【文章內(nèi)容簡介】 措施、安全操作規(guī)程、崗位事故案例等？4 經(jīng)過三級教育的人員是否對崗位危險源及控制措施、安全操作要求等有基本的了解？1項不符合扣5分轉(zhuǎn)復崗人員安全教育要求*1企業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)崗人員和涉及新技術、新工藝或新設備、新材料（四新）的人員，是否由所在部門、班組組織進行部門（車間）、班組級安全教育？2離開崗位一年以上（含一年）的職工重新上崗時，是否由所在部門（車間）、班組組織進行部門（車間）級和班組級安全教育？1項不符合扣5分4安全教育培訓管理要求應得分： 5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準培訓制度和師資、教材1是否建立職業(yè)健康安全教育培訓管理文件？2是否建立了企業(yè)安全教育培訓內(nèi)部師資庫？是否根據(jù)培訓內(nèi)容需求，建立了企業(yè)基本安全培訓內(nèi)容的培訓教材？ 1項不符合扣1分安全教育培訓計劃*是否制訂企業(yè)年度安全教育培訓計劃，且安全培訓內(nèi)容單列？無任何資料扣5分1企業(yè)年度安全教育培訓計劃是否依據(jù)安全管理部門和相關培訓需求制訂？2計劃中是否包括內(nèi)、外部培訓的具體計劃，并包括對相關部門級安全培訓的要求？3 計劃是否經(jīng)相關主管領導批準或以企業(yè)文件形式發(fā)布？1項不符合扣1分安全教育培訓的實施及其記錄1企業(yè)和部門級培訓是否保存培訓記錄？內(nèi)容包括人員簽到、培訓內(nèi)容、方式、培訓效果直觀或綜合評價等？2是否對各類人員安全教育培訓學時、內(nèi)容等進行了登記，形成安全培訓臺賬或檔案？3安全主管部門是否會同培訓主管部門，每年進行培訓總結列入年度安全工作總結？1項不符合扣1分5外來務工人員（含勞務派遣人員和長期為企業(yè)提供服務的勞務承包人員）的聘用和培訓教育應得分： 5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準外來務工人員聘用和社會保險1是否對建立了外來務工人員臺帳或清單，登記其身份證、進入企業(yè)時間和離開時間、工種、安全培訓和取證情況？2是否為外來務工人員或通過勞務派遣機構繳納工傷社會保險？3外來務工人員是否有相關健康證明？1項不符合扣1分外來務工人員的安全教育培訓*1外來務工人員是否經(jīng)企業(yè)組織的三級安全教育后方可上崗？受教育人員通過教育后熟悉本崗位危險源及其風險控制、應急措施？2 外來務工人員日常培訓要求是否與企業(yè)員工相同，進行各級各類安全教育？ 1項不符合扣5分6安全文化建設應得分： 5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準安全文化建設*企業(yè)是否依據(jù)AQ/T 9004開展安全文化建設工作？未開展扣5分1是否開展多種形式的安全文化活動？2 是否形成具有企業(yè)特點的安全價值觀？1項不符合扣1分安全文化培育是否將安全文化理念教育、安全氛圍營造、員工安全行為培育等納入到企業(yè)教育培訓計劃中并實施？1項不符合扣1分檢查人： 總應得分：307 參與、協(xié)商和溝通考核檢查標準1參與、協(xié)商和溝通管理制度應得分： 5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準參與、協(xié)商和溝通管理制度*是否建立溝通、參與協(xié)商管理文件，內(nèi)容具體可行，員工清楚參與、協(xié)商和溝通的渠道？不符合扣5分1制度內(nèi)容是否包括工會和職業(yè)健康安全管理體系事務代表（員工代表）職責、企業(yè)內(nèi)外部安全信息溝通職責，安全信息溝通交流方式、傳遞渠道，安全重要事項的員工參與和協(xié)商，重要安全信息的告知要求、安全監(jiān)督管理要求等？2是否明確內(nèi)外部安全信息的歸口管理部門、各類安全信息及時收集、處置、反饋的流程和記錄要求等？3是否明確工會或職業(yè)健康安全管理體系事務代表（員工代表）應參與協(xié)商的重要事項，并規(guī)定具體流程和方法？1項不符合扣1分信息溝通1各類信息是否采用書面文件、口頭報告、電話、電子信息等形式傳遞？涉及事故隱患的重要信息，發(fā)現(xiàn)部門是否以重要信息溝通表或以通知、報告等書面形式立即向安全管理部門或其他主管部門傳遞？主管部門是否及時組織處置，需報告領導的，是否形成了書面報告？2是否確保安全相關信息能傳達到每個員工？是否及時與相關方進行安全信息溝通？3是否建立了事故隱患舉報制度？ 4涉及職工權益的安全信息，接收部門是否以書面形式立即向安全主管部門和工會報告？1項不符合扣1分安全事項的員工參與和協(xié)商1企業(yè)每年是否至少組織一次以上安全相關參與和協(xié)商活動，并保持記錄？2企業(yè)重大安全事項形成決議后是否以適當?shù)男问礁嬷嚓P員工？1項不符合扣1分參與和協(xié)商的內(nèi)容安全相關參與和協(xié)商的內(nèi)容是否包括以下事項？1重要危險源的辨識、風險評價和控制措施的制訂；2職業(yè)健康安全方針和目標的建立與評審；3商討影響其職業(yè)健康安全的任何變化；4安全管理文件的評審；5職業(yè)健康安全管理體系的管理評審會議；6對勞動防護用品的監(jiān)督管理；7節(jié)假日和日常職業(yè)健康安全檢查；8事件的調(diào)查和處理；9其他需與員工協(xié)商的事項。