【正文】 數據處理情況記錄》程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20032005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂檢測用計算機軟件及網絡控制程序第 1 頁 共 3 頁 目的保護計算機、網絡系統(tǒng)、電子存儲數據及檢測用計算機軟件的安全、準確及可靠，其過程符合質量手冊和技術規(guī)范要求，保證計算機系統(tǒng)的正常運行。 不以紙張形式存在的記錄如相片、軟盤、磁帶、錄相帶等遵照上述條款執(zhí)行。 記錄的領用記錄的領用按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的管理程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20022005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂記錄控制程序第 3 頁 共 4 頁 各部門使用的記錄達到一定量時，必須送資料管理員處歸檔保管。 記錄的填制 各項記錄的填制必須及時、真實、字跡清晰，不得隨意涂改，采用鋼筆或簽字筆填制。 程序 記錄的分類程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20022005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂記錄控制程序第 2 頁 共 4 頁 質量體系運行中形成的記錄為質量記錄，分為：a、內部審核和管理評審記錄；b、糾正、預防和改進措施記錄；c、人員培訓和考核記錄；d、抱怨處理記錄；e、質量體系文件控制記錄。 技術人員按實出《復檢項目單》，根據實際情況做好《計算數據處理情況記錄》。 檢測間各工位人員做好各工作檢測記錄。 技術負責人負責技術性記錄格式批準。 范圍適用于質量和技術記錄的設計、填制、標識、收集、編目、存檔、借閱、維護及管理。程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 7 頁 共 7 頁 對于不以紙張形式為傳載媒體的文件，參照以上條款。 各類標準以及計量檢定規(guī)程，由辦公室負責人收集，交資料管理員處保存，并加蓋“受控”印章。 外來文件的控制 針對本部門的有關法律、法規(guī)、條令等由站長批準后引用。 文件的作廢和銷毀 對需要作廢的各類文件，由辦公室負責人通知資料管理員從各使用場所收回，收回后的作廢文件須加蓋“作廢”字樣印章，防止誤用。 受控文件不得由使用者轉借給外單位人員，并且不得復印。 文件的領用 因工作需要須使用有關文件的部門和個人，到資料管理員處辦理，并填制《文件使用記錄》。 各類文件資料設立統(tǒng)一的《文件資料目錄表》由資料管理員填制，以便于檢索。 對各類文件資料統(tǒng)一管理，辦公室必須進行各種衛(wèi)生處理，防霉、防潮、防蟲，以及檢查電器線路的安全，注意防火。 文件修改幅度較小的，字數在30字內，由文件持有人按《文件修改通知》要求在原文件修改處進行修改，作重大修改時須重新印發(fā)。其他文件由相應部門修改，相關領導審批。 文件發(fā)放時，資料管理員必須在《文件發(fā)放登記表》上作好記錄，領用人須簽名。 文件的發(fā)放 對于本站質量體系起重要作用的場所，與質量體系相關的文件，由資料管理員及時發(fā)放到位，保證工作人員使用現行有效的文件。 文件的受控制訂的各類文件，若須受控，須在封面右上角或第一頁上加蓋“受控”印章，非受控文件加蓋“非受控”印章。 文件的審批 質量手冊、程序文件各質量記錄格式由質量負責人審核，站長批準。 實施年份，即該文件發(fā)布實施的年份。 文件類別按以下類別分類，其代碼如下：a、質量手冊用“ZS”代替；b、程序文件用“CX”代替；c、作業(yè)指導書用“ZZ”代替；d、記錄格式用“JL”代替；e、日常工作管理用“RG”代替；程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 3 頁 共 7 頁f、外來文件用“WL”代替；g、其他綜合類用“QZ”代替。 作業(yè)指導書和技術監(jiān)督記錄格式由技術負責人組織編制。 資料管理員按本程序要求對各類文件進行分類、編號、整理、歸檔，以及建立目錄機制管理。 質量負責人負責組織質量手冊、程序文件的編制，以及各種質量記錄格式的編制，并對其進行審核。 職責 站長負責質量手冊和程序文件批準。程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20002005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂目 錄第 1 頁 共 2 頁文 件 編 號標 題LXJJ/CX/20012005文件控制程序LXJJ/CX/20022005記錄控制程序LXJJ/CX/20032005檢測用計算機軟件及網絡控制程序LXJJ/CX/20042005人員培訓與考核程序LXJJ/CX/20052005設備管理程序LXJJ/CX/20062005量值溯源和校準程序LXJJ/CX/20072005車輛檢測程序LXJJ/CX/20082005檢測不合格車輛處理程序LXJJ/CX/20092005檢測過程中異常情況處理程序LXJJ/CX/20102005檢測報告控制程序LXJJ/CX/20112005內部審核程序LXJJ/CX/20122005管理評審程序LXJJ/CX/20132005抱怨處理程序程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20002005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂目 錄第 2 頁 共 2 頁文 件 編 號標 題LXJJ/CX/20142005安全工作程序LXJJ/CX/20152005服務客戶程序LXJJ/CX/20162005環(huán)境控制程序LXJJ/CX/20172005檢測的分包程序LXJJ/CX/20182005樣品管理程序LXJJ/CX/20192005外部支持服務和供應程序LXJJ/CX/20202005保護委托人機密和所有權程序LXJJ/CX/20212005改進控制程序LXJJ/CX/20222005比對控制程序程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 1 頁 共 7 頁 目的對本站質量體系運行有關的文件進行控制，確保各相關場所使用的文件為有效版本。 