【正文】 否對(duì)承包商、供應(yīng)商的資格進(jìn)行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；建立數(shù)據(jù)庫，對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理是否委托安全主管部門對(duì)進(jìn)廠區(qū)企業(yè)的生產(chǎn)行為進(jìn)行統(tǒng)一安全管理；不得將相關(guān)項(xiàng)目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；八、隱患排查和治理是否建立隱患排查治理制度；是否對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級(jí)、建檔；查資料 1 隱患排查管理是否對(duì)隱患進(jìn)行整改，查整改記錄；是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明確對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任：序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，查檢查記錄：對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時(shí)進(jìn)行治理；對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告； 3 隱患治理是否設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障隱患排查治理工作；是否對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查，落實(shí)對(duì)隱患治理的效果評(píng)估及銷號(hào)工作；查記錄九、重大危險(xiǎn)監(jiān)控 是否對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨 1 辨識(shí)與評(píng)估 識(shí)與安全評(píng)估；查相關(guān)資料； 是否按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，并向相關(guān) 2 建檔與備案 部門備案；查相關(guān)資料； 是否建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員： 是否制定如下工作制度：(1)化學(xué)品管理制度；(2)個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測(cè)制度；(8)職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；(9)職業(yè)報(bào)告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實(shí)；查合同、查現(xiàn)場(chǎng)、查各類記錄； 是否對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危害因素進(jìn)行申報(bào)： 2 職業(yè)危害申報(bào) 每年5月份前是否落實(shí)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危害因素的變更申報(bào)；序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 十一“三同時(shí)” 對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否堅(jiān)持“三同時(shí)” 1 審批制度 制度；對(duì)高危行業(yè)是否落實(shí)安全預(yù)評(píng)價(jià)、設(shè)施設(shè)計(jì)及驗(yàn)收評(píng)價(jià)審查； 在安全設(shè)施設(shè)計(jì)中有無安全設(shè)計(jì)專篇，是否進(jìn) 2 安全設(shè)施設(shè)計(jì) 行備案；查相關(guān)部門出具的文件； 項(xiàng)目是否組織驗(yàn)收，有無安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，是否 3 安全驗(yàn)收資料 進(jìn)行備案；查相關(guān)部門出具的文件；十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照事故檔案 片、結(jié)案和處理等資料 有無月度、年度職工傷亡統(tǒng)計(jì)表，項(xiàng)目填寫是否 3 事故統(tǒng)計(jì) 齊全、準(zhǔn)確。2 安全目標(biāo)管理 按照部門職能及安全目標(biāo)區(qū)分是否制訂了 年度考核辦法，并由完成情況記錄臺(tái)賬；序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果三、安全生產(chǎn)投入 是否建立安全生產(chǎn)投入保障制度； 是否按規(guī)定足額提取了安全費(fèi)用； 1 安全投入保障 是否做到了?？顚Ｓ?； 是否建立了安全費(fèi)用臺(tái)賬；四、法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度 是否收集了適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并及時(shí)掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范編印下發(fā)，指導(dǎo)從業(yè)人員； 是否建立了以下規(guī)章制度： 必須具備的：安全生產(chǎn)職責(zé)；安全生產(chǎn)投入保障制度；文件和檔案管理制度；隱患排查與治理制度；安全教育培訓(xùn)制度；特種作業(yè)人員管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度； 基礎(chǔ)管理和專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度； 2 管理1施工和檢維修安全管理制度：1危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度；1作業(yè)安全管理制度：1相關(guān)方就外用工管理制度；1職業(yè)健康管理系列制度(附后)；1防護(hù)用品管理制度；1應(yīng)急管理制度；1事故管理制度；等 參考部分細(xì)化制度：(根據(jù)各單位實(shí)際制定)安全目標(biāo)、指標(biāo)管理制度安全承諾制度序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安全管理機(jī)構(gòu)配置和人員配備管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章管理制度安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度特種作業(yè)人員安全管理制度防火安全管理制度現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控制度1安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度1安全例會(huì)與安全活動(dòng)日制度1季度安全會(huì)議制度1安全記錄和檔案管理制度1外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度1供應(yīng)商與承包商管理制度1安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審制度1施工安全管理制度1安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2危險(xiǎn)源點(diǎn)監(jiān)控巡查制度2培訓(xùn)需求識(shí)別與分析制度2培訓(xùn)要求和評(píng)審制度2設(shè)計(jì)管理制度2安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度2供配電系統(tǒng)管理制度2防滅火的系統(tǒng)管理制度2電器臨時(shí)線和安裝審批管理制度2設(shè)備設(shè)施管理制度 