1項不符合扣1分 資料和記錄要求安全管理部門和工會是否保存了相關安全信息溝通、參與和協(xié)商的資料和記錄？1項不符合扣1分2工會、員工代表對安全的監(jiān)督應得分： 5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準安全監(jiān)督職責1企業(yè)工會組織內(nèi)是否明確負責安全和勞動保護監(jiān)督職責的人員，明確規(guī)定職業(yè)健康安全員工代表名單？2工會安全和勞動保護監(jiān)督負責人員和職業(yè)健康安全管理體系事務代表（員工代表）名單，是否向員工進行了公示？3 員工是否清楚誰是工會安全和勞動保護監(jiān)督負責人員和職業(yè)健康安全管理體系事務代表（員工代表）？1項不符合扣1分職代會、工會的監(jiān)督管理1職代會或工會代表會，是否聽取、審議安全工作相關報告和安全重大事項，并形成書面意見？2企業(yè)領導及安全管理部門對職代會或工會代表會的意見，是否進行了認真研究，并作出了書面報告？3 書面報告形成的措施是否得到了落實和解決？1項不符合扣1分檢查人： 總應得分：108 建設項目“三同時”和企業(yè)安全技術措施項目管理考核評價標準1建設項目“三同時”總體要求應得分： 4檢查項目檢查內(nèi)容考評說明項目“三同時”管理制度*1是否建立建設項目“三同時”和企業(yè)安全技術措施項目管理文件，內(nèi)容具體可行并得到實施？不符合扣4分項目“三同時”管理制度內(nèi)容1制度文本內(nèi)容是否規(guī)定新、改、擴建項目的責任部門、項目各階段的安全設施（含消防設施、職業(yè)衛(wèi)生設施等）和主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的具體要求，、建設項目的職業(yè)危害申報，安全設施投資納入建設項目概算等內(nèi)容？2制度文本內(nèi)容是否包括安全技術措施項目（企業(yè)內(nèi)部相關變更項目等）的具體管理要求？1項不符合扣1分2可行性分析和設計階段“三同時”管理應得分： 4檢查項目檢查內(nèi)容考評說明項目可行性分析和設計資料*1 建設項目可行性分析報告是否包括安全及職業(yè)病防護設施所需要投資內(nèi)容？2 國家和省級重點建設項目是否在項目可行性論證階段進行安全生產(chǎn)條件進行論證和安全預評價，并保存記錄？安全預評價是否由具有資質(zhì)的評價機構進行，建設項目安全設施設計完成后是否按規(guī)定由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行設計審查？3可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設項目，是否在建設項目可行性論證階段委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進行職業(yè)病危害預評價，并由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門組織職業(yè)病防護設施設計審查？4 建筑物消防評審和消防審核，在消防管理模塊中檢查考評，本處不再重復檢查考評；5 非國家和省級重點的新、改、擴建設項目的安全設施設計方案，是否組織進行企業(yè)內(nèi)部評審？評審是否有安全管理部門、注冊安全工程師等專業(yè)人員參加，評審結果報分管領導批準，并保存評審記錄？6 初步設計文件是否編制《勞動安全衛(wèi)生專篇》？1項不符合扣4分 安全生產(chǎn)條件論證、安全評價和安全評審1安全條件論證、安全預評價和職業(yè)病預評價的內(nèi)容是否包括建設項目內(nèi)在的危險分析、建設項目對周邊和相關活動的安全影響、項目安全防范措施和安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）的對策建議等？2設計文件是否采納了相關對策建議，如未采納，是否說明原因或采取其他措施？3設計審核或內(nèi)部評審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取措施解決后方批準設計方案，并保存記錄？1項不符合扣1分3施工階段的“三同時”管理應得分： 4檢查項目檢查內(nèi)容考評說明 項目施工的全過程監(jiān)控1是否對建設項目中安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）的采購、安裝和施工等全過程進行監(jiān)控，建立相應的記錄，并索取相關的檔案資料和資質(zhì)證明？2是否委托監(jiān)理單位監(jiān)督對施工方的“三同時”執(zhí)行情況進行監(jiān)督？3是否對施工方及監(jiān)理單位進行監(jiān)督檢查，安全管理部門是否參與監(jiān)督；保存檢查記錄？1項不符合扣1分安全及職業(yè)病防護設施試運行和調(diào)試1 在建項目在試運行期間，是否同時對安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）進行調(diào)試？2 試運行期間，是否對現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件進行相關檢驗、檢測，包括對特種設備進行檢驗、對職業(yè)危害因素進行檢測等？檢驗檢測應是否由具有資質(zhì)的單位進行，并保存資料？