【正文】 場宣布驗收結(jié)果。D. 監(jiān)理工程師應(yīng)通報工程監(jiān)理中的主要問題，發(fā)表竣工驗收意見。B. 舉行各方參加的現(xiàn)場驗收會議。（4） 工程項目竣工驗收①工程項目預(yù)驗收由項目工程部組織，由總工程師辦公室、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等單位或部門對將要竣工的項目進行預(yù)驗收，并對施工質(zhì)量做出初步鑒定，及時發(fā)現(xiàn)遺留問題，事先予以返修，不得拖延竣工進程。B. 驗證：必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算。D. 有效性：是否與實際相符。B. 規(guī)范性：所用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范。③人防、消防、電梯等專業(yè)工程在驗收前，需滿足有關(guān)政府主管部門的驗收條件和標(biāo)準(zhǔn)。（2） 明確竣工驗收的標(biāo)準(zhǔn)①土建工程按照設(shè)計施工圖紙、技術(shù)說明書驗收規(guī)范進行驗收，工程質(zhì)量必須符合各項要求，在工程內(nèi)容上按規(guī)定全部施工完畢，建筑物、構(gòu)筑物周圍兩米以內(nèi)場地平整、障礙物清除、道路及下水道暢通。③有效的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及《變更通知單》。第7條 工程竣工驗收的實施（1） 明確驗收依據(jù)①國家有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)的文件。（3） 竣工綜合驗收應(yīng)提報的文件、資料需符合城市住宅小區(qū)竣工綜合驗收管理辦法和項目所在地建設(shè)行政主管部門的規(guī)定?？⒐ぞC合驗收應(yīng)提交的文件、資料，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)匯總后報建設(shè)行政主管部門。驗收計劃應(yīng)明確下列事項：（1） 預(yù)計進行的日期；（2） 工作內(nèi)容；（3） 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或要求；（4） 執(zhí)行單位。⑥拆遷居民已全部合理安置。④單項工程、分部工程及分項工程均已通過驗收并符合規(guī)定，且驗收資料齊全。②開發(fā)項目涉及消防、煤氣、人防、綠化及其他公共配套設(shè)施、市政公用基礎(chǔ)設(shè)施等單項工程全部驗收合格，驗收資料齊全。③涉及驗收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的證據(jù)），交驗方已備齊。第二章 竣工驗收工作程序第4條 工程驗收應(yīng)具備的條件（1） 工程竣工驗收應(yīng)具備的條件①已按設(shè)計文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程。（3） 工程總監(jiān)負(fù)責(zé)審批開發(fā)項目綜合竣工驗收計劃。必要時應(yīng)組織企業(yè)其他有關(guān)部門參加。第2條 適用范圍適用于對房地產(chǎn)項目竣工驗收活動的控制。附表一：現(xiàn)場簽證單日期：編號：工程名稱建設(shè)單位部位簽證項目簽證內(nèi)容：簽證單位工程負(fù)責(zé)人單位意見建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位年月日年月日年月日乙方施工聯(lián)系單會簽流程說明流程名稱：乙方施工聯(lián)系單會簽流程責(zé)任部門：工程部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提交工作聯(lián)系單，注明聯(lián)系事項施工單位聯(lián)系事項聯(lián)系單2監(jiān)理單位審核出具意見，交工程部審核監(jiān)理單位聯(lián)系單審核意見聯(lián)系單3工程部審核出具意見，交相關(guān)聯(lián)系部門審批工程部聯(lián)系單審核意見聯(lián)系單4相關(guān)聯(lián)系部門審核，通過后交項目副總審批，不通過轉(zhuǎn)回步驟1聯(lián)系部門聯(lián)系單審核意見聯(lián)系單5項目副總在權(quán)限內(nèi)審批，通過后交工程部回復(fù)施工單位，不通過轉(zhuǎn)回步驟1，超權(quán)限交總經(jīng)理審批項目副總聯(lián)系單審批意見聯(lián)系單6總經(jīng)理最后審批，通過后交工程部回復(fù)施工單位，不通過轉(zhuǎn)回步驟1總經(jīng)理聯(lián)系單審批意見聯(lián)系單7工程部接到批示后回復(fù)施工單位工程部8施工單位按照批示執(zhí)行，聯(lián)系單存檔，工程部備份，相關(guān)聯(lián)系部門備份施工單位工程部聯(lián)系單位聯(lián)系單工作聯(lián)系單工程名稱：編號：致：發(fā)文單位負(fù)責(zé)人日 期年月日工程項目進度付款流程說明流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人相關(guān)表單1工程、材料、設(shè)備款根據(jù)合同約定及工程進度填寫《項目工程付款審批單》，材料、設(shè)備必須附有供貨明細(xì)及《驗收單》，接收單位的簽字并加蓋供貨方、收貨方的章；設(shè)計費根據(jù)合同約定及設(shè)計進度情況來填寫；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人逐級簽字工程部項目工程付款審批單2預(yù)算部審核確認(rèn)工程量及結(jié)算價格；相關(guān)預(yù)算員、部門負(fù)責(zé)人簽字預(yù)算部項目工程付款審批單3分管副總審核，確認(rèn)付款內(nèi)容分管副總項目工程付款審批單4會計按付款性質(zhì)并結(jié)合合同的付款方式審核《項目工程付款審批單》：土建、安裝工程根據(jù)合同、預(yù)算按進度審核；材料、設(shè)備等根據(jù)合同付款方式及現(xiàn)場實際情況審核；與往來賬進行核對；審核發(fā)票情況；財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)部項目工程付款審批單5總經(jīng)理及其他分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。 