【正文】 審批范圍、職責(zé)和流程，是否規(guī)定審批應(yīng)有安全管理部門或所在部門專兼職安全員參加？2審批表是否規(guī)定作業(yè)地點(diǎn)和人員、作業(yè)時(shí)限、現(xiàn)場(chǎng)安全告知交底人員和監(jiān)護(hù)人員? 更換人員或條件變動(dòng)時(shí)是否重新審批？3凡需審批的危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)前是否由交底人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全知識(shí)告知交底，內(nèi)容是否包括作業(yè)的危險(xiǎn)，作業(yè)前、作業(yè)中和作業(yè)后的安全措施，發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施等；交底是否在審批單上由交底人簽字確認(rèn)？4 交底人員是否是安全管理人員或主管部門專兼職安全員?監(jiān)護(hù)人是否是現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員或?qū)＜媛毎踩珕T?相關(guān)方危險(xiǎn)作業(yè)的交底人是否是進(jìn)場(chǎng)時(shí)經(jīng)過企業(yè)交底的相關(guān)方負(fù)責(zé)人或相關(guān)方安全員，或企業(yè)專兼職安全員？5作業(yè)前是否由監(jiān)護(hù)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件、作業(yè)前安全準(zhǔn)備事項(xiàng)等進(jìn)行驗(yàn)證；驗(yàn)證是否在審批單中由驗(yàn)證人簽字確認(rèn)？1項(xiàng)不符合扣5分動(dòng)火作業(yè)管理1是否對(duì)動(dòng)火作業(yè)實(shí)行分級(jí)管理？ 2高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火是否由安全管理部門負(fù)責(zé)人或安全分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火前是否編制了動(dòng)火方案？審批時(shí)是否對(duì)方案進(jìn)行審核？相關(guān)方高風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)火編制的動(dòng)火方案，是否由企業(yè)在動(dòng)火審批時(shí)審核？ 3動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無滅火器材或原有滅火器材不能滿足動(dòng)火應(yīng)急的，審批時(shí)是否明確滅火器材的配置要求？4動(dòng)火作業(yè)前是否通知?jiǎng)踊鹚诓块T或所在部位，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)易燃物進(jìn)行了清理并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對(duì)動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)的氣瓶存放和使用、電焊設(shè)備及其使用是否進(jìn)行監(jiān)督檢查，并在動(dòng)火證或?qū)徟韮?nèi)記錄？1項(xiàng)不符合扣1分高處作業(yè)管理1是否確定經(jīng)常從事作業(yè)高度2m及以上高處作業(yè)的位置和人員清單？其中是否包括需專門設(shè)置安全帶固定裝置的位置？2是否對(duì)經(jīng)常從事高處作業(yè)的維修電工、作業(yè)和維修人員等進(jìn)行高處作業(yè)培訓(xùn)，并有確認(rèn)其高處作業(yè)資格的記錄或證書？3除具有高處作業(yè)資格人員以外，其他人員進(jìn)行作業(yè)高度（2～5）m的高處作業(yè)及5 m以上有固定平臺(tái)作業(yè)是否經(jīng)過審批？4 所有人員從事5 m以上無固定平臺(tái)作業(yè)、使用吊藍(lán)或吊板作業(yè)的，是否由安全管理部門進(jìn)行審批？1項(xiàng)不符合扣1分有限空間作業(yè)管理1是否確定需審批的有限空間作業(yè)的場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)范圍；進(jìn)入密閉的貯罐、容器、管道、煙道、鍋爐等內(nèi)部作業(yè)（僅有12個(gè)人孔的），進(jìn)入地下管道、地下室、污水池（井）、化糞池、下水道等地下有限空間作業(yè)是否經(jīng)過安全管理部門批準(zhǔn)？2有限空間作業(yè)的負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、檢測(cè)人員和作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并確認(rèn)其作業(yè)資質(zhì)？