【正文】 單)審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財務(wù)部門行政科●退還供貨商(打折)●以“不保用”售予其它使用者●售予中間商設(shè)備開發(fā)工程科財務(wù)部門總經(jīng)理●以“不保用”售予其它使用者●售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財務(wù)部門行政科●售予中間商計量器具品管科財務(wù)部門行政科●售予中間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財務(wù)部門總經(jīng)理●售予中間商●公司自用●其它處理方法辦公用品總務(wù)科財務(wù)部門行政科●售予中間商●公司自用●其它處理方法a. 公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。c. 以“不保用”方式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。 價格協(xié)議 浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等； 固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨； 臨時議價等。9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理 倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。 物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：a. 存取頻率低者b. 數(shù)量極少者c. 容易分辯者成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域） 各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。 就近﹕倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。 物料卡記帳、存盤 物料進(jìn)出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機(jī)帳。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對策獲核準(zhǔn)后方可下班。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務(wù)部門作廢銷毀。 財務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽盤），倉管單位必須全力配合。 盤盈、盤虧之處理、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn), 憑單異動物料卡和計算機(jī)帳目。11. 定期盤點(diǎn) 公司依財務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財產(chǎn)盤點(diǎn)。 定期盤點(diǎn)具體方案由財務(wù)部門于盤點(diǎn)實施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計算機(jī)協(xié)助。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進(jìn)料接收檢驗。（詳見附件） 來料檢驗完成后1) 檢驗人員依檢驗結(jié)果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，倉管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。c. 對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識，留意存放日期。e. 對選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識，并在“物料卡”上登錄備注。、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。對領(lǐng)用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章?！俺纳暾垎巍?及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料?！巴獍l(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。B．對進(jìn)料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應(yīng)在 “外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。A．不良物料，予以標(biāo)識、隔離、及時處理；B．非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。A．核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認(rèn)。C．依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。A．先予以標(biāo)識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。C．依“退料單”登帳。 物料、成品出庫作業(yè)“出貨通知單”辦理出庫。B．依“銷售出庫單” （送貨單）登帳。三、附件 進(jìn)料檢驗程序 成品檢驗流程四、表單 物料卡 退料單 進(jìn)貨單 領(lǐng)料單 物料/成品/半成品入庫單 （銷售）出庫單 送貨單 盤點(diǎn)表 標(biāo)識卡 采購訂單（合同） 訂購單、廢料處理清單、廢料處理申請單37 / 37進(jìn) 料 檢 驗 程 序進(jìn) 料 檢 驗 流 程 圖QA試驗室檢 驗準(zhǔn)備樣辦、資料報驗IQC貨 倉供應(yīng)商來貨判斷結(jié)果QC主管審核濫用性測試1． 外觀2． 功能3． 耐用性收 貨不接受不合格可接受進(jìn) 料 檢 驗 流 程 說 明1． 貨倉收到來料時，根據(jù)《訂貨單》或《送貨單》核對來料編號、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無誤后堆放于貨倉待驗區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物料隔離）。2． QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQL MTLSTD105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級進(jìn)行抽查檢驗。所有來料必須檢驗合格后方可入倉待發(fā)工場/車間使用。如：揀用、加工需書面通知供應(yīng)商。2） 揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮選用。成 品 檢 驗 程 序成品檢驗流程說明1． 生產(chǎn)部生產(chǎn)出來之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指定之待驗區(qū)域，注意要與次品或不良品隔離并標(biāo)示。3． 根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗，包括檢驗外觀、功能及監(jiān)用性測試等等。5． 經(jīng)過檢驗之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉待客驗貨，如果不合格時，根據(jù)《不合格控制程序》處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報廢等。2） AOD走貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個明確的風(fēng)險評估，同時積極與客戶進(jìn)行溝通，爭取客戶偏差接受。成 品 檢 驗 流 程 圖合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗貨入成品貨倉車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級核對批量和箱號QC準(zhǔn)備樣板和資料驗貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經(jīng)理簽核貼實物板物 料 卡供應(yīng)商名稱：儲位編號： 建卡日期： 物料編號： 日期領(lǐng)料部門物料名稱產(chǎn)品名稱入庫/數(shù)量出庫/數(shù)量結(jié)存摘要/備注退 料 單NO：退料部門： 日期：序號品名規(guī)格/型號領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567倉管： 品管： 主管：