特種設(shè)備及其操作人員安全管理制度3關(guān)鍵設(shè)施、重點(diǎn)部位安全管理制度3設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度3安全警示標(biāo)志管理制度3作業(yè)環(huán)境安全管理制度3危險(xiǎn)作業(yè)審批制度3交接班制度3勞動(dòng)防護(hù)用品采供、發(fā)放管理制度3職業(yè)安全健康教育制度3職業(yè)衛(wèi)生管理制度序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 安全投入保障制度4工傷保險(xiǎn)保障制度4安全檢查和隱患整改管理制度4安全隱患排查制度4糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度4應(yīng)急管理制度4安全事故、事件報(bào)告制度4事故、事件調(diào)查與跟蹤制度4事故、事件回顧規(guī)定4安全績(jī)效監(jiān)測(cè)制度 50、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度 其它符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)章 企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位；所有工種有相應(yīng)的操 作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書并列；如： 3 操作規(guī)程維修電工安全操作規(guī)程；行車工操作規(guī)程：自卸司機(jī)安全操作規(guī)程；等 每年是否修訂相關(guān)文件，4 修訂與管理 是否落實(shí)文件和檔案管理制度，確保效力五、安全教育培訓(xùn) 是否明確培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)； 1 教育培訓(xùn)管理 是否制定年度培訓(xùn)計(jì)劃； 中、高層管理人 是否對(duì)公司中、高層管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)； 2 員安全培訓(xùn) 查培訓(xùn)資料和資格證書； 員工三級(jí)教育 是否對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育，查原始記 3 錄。第一篇：企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)檢查表企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)檢查表表1－1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考評(píng)檢查表 序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果一、安全管理機(jī)構(gòu)和職責(zé) 是否成立了安全生產(chǎn)管理委員會(huì) 是否設(shè)立了與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，1 安全管理機(jī)構(gòu) 按比例配備了安全生產(chǎn)管理人員 廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三級(jí)安全網(wǎng)絡(luò)健全，并有效運(yùn)行； 公司專、兼職安技人員達(dá)到職工總數(shù)的2‰ 2 人員配備5‰，各級(jí)安全管理人員應(yīng)持證上崗。是否制訂了各級(jí)管理人員的安全責(zé)任制如總經(jīng)理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；管理人員職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)職責(zé)；中層管理人員職責(zé)；安全員的安全生產(chǎn)職責(zé)；班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)；保管員、電工等人員的安全職責(zé)； 是否制訂了各職能機(jī)構(gòu)的安全職責(zé)；安全生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；財(cái)務(wù)主管部門安全職責(zé)； 4 職能部門職責(zé)生產(chǎn)主管部門安全職責(zé)；技術(shù)設(shè)備主管部門安全職責(zé)；各車間安全職責(zé)；等二、安全目標(biāo)管理 1 年度工作計(jì)劃 公司是否制訂了年度安全工作計(jì)劃及措施，是否將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各車間和各部門。是否對(duì)特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進(jìn)行安全培訓(xùn)，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對(duì)專、兼職安全員進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)和安全 5 的教育 教育；序號(hào) 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評(píng)結(jié)果 是否對(duì)公司全部班組長(zhǎng)進(jìn)行安全教育； 6 班組長(zhǎng)教育 是否對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復(fù)工教育 全教育培訓(xùn)，查原始記錄； 其它人員的教育是否對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行入場(chǎng)前的安全 8 培訓(xùn) 教育培訓(xùn)；是否對(duì)外來人員履行告知義務(wù)； 培訓(xùn)教育檔案 各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、9 考核成績(jī)等)是否齊全；六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入“三同時(shí)”管理范 圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收檔案；是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，1 設(shè)備設(shè)施建設(shè) 查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺(tái)賬和相關(guān)資料；是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技 術(shù)檔