當(dāng)?shù)卣幸?guī)定的，是否取得政府指定機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并取得資質(zhì)證書；對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員的資質(zhì)是否進(jìn)行確認(rèn)，是否監(jiān)督和協(xié)助相關(guān)方進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)？ 3有限空間作業(yè)是否制訂了作業(yè)方案，方案是否包括應(yīng)急措施或單獨(dú)編制現(xiàn)場(chǎng)處置方案，審批時(shí)是否對(duì)作業(yè)人員資質(zhì)、方案內(nèi)的作業(yè)程序、作業(yè)位置、檢測(cè)儀器、現(xiàn)場(chǎng)專用防護(hù)用具和電氣照明、現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)、現(xiàn)場(chǎng)警戒、應(yīng)急等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核？4是否建立了有限空間作業(yè)記錄；作業(yè)前是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全交底，是否對(duì)所有現(xiàn)場(chǎng)人員及所帶物品進(jìn)行了清點(diǎn)并保存記錄；作業(yè)后是否清點(diǎn)人數(shù)，查明無遺留物、無火種后撤離現(xiàn)場(chǎng)，并保存記錄？1項(xiàng)不符合扣1分檢查人： 總應(yīng)得分：2516 交通安全基礎(chǔ)管理考評(píng)檢查標(biāo)準(zhǔn)1交通安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度應(yīng)得分： 5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)交通安全管理機(jī)構(gòu)和人員*是否確定交通安全的主管部門或設(shè)專兼職交通安全管理員?不符合扣5分1交通安全管理人員是否按安全管理人員培訓(xùn)上崗？2車隊(duì)（班）、班組是否設(shè)專兼職車輛管理員，由熟悉機(jī)動(dòng)車駕駛的人員擔(dān)任？1項(xiàng)不符合扣1分交通安全管理制度*1是否建立交通安全管理制度，具體規(guī)定交通安全管理的職責(zé)，明確企業(yè)車輛管理部門和使用部門的各自安全管理職責(zé)，并得到有效實(shí)施？2 制度是否包括車輛管理、駕駛員管理、車輛運(yùn)輸和裝卸作業(yè)管理內(nèi)容，并得到有效實(shí)施？3 制度是否規(guī)定不良?xì)夂蝾A(yù)測(cè)和通告、防疲勞駕駛、杜絕酒后駕駛、停車場(chǎng)所管理等具體管理措施，并得到有效實(shí)施？（貨運(yùn)車輛交通事故應(yīng)急預(yù)案在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)模塊中考評(píng)，此處不再重復(fù)考評(píng)）1項(xiàng)不符合扣5分2機(jī)動(dòng)車管理應(yīng)得分： 5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動(dòng)車管理資料*1是否建立機(jī)動(dòng)車輛臺(tái)帳，登記證書號(hào)、號(hào)牌、行駛證號(hào)、購買使用時(shí)間、年檢情況等？2是否建立機(jī)動(dòng)車輛技術(shù)檔案，一車一檔，設(shè)專人管理；內(nèi)容是否包括購置或過戶驗(yàn)收單，車輛合格證復(fù)印件或者機(jī)動(dòng)車登記證書、車輛行駛征復(fù)印件；車輛使用說明書，車輛維修手冊(cè)；車輛的每年年檢單；車輛的大、中修理驗(yàn)收單和調(diào)換零件清單；事故記錄等？3交通車輛是否按期接受年檢，保存年檢記錄、標(biāo)識(shí)？1項(xiàng)不符合扣5分 外租車輛1租賃外部車輛時(shí)，車輛出租單位是否有相應(yīng)的租賃資質(zhì)；并保存其資質(zhì)復(fù)印件？2是否簽訂車輛租賃協(xié)議，約定車輛合格標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)的各自職責(zé)等內(nèi)容？1項(xiàng)不符合扣1分檢查、檢驗(yàn)和保養(yǎng)要求1節(jié)假日期間，除用于生產(chǎn)經(jīng)營和值班的車輛外，其它車輛是否封存在指定位置？2 停止運(yùn)行的機(jī)動(dòng)車，是否進(jìn)行了封存和處置；是否進(jìn)行機(jī)動(dòng)車檢查、檢驗(yàn)和保養(yǎng)？3 是否定期由車輛管理人員或車隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)車輛安全狀態(tài)進(jìn)行檢查，并保存記錄？1項(xiàng)不符合扣1分3 駕駛員管理應(yīng)得分： 5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn) 駕駛員證照要求*駕駛員（含非專職駕駛員）是否持有國家公安交通管理機(jī)關(guān)核發(fā)的《中華人民共和國機(jī)動(dòng)車駕駛證》和國家煙草專賣局頒發(fā)的《煙草系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車駕駛員上崗證》？