3 檢驗檢測發(fā)現(xiàn)的問題和不符合國家法律法規(guī)標準的內(nèi)容，是否督促施工單位進行整改，直至合格達標為止？4試運行時間是否不少于30日，最長不超過180日？（國家有規(guī)定或者特殊要求的行業(yè)除外）1項不符合扣1分4驗收階段的“三同時”管理應得分： 4檢查項目檢查內(nèi)容考評說明安全驗收評價*1 國家和省級重點建設項目（需預評價的建設項目）是否由具有資質(zhì)的單位進行安全驗收評價，并保存記錄？2 涉及職業(yè)危害的項目是否委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構進行職業(yè)病危害控制效果評價？ 3 驗收和評價中提出的有關問題和改進意見是否按期整改，直至達到合格要求？1項不符合扣4分 竣工驗收*是否在安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）驗收合格后，方宣布項目總體驗收合格，安全設施與主體工程同時投入生產(chǎn)和使用？ 不符合扣4分1 是否依據(jù)可行性研究和和項目設計文件，以及試運行的各種檢測和檢驗數(shù)據(jù)、評價結論，組織企業(yè)內(nèi)部建設項目竣工驗收？2 建設項目驗收是否包括對安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）的驗收，驗收是否有安全管理部門、注冊安全工程師等專業(yè)人員參加？是否形成并保存驗收記錄？3 安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）驗收發(fā)現(xiàn)的不符合和問題，是否組織整改，直至達到合格要求，方可投入使用？1項不符合扣1分5企業(yè)安全技術措施項目（企業(yè)內(nèi)部的涉及建筑物用途改變、場地變更、新工藝、人機功效變更的相關項目）管理應得分：4檢查項目檢查內(nèi)容考評說明安全評審*1可能帶來新的風險或安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）需相應變更的項目，是否組織項目安全評審？是否報安全管理部門進行安全審查？2 安全管理部門審查后，其中可能帶來新的風險或安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）需相應變更的項目，是否組織項目安全評審？3 項目安全評審是否由安全管理部門、注冊安全工程師等人員參加；是否制訂相應安全防范措施和安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）方案？涉及需向政府部門申報內(nèi)容的，是否按規(guī)定申報？1項不符合扣5分 驗收和記錄*1 可能帶來新的風險或安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）需相應變更的項目（進行安全評審的項目）是否組織項目安全驗收？2 項目安全驗收是否有安全管理部門、注冊安全工程師等人員參加？3 項目安全驗收是否對項目可能帶來的風險防范措施有效性、變更或增加的安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）合格和有效情況進行確認，形成并保存由各方簽字的驗收記錄？4 驗收發(fā)現(xiàn)的風險防范措施和安全設施（含消防設施和職業(yè)衛(wèi)生設施等）的不符合和問題，是否組織整改，直至達到合格要求，項目工程方可投入使用？1項不符合扣1分檢查人： 總應得分：20 9 車間和班組安全管理考評檢查標準1車間（生產(chǎn)車間、動力車間、倉儲物流部門及其他有作業(yè)現(xiàn)場的部門）安全管理應得分： 5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準車間各項安全管理要求1車間是否確定了分管安全的領導？并配備專兼職安全員？2是否建立車間需執(zhí)行的各類文件清單，并保存相關文本？3是否建立安全標識、設備安全裝置、消防設施和器材、工業(yè)氣瓶、電動工具和移動電氣設備、各類移動梯臺、特種設備及其作業(yè)人員、特種作業(yè)人員等臺帳或清單？4是否按要求進行車間級綜合安全檢查，是否每半年對本車間安全狀況進行一次總結，并保存檢查和總結資料和記錄？5車間內(nèi)部是否建立安全績效考核機制？1項不符合扣1分車間安全活動1車間是否結合實際開展安全培訓教育、安全專項治理等各種類型的活動，并有相關的計劃和記錄？ 2每年安全月是否根據(jù)企業(yè)主管部門要求，結合車間特點，制訂安全月活動計劃？3年初是否對本年度班組安全活動內(nèi)容和方法作出指導性規(guī)定，并下發(fā)各班組？4每年年底是否對班組安全活動開展情況進行總結？1項不符合扣1分2班組（有作業(yè)現(xiàn)場的部門下屬的作業(yè)班組，不含其他部門的下屬機構）安全管理應得分： 5班組各項安全管理要求1班組人員是否清楚本人的安全職責、安全操作和應急要求？2組長或安全員是否至少每周進行一次班組安全檢查，并保存記錄？（可在班組記錄本或安全檢查表內(nèi)記錄）1項不符合扣1分班組安全活動1班組是否按車間計劃，每月是否至少組織二次各種形式的安全活動，并保存記錄？2 班組安全活動是否得到員工認可，并取得相應的的效果？1項不符合扣1分班組安全考核1企業(yè)或車間是否將安全考核結果作為先進班組評定的必要條件；是否有對班組安全考核的具體要求？2企業(yè)是否開展各種形式的崗位安全達標驗收或考核；工會、安全管理部門是否