【正文】 項）2．未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分。查文件：；。，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分。，應制定并落實有效的防范措施；、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。，扣5分；，缺一項扣2分。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內容及“五到位”等內容。；, 一項扣2分；，一項扣1分；“五到位”，一項扣1分；，一項扣5分。；，明確責任人、治理時限；、責任、資金、時限和預案“五到位”；。 隱患排查與治理（20分）,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施。；、培訓。（B級否決項），扣1分；、可操作性和可靠性，一項扣1分?，F(xiàn)場檢查：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。，建立重大風險清單；，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：⑴可行性； ⑵安全性；⑶可靠性。，一項扣2分；，1人次扣1分。查文件：；、風險評價報告；。 ，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣10分。查文件：、設備、設施清單； ；。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。、嚴重性的取值標準不明確，或風險等級評定標準不明確，一項扣2分。查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。：(1)有關安全生產法律、法規(guī)；(2)設計規(guī)范、技術標準；(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準；(4)企業(yè)的安全生產方針和目標等。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。、SCL法對設備設施（安全生產條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；、有害因素識別和風險評價；、有害因素識別和風險評價。，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。查文件：；。:(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；(2)常規(guī)和非常規(guī)活動；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動；(5)原材料、產品的運輸和使用過程；(6)作業(yè)場所的設施設備、車輛、安全防護用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業(yè)周圍環(huán)境；(9)氣候、地震及其他自然災害等。詢問：；。，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；。未足額繳存安全風險抵押金或未按規(guī)定參加安全生產責任險，扣5分。按規(guī)定繳存安全風險抵押金，或參加包括雇主責任險和公眾責任險在內的安全生產責任保險，投保的賠償限額標準不低于每人30萬元和每次事故100萬元。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。，為從業(yè)人員繳納保險費?，F(xiàn)場檢查：安全生產費用使用情況與臺帳記錄是否符合。查文件：；。，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬。未按有關規(guī)定投入安全生產費用，扣10分。根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。，一項扣2分；，1人次扣1分。詢問：有關人員是否了解安全生產管理網絡構成。建立從安全生產委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡，各級機構要配備負責安全生產的人員。，扣2分；，一項扣1分。；、儲存劇毒化學品、易制毒化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構,配備專職治安保衛(wèi)人員。（A級否決項），一項扣2分；，或未按規(guī)定委托中介機構，扣2分；，扣1分。(合同)。專職安全生產管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2年以上經歷；，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。；。不符合，扣100分。二級企業(yè)建立了健全的安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進。未建立安全責任制考核機制，扣30分。查文件：；、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。（A級否決項），扣30分。詢問：《安全生產法》規(guī)定的安全職責和細化后的安全職責內容；2．各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。，對《安全生產法》規(guī)定的主要負責人安全職責進行細化； ，做到“一崗一責”；，做到“一崗一責”。,扣10分。詢問：各管理部門及基層單位負責人是否清楚本部門安全職責。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。（B級否決項），1人次扣2分；；，扣2分；，扣2分。詢問：主要負責人等有關負責人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。；。詢問：主要負責人聽取安全生產工作匯報的情況。主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯報，了解安全生產狀況，解決安全生產問題。，扣10分；、公開、文件化，一項不符合扣2分；、配備不充分，一項不符合扣2分；，1人次扣1分。詢問：；。、公開、文件化；、人員、時間、設備設施等資源。一級企業(yè)未有效運行安全文化體系，扣100分。查文件：安全文化體系有關文件；詢問：主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系，扣100分。查文件：安全文化體系有關文件。，一項不符合扣2分；，扣3分；，扣2分。；，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；。（B級否決項）1．主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分；，未能提供或報告不符合要求，1份扣5分。，或不符合規(guī)定，扣20分。查文件：；。 負責人（20分）,應全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎和基層工作。（B級否決項）。詢問：；。（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產目標責任書；；。，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣20分。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產方針和安全生產目標。、文件化的安全生產方針；、文件化的年度安全生產目標；：(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；(2)符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；(4)根據(jù)安全生產目標制定量化的安全生產工作指標,量化指標應包含人身傷害、責任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內容；(5)應以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產目標。