不符合扣5分駕駛員管理檔案*1是否建立機(jī)動(dòng)車駕駛員管理檔案，登記駕駛員基本信息，一人一檔，并有專人負(fù)責(zé)管理？2駕駛員管理檔案內(nèi)容是否包括：駕駛員的姓名、文化程度、駕齡、駕照證號(hào)、健康狀況、駕駛員教育培訓(xùn)、安全行駛、獎(jiǎng)勵(lì)懲處及事故登記和處理、變更調(diào)動(dòng)等情況？1項(xiàng)不符合扣5分駕駛員安全教育和考核1每年是否與駕駛員簽訂安全責(zé)任書？2是否組織每月至少一次的車隊(duì)對(duì)駕駛員日常安全教育，并保持記錄；所在部門是否組織每季度至少一次的駕駛員安全教育，并保持記錄？3是否每季度分析企業(yè)安全行車現(xiàn)狀，實(shí)施駕駛員考核并保持記錄？1項(xiàng)不符合扣1分新進(jìn)、重點(diǎn)幫教駕駛員1 是否對(duì)新進(jìn)駕駛員組織帶教？2 是否對(duì)新進(jìn)駕駛員進(jìn)行技術(shù)測(cè)評(píng)或單放考核，并保持記錄？1項(xiàng)不符合扣1分非專職駕駛員管理1駕駛企業(yè)車輛的非專職駕駛?cè)藛T，是否納入駕駛員管理，建立非專職駕駛?cè)藛T清單？2非專職駕駛員的管理是否比照駕駛員要求進(jìn)行，包括取得國家煙草專賣局頒發(fā)的《煙草系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車駕駛員上崗證》，參加安全教育？1項(xiàng)不符合扣1分4個(gè)人車輛及停車場(chǎng)所管理應(yīng)得分： 5個(gè)人車輛交通安全管理否建立個(gè)人車輛駕駛?cè)藛T基本信息清單，并對(duì)駕駛車輛的員工進(jìn)行交通安全教育？1項(xiàng)不符合扣1分停車場(chǎng)所1是否設(shè)置專用停車場(chǎng)所，并設(shè)置定置線、區(qū)域標(biāo)志、道路指示標(biāo)志等？2地下停車庫和是否設(shè)專人管理或采用自動(dòng)管理系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置限速標(biāo)志、進(jìn)出口標(biāo)志、減速帶等，并配置消防設(shè)施和滅火器？1項(xiàng)不符合扣1分檢查人： 總應(yīng)得分：2017 職業(yè)危害和勞動(dòng)防護(hù)用品管理考核檢查標(biāo)準(zhǔn)1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、人員和制度（有職業(yè)危害的企業(yè)需考評(píng)）應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容考評(píng)說明職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)和人員*是否設(shè)置職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)或者在安全管理部門配備職業(yè)危害管理人員？不符合扣5分1職業(yè)危害管理人員是否按安全管理人員經(jīng)過培訓(xùn)上崗？2下屬部門專兼職安全員同時(shí)承擔(dān)職業(yè)危害管理工作？1項(xiàng)不符合扣1分職業(yè)危害管理制度*1是否建立職業(yè)危害管理文件？2 文件是否規(guī)定職業(yè)危害管理的職責(zé)、職業(yè)危害作業(yè)管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理的職責(zé)、要求等內(nèi)容并得到實(shí)施？（相關(guān)職業(yè)危害應(yīng)急預(yù)案在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)模塊中考評(píng)，此處不再重復(fù)考評(píng)）1項(xiàng)不符合扣5分2職業(yè)危害作業(yè)管理應(yīng)得分： 5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容考評(píng)說明防護(hù)設(shè)施 “三同時(shí)”在建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)模塊檢查，此次不再重復(fù)檢查職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的確定*是否確定人員接觸各類職業(yè)危害和有毒有害物質(zhì)的崗位或部位，形成清單并無重要遺漏？不符合扣5分職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所是否包括：1 制絲車間、復(fù)烤車間、無密封裝置的醋纖和丙纖裝置、除塵房等場(chǎng)所的粉塵點(diǎn)；2 卷包車間、動(dòng)力部門等場(chǎng)所的噪聲點(diǎn)；3 放射源和放射裝置輻射接觸點(diǎn)；4 微波設(shè)備微波輻射接觸點(diǎn)(可不含經(jīng)過檢測(cè)輻射量極低的卷包微波)；5 集中焊接場(chǎng)所的焊接煙塵和弧光接觸點(diǎn)；6 熏蒸殺蟲場(chǎng)所；7其他有毒有害物質(zhì)接觸點(diǎn)或高溫作業(yè)點(diǎn)？