)，以及國(guó)家殯葬改革的進(jìn)一步深化，經(jīng)營(yíng)性公墓成為了唯一合法的專業(yè)治喪場(chǎng)所。經(jīng)營(yíng)性公墓的服務(wù)對(duì)象是死亡人口，其絕對(duì)增長(zhǎng)性體現(xiàn)在，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)有的計(jì)劃生育政，人口的死亡數(shù)及其變化是有規(guī)可循的漸變過(guò)程，一般不會(huì)出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。在此基礎(chǔ)上，有效依托XXXX獨(dú)特的旅游資源，進(jìn)行生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)，有力帶動(dòng)XXXX經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?？偼顿Y3億元的摩天嶺滑雪項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，年底雪場(chǎng)有望建成雛形?？h境生態(tài)環(huán)境良好，自然和人文景觀較多，有溫泉兩處，其中XXXX溫泉酈道元《水經(jīng)注》已有記載，被譽(yù)為“關(guān)外第一泉”，屬高療效礦泉；現(xiàn)已引進(jìn)2億多元資金加快了溫泉度假村建設(shè)，建成了高檔次旅游賓館和培訓(xùn)中心13家，健身房、狩獵場(chǎng)、游泳館等娛樂(lè)設(shè)施等一應(yīng)俱全，成為集會(huì)議商務(wù)、自然觀光、娛樂(lè)健身、療養(yǎng)度假于一體的省級(jí)旅游度假區(qū)。所以，應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)間加快經(jīng)營(yíng)性公墓的建設(shè)，要有危機(jī)感和緊迫感。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，殯葬事業(yè)是獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的；在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，這種局面必然會(huì)被平等競(jìng)爭(zhēng)、共同擁有的市場(chǎng)所打破，要想占領(lǐng)和鞏固這個(gè)市場(chǎng)就必須向人們提供滿意的殯葬服務(wù)，而搞好經(jīng)營(yíng)性公墓的建設(shè)是做好服務(wù)的前提。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)都要按著這個(gè)要求，使其達(dá)到應(yīng)有的功能。經(jīng)營(yíng)性公墓項(xiàng)目是為全社會(huì)服務(wù)的一個(gè)部門(mén)，是社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。該項(xiàng)目通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)，并按三級(jí)館標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，從而提升服務(wù)能力和質(zhì)量，不僅為推進(jìn)全縣喪葬改革工作發(fā)揮重要作用，同時(shí)，也為XXXX縣城市規(guī)模做大做強(qiáng)提供配套條件。 2．項(xiàng)目建設(shè)是服從城市整體規(guī)劃，特別是城市經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張戰(zhàn)略發(fā)展的需要。因此，隨著北京人口老齡化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，對(duì)于公墓的需求將日益增長(zhǎng)，而北京市目前已停止公墓用地審批，北京市民將越來(lái)越多的將公墓用地向北京市周邊地區(qū)延伸。北京市民政局對(duì)公墓墓穴20年的租賃價(jià)標(biāo)準(zhǔn)定為城近郊區(qū)是1500元/平方米、遠(yuǎn)郊區(qū)縣是1000元/平方米，但加上附屬建筑后墓地出售時(shí)就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)價(jià)格。 1．項(xiàng)目建設(shè)是支持和配合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的需要。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義加強(qiáng)公墓建設(shè)與管理，提供多元化的骨灰處理方式，滿足不同層次的消費(fèi)者的需求，可以起到引導(dǎo)殯葬消費(fèi)的作用。其功能是，使人們?cè)跉泝x活動(dòng)中的悲傷得到慰藉、情感得以抒發(fā)、哀思有所寄托，倡導(dǎo)文明、健康、進(jìn)步的殯儀活動(dòng)，起到移風(fēng)易俗和引導(dǎo)合理消費(fèi)的作用，同時(shí)對(duì)集約、節(jié)約用地和保護(hù)生態(tài)環(huán)境等具有重要實(shí)現(xiàn)意義。（4）建立專門(mén)的車隊(duì)，用于北京市區(qū)內(nèi)的客戶接送。(2)加快項(xiàng)目融資步伐，開(kāi)辟多渠道融資途徑，加大政府投資力度。（3）項(xiàng)目對(duì)于銷售收入較為敏感，建設(shè)完成后銷售情況將會(huì)影響投資回收周期。主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 一 覽 表表11序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù) 量備 注1規(guī)劃總用地面積平方米33350002總建筑面積平方米100003項(xiàng)目總投資萬(wàn)元354744資金籌措萬(wàn)元35474自有資金萬(wàn)元15474銀行貸款萬(wàn)元200005財(cái)務(wù)指標(biāo)服務(wù)收入萬(wàn)元9586年均地方政府補(bǔ)貼收入萬(wàn)元總成本費(fèi)用萬(wàn)元5061年均稅金及附加萬(wàn)元527年均財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬(wàn)元3899投資回收期年含建設(shè)期2年五、主要問(wèn)題與建議1．問(wèn)題(1)項(xiàng)目定位有一定難度，盡管規(guī)劃設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成，其定位也就相應(yīng)確定，但在實(shí)施過(guò)程中仍需要根據(jù)具體情況不斷完善。2．主要研究?jī)?nèi)容本報(bào)告從調(diào)查分析XXXX殯葬發(fā)展現(xiàn)狀和區(qū)位環(huán)境、旅游資源等綜合考慮入手，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模預(yù)測(cè)分析，對(duì)工程的必要性及意義、項(xiàng)目建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總體布局、建設(shè)方案、環(huán)境影響、實(shí)施進(jìn)度、組織機(jī)構(gòu)、投資估算、資金籌措等問(wèn)題作了論證，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益進(jìn)行初步評(píng)價(jià)。XXXX有限公司是項(xiàng)目主體公司母公司，由其具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。社會(huì)效益方面，項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)我國(guó)殯葬改革工作的需要，是XXXX縣“物質(zhì)文明和精神文明”建設(shè)的重要內(nèi)容，有利于進(jìn)一步促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)全面實(shí)行火葬，節(jié)約土地，優(yōu)化環(huán)境，提倡文明、節(jié)儉辦喪事等。