【正文】 程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20002005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂目 錄第 1 頁 共 2 頁文 件 編 號標(biāo) 題LXJJ/CX/20012005文件控制程序LXJJ/CX/20022005記錄控制程序LXJJ/CX/20032005檢測用計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序LXJJ/CX/20042005人員培訓(xùn)與考核程序LXJJ/CX/20052005設(shè)備管理程序LXJJ/CX/20062005量值溯源和校準(zhǔn)程序LXJJ/CX/20072005車輛檢測程序LXJJ/CX/20082005檢測不合格車輛處理程序LXJJ/CX/20092005檢測過程中異常情況處理程序LXJJ/CX/20102005檢測報(bào)告控制程序LXJJ/CX/20112005內(nèi)部審核程序LXJJ/CX/20122005管理評審程序LXJJ/CX/20132005抱怨處理程序程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20002005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂目 錄第 2 頁 共 2 頁文 件 編 號標(biāo) 題LXJJ/CX/20142005安全工作程序LXJJ/CX/20152005服務(wù)客戶程序LXJJ/CX/20162005環(huán)境控制程序LXJJ/CX/20172005檢測的分包程序LXJJ/CX/20182005樣品管理程序LXJJ/CX/20192005外部支持服務(wù)和供應(yīng)程序LXJJ/CX/20202005保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)程序LXJJ/CX/20212005改進(jìn)控制程序LXJJ/CX/20222005比對控制程序程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 1 頁 共 7 頁 目的對本站質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 范圍包括質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管理等環(huán)節(jié)，以及各種外來文件的控制和管理。 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件批準(zhǔn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和記錄格式的編制審核和批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制，以及各種質(zhì)量記錄格式的編制，并對其進(jìn)行審核。 辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與本站內(nèi)部管理有關(guān)文件的編寫和控制。 資料管理員按本程序要求對各類文件進(jìn)行分類、編號、整理、歸檔，以及建立目錄機(jī)制管理。 程序 文件的編制程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 2 頁 共 7 頁 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件及管理性記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，文件須滿足以下要求：a、與《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則》要求的適應(yīng)性；b、文件敘述的充分性、有效性；c、記錄設(shè)計(jì)的規(guī)范性、嚴(yán)密性。 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)監(jiān)督記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。 文件編碼規(guī)則如下： 本站文件代碼由四個(gè)部分組成，格式如下： 站名 / 文件類別 / 文件號碼 – 實(shí)施年份 站名用“LXJJ”代替，四個(gè)字母分別代表“藍(lán)山縣”、“湘粵路”、“機(jī)動車”、“檢測站”。 文件類別按以下類別分類，其代碼如下：a、質(zhì)量手冊用“ZS”代替；b、程序文件用“CX”代替；c、作業(yè)指導(dǎo)書用“ZZ”代替；d、記錄格式用“JL”代替；e、日常工作管理用“RG”代替；程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 3 頁 共 7 頁f、外來文件用“WL”代替；g、其他綜合類用“QZ”代替。 文件號碼用四位數(shù)表示，首位表示該文件類別順序號，后三位表示其所在該類別的順序號。 實(shí)施年份，即該文件發(fā)布實(shí)施的年份。 例如：LXJJ/CX/20012005，表示藍(lán)山縣湘粵路機(jī)動車安全技術(shù)檢測站程序文件，屬于第二類，第一號，發(fā)布實(shí)施年份為2005年。 文件的審批 質(zhì)量手冊、程序文件各質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)性文件和技術(shù)性記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)。 外來文件由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 文件的受控制訂的各類文件，若須受控，須在封面右上角或第一頁上加蓋“受控”印章，非受控文件加蓋“非受控”印章。受控文件應(yīng)控制發(fā)放范圍，在其發(fā)放時(shí)須填寫分發(fā)順序號和受程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 3 頁 共 7 頁控號。 文件的發(fā)放 對于本站質(zhì)量體系起重要作用的場所，與質(zhì)量體系相關(guān)的文件，由資料管理員及時(shí)發(fā)放到位，保證工作人員使用現(xiàn)行有效的文件。 特殊情況下需要向上級主管部門送呈的文件，向客戶提供的文件，須由站長批準(zhǔn)。 文件發(fā)放時(shí)，資料管理員必須在《文件發(fā)放登記表》上作好記錄，領(lǐng)用人須簽名。 文件的修改 質(zhì)量體系相關(guān)文件由有關(guān)人員負(fù)責(zé)修改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。其他文件由相應(yīng)部門修改，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件修改后應(yīng)填制《文件修改通知》，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。 文件修改幅度較小的，字?jǐn)?shù)在30字內(nèi)，由文件持有人按《文件修改通知》要求在原文件修改處進(jìn)行修改，作重大修改時(shí)須重新印發(fā)。 文件的保存及管理程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 5 頁 共 7 頁行保管。 對各類文件資料統(tǒng)一管理，辦公室必須進(jìn)行各種衛(wèi)生處理，防霉、防潮、防蟲，以及檢查電器線路的安全，注意防火。 資料管理員將收集到的各類資料，按程序要求編號，并在各資料的書脊上貼上印簽，零散的資料分類裝訂成冊。 