1項(xiàng)不符合扣1分危害分級(jí)是否依據(jù)GBZ/T 229第14部分進(jìn)行以下危害分級(jí)并提出分級(jí)控制的要求？1 生產(chǎn)性粉塵；2 噪聲；3 其他化學(xué)品和高溫危害。1項(xiàng)不符合扣1分學(xué)習(xí)和培訓(xùn)要求1企業(yè)或各部門是否每年至少實(shí)施了一次以上相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求培訓(xùn)，且納入企業(yè)或部門培訓(xùn)計(jì)劃，保存記錄？2 相關(guān)法規(guī)和其他要求的適用部門人員，是否熟悉本部門、本崗位需遵循的法規(guī)和其他要求內(nèi)容，并在工作中貫徹執(zhí)行？1項(xiàng)不符合扣1分3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織*每年是否至少進(jìn)行一次職業(yè)安全健康法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)？不符合扣5分1 是否根據(jù)企業(yè)管理職責(zé)和需評(píng)價(jià)內(nèi)容，確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的方法和流程？2 是否在各類專項(xiàng)評(píng)價(jià)或重點(diǎn)部門評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上組織總體匯總評(píng)價(jià)或直接進(jìn)行企業(yè)總體評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)是否組成企業(yè)評(píng)價(jià)組進(jìn)行，評(píng)價(jià)組是否有安全管理部門及相關(guān)管理部門人員、工會(huì)代表、注冊(cè)安全工程師等參加?3合規(guī)性評(píng)價(jià)表或評(píng)價(jià)報(bào)告是否由安全分管領(lǐng)導(dǎo)或主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)下發(fā)？ 1項(xiàng)不符合扣1分合規(guī)性評(píng)價(jià)的要求1評(píng)審時(shí)是否對(duì)照法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行，具體對(duì)遵循情況進(jìn)行描述，對(duì)合規(guī)性做出評(píng)價(jià)結(jié)論，并提供具體有效的證據(jù)？3合評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄；評(píng)價(jià)人是否在記錄上簽字，并保存評(píng)價(jià)記錄和資料？1項(xiàng)不符合扣1分整改和改進(jìn)*1 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論是否符合實(shí)際，列出需改進(jìn)的基本符合項(xiàng)、需要整改的不符合項(xiàng)？2 是否對(duì)不符合和基本符合項(xiàng)制訂糾正措施和預(yù)防措施、完善改進(jìn)的計(jì)劃？對(duì)暫時(shí)無法整改的內(nèi)容是否制訂臨時(shí)性控制措施？3 是否對(duì)糾正措施和預(yù)防措施、完善改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、跟蹤驗(yàn)證，并保存記錄？1項(xiàng)不符合扣5分檢查人：總應(yīng)得分：154 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)考評(píng)檢查標(biāo)準(zhǔn)1安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)委員會(huì)的設(shè)立*是否設(shè)立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)并開展工作？不符合扣5分1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否擔(dān)任安委會(huì)負(fù)責(zé)人，成員是否包括企業(yè)安全主管管領(lǐng)導(dǎo)及其他業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人？其中是否包括企業(yè)技術(shù)管理負(fù)責(zé)人？2 是否明確企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)決策和統(tǒng)籌管理的具體職責(zé)，包括對(duì)涉及安全的重大問題進(jìn)行研究決策，批準(zhǔn)年度安全工作計(jì)劃，聽取并批準(zhǔn)年度安全工作總結(jié)等？