（3）共建各類墓穴200000個(gè)、骨灰塔二座、壁葬式骨灰墻一座、骨灰寄存樓一座，共計(jì)安葬骨灰250000盒及業(yè)務(wù)管理辦公樓一幢等。(2)公用輔助工程（道路18000平方米、停車場(chǎng)10000平方米、園林綠化29744平方米、各類給水管道12275米、排水管道12830米、電力電信排管13400米等）。62附表：投資計(jì)劃與資金籌措表資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表現(xiàn)金流量表固定資產(chǎn)還本付息主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表6 / 84第一章 總 論一、項(xiàng)目概況1．項(xiàng)目名稱：張家口XXXXXXXX生態(tài)公墓建設(shè)項(xiàng)目 2．建設(shè)性質(zhì)：新建3．工程地點(diǎn)：河北省張家口市XXXX縣XXXX4．項(xiàng)目主管單位：XXXX縣民政局5．項(xiàng)目承辦單位：XXXX生態(tài)公墓（XXXX）有限公司 注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元6．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：段占偉聯(lián)系電話：7．項(xiàng)目實(shí)施期限：3年8．項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：該項(xiàng)目規(guī)劃服務(wù)規(guī)模：該項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積66000平方米，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，建各類墓穴200000個(gè)，使項(xiàng)目最高服務(wù)能力達(dá)到20000個(gè)/年。62二、建議62一、主要結(jié)論56第十五章 效益分析56二、主要招標(biāo)計(jì)劃及招標(biāo)基本情況56一、招標(biāo)依據(jù)48第十三章 投資估算與資金籌措48三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排48一、建設(shè)工期46第十一章 項(xiàng)目組織與勞動(dòng)定員45三、衛(wèi)生45二、安全生產(chǎn)45一、主要職業(yè)危害因素39第九章 環(huán)境保護(hù)39六、節(jié)水措施38五、空調(diào)通風(fēng)節(jié)能要求38四、電氣節(jié)能要求37三、建筑節(jié)能要求37二、建筑節(jié)能目標(biāo)37一、編制依據(jù)33二、建筑消防33一、主要設(shè)計(jì)依據(jù)18第六章 工程方案17六、項(xiàng)目總體功能布局16五、場(chǎng)區(qū)豎向及總平面布置要求15四、場(chǎng)內(nèi)外交通運(yùn)輸流量組織15三、總體規(guī)劃要求15二、服務(wù)宗旨與目標(biāo)15一、規(guī)劃設(shè)計(jì)依據(jù)10第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件9二、項(xiàng)目服務(wù)規(guī)模與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義3五、主要問(wèn)題與建議2三、編制依據(jù)及研究?jī)?nèi)容1一、項(xiàng)目概況生態(tài)公墓建設(shè)可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論1二、項(xiàng)目承辦單位概況2四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)5第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性6一、項(xiàng)目建設(shè)背景7第三章 需求分析及服務(wù)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)9一、需求分析11一、項(xiàng)目選址11二、建設(shè)條件11第五章 總體規(guī)劃方案20一、工程內(nèi)容（范圍）與規(guī)模20二、主體建筑工程方案20三、公用輔助工程22四、主要設(shè)備（設(shè)施）購(gòu)置方案30五、主要建（構(gòu)）物及設(shè)備工程量統(tǒng)計(jì)31第七章 消防33三、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)35第八章 節(jié)能41一、項(xiàng)目場(chǎng)址環(huán)境現(xiàn)狀41二、環(huán)境影響分析與防治措施41三、環(huán)境保護(hù)設(shè)施及投資44四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)44第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生47一、項(xiàng)目組織47二、勞動(dòng)定員47第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度50一、投資估算50二、項(xiàng)目資金籌措方式與來(lái)源55第十四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案58一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)58二、社會(huì)效益61第十六章 結(jié)論與建議項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容如下：(1)建設(shè)辦公服務(wù)樓10000平方米（辦公服務(wù)樓、車庫(kù)、骨灰寄存樓）。公墓規(guī)劃綠化面積占總面積的50%。9．項(xiàng)目總投資與資金籌措：總投資70000萬(wàn)元，分二到三期開(kāi)發(fā) 10．效益分析簡(jiǎn)述：，可產(chǎn)生年產(chǎn)值20億經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目建成后年均實(shí)現(xiàn)服務(wù)收入9800萬(wàn)元，完全能夠維持項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)。二、項(xiàng)目承辦單位概況項(xiàng)目承辦單位XXXX生態(tài)公墓（XXXX）有限公司為XXXX有限公司全資子公司，成立于2011年8月，公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元人民幣。三、編制依據(jù)及研究?jī)?nèi)容1．編制依據(jù)(1)民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《殯儀館等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《殯儀館等級(jí)評(píng)定辦法》的通知（民辦發(fā)[1990]10號(hào)）；(2)《殯儀館建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（FGJ1241999）；(3)《XXXX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；(4)《XXXX縣人口與計(jì)劃生育“十一五”發(fā)展規(guī)劃》（2006～2010年）；(5)《XXXX縣城市總體規(guī)劃》、《赤誠(chéng)縣土地利用總體規(guī)劃》；(6)“項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、用地預(yù)審意見(jiàn)書(shū)、項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表”等；(7)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；(8)其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等資料；(9)其它調(diào)研資料。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表11。(