各類文件資料設(shè)立統(tǒng)一的《文件資料目錄表》由資料管理員填制，以便于檢索。 各類資料按類別設(shè)置文件柜，柜門外設(shè)置編號，標(biāo)明存放資料的類別。 文件的領(lǐng)用 因工作需要須使用有關(guān)文件的部門和個(gè)人，到資料管理員處辦理，并填制《文件使用記錄》。 文件使用者，不得在文件上亂寫亂畫，撕頁毀頁。 受控文件不得由使用者轉(zhuǎn)借給外單位人員，并且不得復(fù)印。 文件不得無限期使用，一般資料一個(gè)星期內(nèi)必須歸還，重要資料和質(zhì)量體系有關(guān)文件須在三個(gè)星期內(nèi)歸還，程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 6 頁 共 7 頁到期不能歸還者，須辦理轉(zhuǎn)借，不能辦理轉(zhuǎn)借手續(xù)的，視為遺失，按原價(jià)值510倍在工資中扣除。 文件的作廢和銷毀 對需要作廢的各類文件，由辦公室負(fù)責(zé)人通知資料管理員從各使用場所收回，收回后的作廢文件須加蓋“作廢”字樣印章，防止誤用。 對需銷毀的各類文件資料，由辦公室負(fù)責(zé)人填制《文件銷毀記錄》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并指定有關(guān)人員銷毀。 外來文件的控制 針對本部門的有關(guān)法律、法規(guī)、條令等由站長批準(zhǔn)后引用。 針對本部門的各類國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后引用。 各類標(biāo)準(zhǔn)以及計(jì)量檢定規(guī)程，由辦公室負(fù)責(zé)人收集，交資料管理員處保存，并加蓋“受控”印章。 文件的評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對質(zhì)量體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合自己實(shí)際工作對相關(guān)文件評審，須修改時(shí)。程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20012005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂文件控制程序第 7 頁 共 7 頁 對于不以紙張形式為傳載媒體的文件，參照以上條款。 相關(guān)文件《記錄控制程序》《車輛檢測程序》《管理評審程序》《檢測報(bào)告控制程序》《保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)程序》 質(zhì)量記錄《文件發(fā)放登記表》《文件修改通知》《文件資料目錄表》《文件使用記錄》《文件銷毀清單》《文件接收記錄》各檢測報(bào)告單程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20022005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂記錄控制程序第 1 頁 共 4 頁 目的對本站質(zhì)量體系的各項(xiàng)記錄予以控制，為質(zhì)量體系的有效性提供依據(jù)。 范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的設(shè)計(jì)、填制、標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)及管理。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)做好日常工作方面的記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性記錄格式批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核及管理評審記錄的審核，以及有關(guān)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)。 檢測間各工位人員做好各工作檢測記錄。 報(bào)檢員負(fù)責(zé)做好車輛報(bào)檢記錄。 技術(shù)人員按實(shí)出《復(fù)檢項(xiàng)目單》，根據(jù)實(shí)際情況做好《計(jì)算數(shù)據(jù)處理情況記錄》。 資料管理員負(fù)責(zé)有關(guān)文件資料的管理記錄以及記錄的歸檔整理保管。 程序 記錄的分類程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20022005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂記錄控制程序第 2 頁 共 4 頁 質(zhì)量體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，分為：a、內(nèi)部審核和管理評審記錄；b、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；c、人員培訓(xùn)和考核記錄；d、抱怨處理記錄；e、質(zhì)量體系文件控制記錄。 圍繞檢測工作過程技術(shù)行為而形成的記錄為技術(shù)記錄，分為：a、車輛報(bào)檢記錄；b、檢測原始記錄；c、檢測報(bào)告審核記錄及復(fù)檢記錄；d、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；e、證書、報(bào)告。 記錄的填制 各項(xiàng)記錄的填制必須及時(shí)、真實(shí)、字跡清晰，不得隨意涂改，采用鋼筆或簽字筆填制。 記錄填制有誤時(shí)，應(yīng)單線條把有誤部分劃去，在上方填寫正確結(jié)論，并簽上更改人員名字或加蓋有關(guān)印章。 記錄的管理程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20022005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂記錄控制程序第 3 頁 共 4 頁 各部門使用的記錄達(dá)到一定量時(shí)，必須送資料管理員處歸檔保管。 資料管理員按照《文件控制程序》要求負(fù)責(zé)將其編目、整理、歸檔保管。 記錄的領(lǐng)用記錄的領(lǐng)用按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的報(bào)廢、銷毀記錄的報(bào)廢、銷毀按《文件控制程序》執(zhí)行。 不以紙張形式存在的記錄如相片、軟盤、磁帶、錄相帶等遵照上述條款執(zhí)行。 存儲在電子媒體上的記錄按《檢測用計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件《文件控制程序》《檢測用計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》 質(zhì)量記錄《文件資料目錄表》《文件使用記錄》《文件銷毀清單》程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20022005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂記錄控制程序第 4 頁 共 4 頁《文件發(fā)放登記表》《人員考核記錄表》《人員培訓(xùn)記錄表》《計(jì)算數(shù)據(jù)處理情況記錄》程 序 文 件文件編號： LXJJ/CX/20032005受 控 號： 第 A 版 第0次修訂檢測用計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序第 1 頁 共 3 頁 目的保護(hù)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子存儲數(shù)據(jù)及檢測用計(jì)算