范圍包括質量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，以及各種外來文件的控制和管理。 技術負責人負責組織技術性文件和記錄格式的編制審核和批準。 辦公室負責人負責與本站內部管理有關文件的編寫和控制。 程序 文件的編制程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 2 頁 共 7 頁 質量手冊和質量體系程序文件及管理性記錄格式由質量負責人組織編寫，文件須滿足以下要求：a、與《產品質量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則》要求的適應性；b、文件敘述的充分性、有效性；c、記錄設計的規(guī)范性、嚴密性。 文件編碼規(guī)則如下： 本站文件代碼由四個部分組成，格式如下： 站名 / 文件類別 / 文件號碼 – 實施年份 站名用“LXJJ”代替，四個字母分別代表“藍山縣”、“湘粵路”、“機動車”、“檢測站”。 文件號碼用四位數表示，首位表示該文件類別順序號，后三位表示其所在該類別的順序號。 例如：LXJJ/CX/20012005，表示藍山縣湘粵路機動車安全技術檢測站程序文件，屬于第二類，第一號，發(fā)布實施年份為2005年。 作業(yè)指導書、技術性文件和技術性記錄格式由技術負責人審核和批準。 外來文件由主管領導審核。受控文件應控制發(fā)放范圍，在其發(fā)放時須填寫分發(fā)順序號和受程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 3 頁 共 7 頁控號。 特殊情況下需要向上級主管部門送呈的文件，向客戶提供的文件，須由站長批準。 文件的修改 質量體系相關文件由有關人員負責修改，質量負責人批準。 文件修改后應填制《文件修改通知》，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 文件的保存及管理程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 5 頁 共 7 頁行保管。 資料管理員將收集到的各類資料，按程序要求編號，并在各資料的書脊上貼上印簽，零散的資料分類裝訂成冊。 各類資料按類別設置文件柜，柜門外設置編號，標明存放資料的類別。 文件使用者，不得在文件上亂寫亂畫，撕頁毀頁。 文件不得無限期使用，一般資料一個星期內必須歸還，重要資料和質量體系有關文件須在三個星期內歸還，程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 6 頁 共 7 頁到期不能歸還者，須辦理轉借，不能辦理轉借手續(xù)的，視為遺失，按原價值510倍在工資中扣除。 對需銷毀的各類文件資料，由辦公室負責人填制《文件銷毀記錄》，質量負責人審批，并指定有關人員銷毀。 針對本部門的各類國家標準、行業(yè)標準、地方標準，由技術負責人確認后引用。 文件的評審質量負責人和技術負責人應定期對質量體系文件進行評審，各部門結合自己實際工作對相關文件評審，須修改時。 相關文件《記錄控制程序》《車輛檢測程序》《管理評審程序》《檢測報告控制程序》《保護委托人機密和所有權程序》 質量記錄《文件發(fā)放登記表》《文件修改通知》《文件資料目錄表》《文件使用記錄》《文件銷毀清單》《文件接收記錄》各檢測報告單程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20022005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂記錄控制程序第 1 頁 共 4 頁 目的對本站質量體系的各項記錄予以控制，為質量體系的有效性提供依據。 職責 辦公室負責做好日常工作方面的記錄。 質量負責人負責內部審核及管理評審記錄的審核，以及有關質量記錄格式的批準。 報檢員負責做好車輛報檢記錄。 資料管理員負責有關文件資料的管理記錄以及記錄的歸檔整理保管。 圍繞檢測工作過程技術行為而形成的記錄為技術記錄，分為：a、車輛報檢記錄；b、檢測原始記錄；c、檢測報告審核記錄及復檢記錄；d、儀器設備運行檢查記錄；e、證書、報告。 記錄填制有誤時，應單線條把有誤部分劃去，在上方填寫正確結論，并簽上更改人員名字或加蓋有關印章。 資料管理員按照《文件控制程序》要求負責將其編目、整理、歸檔保管。 記錄的報廢、銷毀記錄的報廢、銷毀按《文件控制程序》執(zhí)行。 存儲在電子媒體上的記錄按《檢測用計算機軟件及網絡控制程序》執(zhí)行。 范圍適合于本站檢測用計算機、網絡、軟件的控制。 技術部門負責系統(tǒng)的技術支持。 程序 任何部門和個人，未經質量負責人同意不得擅自安裝、拆卸或改變網絡設備。 嚴禁在局部網絡上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件。程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20032005受 控 號： 第 A 版 第