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產方針和目標。（B級否決項），扣5分；、法規(guī)、標準及其他有關要求進行評價，一項扣2分；，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。查文件：、記錄；。、法規(guī)和標準符合性評價（50分）企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。詢問： 相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。采用適當?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。（B級否決項）、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不符合扣1分；、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；，扣5分；，扣5分。查文件：、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度；、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；。、安全生產標準化自評檢查表A級要素B級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準考評情況注明扣分內容及分數(shù)否決項扣分項1 法律、法規(guī)和標準（100分）得93分、法規(guī)和標準的識別和獲取（50分）、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；、獲取渠道、方式；；、標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。未明確專門部門定期識別和獲取，扣50分。、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。查文件：；、告知書、宣傳材料。未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關方進行傳達，一項不符合扣1分。、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；，制定整改計劃和措施；。未進行符合性評價，扣50分。2 機構和職責（100分）得87分 方針目標（20分）“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。安全生產方針和目標應滿足：(1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；(2)符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；(4)目標予以量化；(5)公眾易于獲得。查文件：安全生產方針，年度安全生產目標?，F(xiàn)場檢查：安全生產方針和安全生產目標告知情況。（B級否決項）；，一項不符合扣1分；，1人次扣1分；，扣2分；，扣2分。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。查文件：；；；。未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣20分。，扣2分；，扣1分；，扣4分；各級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣2分；，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容不符，扣2分；，扣2分；，1人次扣1分。；，落實安全生產基礎與基層工作；，定期書面向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要負責人安全生產履職情況。詢問：；；。（B級否決項）,扣20分。，建設企業(yè)安全文化。查文件：；；。二級企業(yè)應初步形成安全文化體系。詢問：主要負責人及有關人員對安全文化內容掌握情況。（A級否決項）一級企業(yè)有效運行安全文化體系。現(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運行效果。（A級否決項）、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。查文件：；?，F(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。（以下簡稱安委會）。查文件：；。，扣10分；，扣2分；，一項不符合扣2分。查文件：；。未實施領導干部帶班，扣20分。 職責（30分）。查文件：安全生產責任制文件及內容。，扣2分；，一項扣2分；，扣10分；，1人次扣2分。、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。查文件：安全生產責任制。，扣100分。（B級否決項），一項扣2分；，1人次扣2分。；、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲?，F(xiàn)場檢查：財務記錄、行政文件。（B級否決項）未按考核制度對企業(yè)負責人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。查文件：安全生產責任制和安全生產規(guī)章制度文件。（A級否決項） 組織機構（20分），設置安全生產管理部門或配備專職安全生產管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。查文件：、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備文件。、工作經歷。未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。，設置相應的管理部門。查文件：；。、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。查文件：、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡的文件。，扣2分。 安全生產投入（10分）、當?shù)卣挠嘘P安全生產費用提取規(guī)定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。查文件：安全生產費用管理制度。（B級否決項）安全生產費用管理制度內容不符合有關規(guī)定，一項扣1分。；，載明安全生產費用使用情況。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況。，扣5分； ，扣2分；，一項扣1分；，一項扣1分。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。未參加工傷社會保險，扣5分；每漏繳工傷保險費1人次扣1分。查文件：繳存風險抵押金或投保安全責任保險的相關憑證。3風險管理（100分）得76分 范圍與評價方法（10分），明確風險評價的目的、范圍和準則。查文件：風險評價管理制度，各部門和有關人員的職責與任務。，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；，一項不符合扣1分；，或不了解風險評價工作情況，一項不符合扣2分；，1人次扣1分。風險評價范圍滿足標準要求。風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分。常用的評價方法有：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全檢查表分析（SCL）；(3)預危險性分析（PHA）；(4)危險與可操作性分析（HAZOP）；(5)失效模式與影響分析（FMEA）；(6)故障樹分析（FTA）；(7)事件樹分析（ETA）；(8)作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。查文件：