1項(xiàng)不符合扣1分安委會(huì)議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機(jī)制*1安全生產(chǎn)委員會(huì)是否建立工作制度文本，規(guī)定各類安委會(huì)會(huì)議的頻次、主持人、出席和列席人、議事流程、記錄、安委會(huì)成員參加監(jiān)督檢查、相關(guān)記錄等具體要求？2 是否至少每半年召開一次全體會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要，主要負(fù)責(zé)人每年主持一次會(huì)議？3 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)成員是否定期帶班或值班？1項(xiàng)不符合扣5分2安全管理機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求*1是否設(shè)置安全管理部門，部門人員是否為專職安全管理人員？不滿300人的企業(yè)是否至少配備1名專職安全管理人員？專職安全管理人員和專職安全員數(shù)量達(dá)到職工總數(shù)的3‰？2 超過200人（含外來務(wù)工人員）的部門、企業(yè)確定的重點(diǎn)部門是否配備專職安全員；其他部門是否配置兼職安全員？3調(diào)整安全管理部門負(fù)責(zé)人，是否經(jīng)過上級(jí)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門同意？1項(xiàng)不符合扣5分安全管理人員、專兼職安全員任職資*1是否有安全管理人員、專兼職安全員任職資格相關(guān)規(guī)定文本？（文件或崗位說明書等）2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主管安全領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員、專職安全員是否持有安監(jiān)部門批準(zhǔn)的具有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的培訓(xùn)證書？當(dāng)?shù)卣幸蟮模欠癯钟挟?dāng)?shù)卣鞴懿块T頒發(fā)的安全管理人員證書？3 兼職安全員是否由所在部門按其任職要求和能力選聘批準(zhǔn)；并保存批準(zhǔn)記錄？4 兼職安全員是否經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)考試合格，每年是否進(jìn)行一次再培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄？1項(xiàng)不符合扣5分注冊(cè)安全工程師的配置和工作制度*1企業(yè)是否至少設(shè)置1個(gè)專職或兼職安全工程師崗位，并由具有注冊(cè)安全工程師資質(zhì)的人員擔(dān)任？2企業(yè)是否制訂注冊(cè)安全工程師崗位工作制度，形成文本對(duì)注冊(cè)安全工程師參與并簽署意見的各項(xiàng)職責(zé)及工作流程作出具體規(guī)定？1項(xiàng)不符合扣5分3安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)得分：5檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全職責(zé)文本*是否形成企業(yè)各級(jí)部門及相關(guān)人員安全職責(zé)文本？由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或以企業(yè)文件形式下發(fā)？安全職責(zé)是否具體，符合“一崗雙責(zé)”的要求并得到實(shí)施？不符合扣5分1職責(zé)文本是否對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)主管安全領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)其他業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)的安全管理職責(zé)作出具體規(guī)定，規(guī)定職責(zé)內(nèi)容符合法規(guī)和本標(biāo)準(zhǔn)要求？3企業(yè)下屬各部門及其管理人員涉及的安全職責(zé)中，是否根據(jù)各部門及崗位職責(zé)分工及其危險(xiǎn)源相關(guān)管理管控措施作出具體規(guī)定？4崗位作業(yè)人員的安全職責(zé)是否明確其安全生產(chǎn)的基本義務(wù)和責(zé)任？5各級(jí)工會(huì)的安全職責(zé)是否明確其對(duì)安全和勞動(dòng)保護(hù)工作的監(jiān)督、組織員工參與和協(xié)商重大安全事項(xiàng)的各項(xiàng)具體職責(zé)；6職業(yè)健康安全管理體系事務(wù)代表（員工代表）的職責(zé)是否明確其收集反映員工意見、參與和協(xié)商的各項(xiàng)具體職責(zé)？1項(xiàng)不符合扣1分“一崗雙責(zé)”要求*1領(lǐng)導(dǎo)和管理人員崗位規(guī)范或崗位說明書等文本中，是否在描述崗位業(yè)務(wù)職責(zé)的同時(shí)，明確