附件：□變更內(nèi)容□變更設(shè)計圖□相關(guān)會議紀(jì)要□其他變更提出單位： 負(fù) 責(zé) 人： 日 期： 工程量增/減費用增/減工期變化施工項目經(jīng)理部（章）項目經(jīng)理設(shè)計單位（章）設(shè)計負(fù)責(zé)人項目監(jiān)理機構(gòu)（章）總監(jiān)理工程師建設(shè)單位（章）負(fù)責(zé)人工程類設(shè)計變更審批業(yè)務(wù)流程說明流程名稱：工程類設(shè)計變更審批業(yè)務(wù)流程責(zé)任部門：工程部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1施工單位提出工程變更申請，填寫工程變更聯(lián)系單工程部施工單位工程變更申請工程變更聯(lián)系單2監(jiān)理單位進行審核，出具意見，通過后轉(zhuǎn)工程部，不通過轉(zhuǎn)回步驟1監(jiān)理單位審核意見工程部單位進行審核，出具意見，通過后轉(zhuǎn)設(shè)計部，不通過轉(zhuǎn)回步驟13需要技術(shù)核定的，設(shè)計部根據(jù)設(shè)計變更流程設(shè)計變更方案，通過后轉(zhuǎn)交預(yù)算部；現(xiàn)場變更簽證的，設(shè)計部審核后交預(yù)算部設(shè)計部設(shè)計院設(shè)計變更方案設(shè)計變更方案4預(yù)算部計算變更后的費用，轉(zhuǎn)交項目副總審批預(yù)算部變更后費用計算5項目副總在權(quán)限內(nèi)審批，超權(quán)限交總經(jīng)理審批，通過后交設(shè)計部出圖，不通過轉(zhuǎn)回步驟1項目副總總經(jīng)理批示6變更后相關(guān)資料工程部、設(shè)計部存檔，預(yù)算部備份工程部項目進度控制業(yè)務(wù)流程說明流程名稱：項目進度控制業(yè)務(wù)流程責(zé)任部門：工程部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程部按照工程發(fā)包合同分配地塊，節(jié)點計劃分解工程部工程發(fā)包合同工作任務(wù)分配2施工單位執(zhí)行工作任務(wù)，監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行，共同保證工程進度計劃落實施工單位監(jiān)理單位進度計劃3施工單位定期進行進度匯報，監(jiān)理單位評估實際進度和計劃之間的差距，提交工程進度評估報告施工單位監(jiān)理單位進度計劃工程進度評估報告工程進度評估報告4工程部接收工程進度評估報告，對工程進度進行監(jiān)督審核，定期上交工程進度報表工程部工程進度報表工程進度報表5項目副總進行審核，判斷是否按原計劃進行，如果繼續(xù)按原計劃進行，則交總經(jīng)理審批，如需趕工則轉(zhuǎn)入步驟7項目副總審核意見6總經(jīng)理進行審批，判斷是否按原計劃進行，如果繼續(xù)按原計劃進行，則批準(zhǔn)繼續(xù)執(zhí)行；如需趕工則轉(zhuǎn)入步驟7總經(jīng)理批示7工程部制定趕工措施，進入工程計劃編制與調(diào)整流程工程部趕工措施趕工計劃8按照新審批的計劃繼續(xù)監(jiān)督實施，保證工程進度工程部9施工單位執(zhí)行新工作計劃，監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行，共同保證工程進度計劃落實施工單位監(jiān)理單位趕工計劃10工程部繼續(xù)跟蹤工程進度，相關(guān)資料存檔工程部項目質(zhì)量控制業(yè)務(wù)流程說明流程名稱：項目質(zhì)量控制業(yè)務(wù)流程責(zé)任部門：工程部流程步驟流程步驟內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出相關(guān)表單1工程部根據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量管理計劃工程部質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理計劃質(zhì)量管理計劃2項目副總、總經(jīng)理分別審核、審批工程質(zhì)量管理計劃，通過后交工程部執(zhí)行，不通過要求工程部調(diào)整項目副總總經(jīng)理質(zhì)量管理計劃批示審核意見質(zhì)量管理計劃3工程部按照批示執(zhí)行質(zhì)量管理計劃，項目副總隨時監(jiān)督檢查執(zhí)行情況工程部項目副總4完成分部分項后，施工單位提出分部分項報驗，填寫分部分項報驗單施工單位單位工程報驗報驗單5監(jiān)理單位審核，出具意見，通過后交工程部審核，不通過轉(zhuǎn)回步驟4監(jiān)理單位報驗單審核意見報驗單6工程部審批，出具意見，通過后交施工單位進入下一道工序，不通過轉(zhuǎn)回步驟4工程部報驗單審批意見報驗單7根據(jù)工程施工情況，工程部定期撰寫質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報告呈交項目副總審核工程部質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報告質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報告8項目副總對質(zhì)量管理計劃執(zhí)行情況進行分析，撰寫質(zhì)量目標(biāo)分析報告交總經(jīng)理審批項目副總質(zhì)量目標(biāo)分析報告質(zhì)量目標(biāo)分析報告9總經(jīng)理審批質(zhì)量管理計劃是否需要調(diào)整，如需調(diào)整則要求工程部進入工程計劃編制與調(diào)整流程，如不需調(diào)整則要求工程部繼續(xù)監(jiān)督執(zhí)行計劃總經(jīng)理工程部批示10繼續(xù)執(zhí)行質(zhì)量管理計劃，直至工程驗收，進入項目竣工驗收業(yè)務(wù)流程工程部11資料管理員負(fù)責(zé)相關(guān)資料整理存檔資料管理員附表一：報審、報驗表工程名稱：編號：致：（項目監(jiān)理機構(gòu)）我方已完成工作，經(jīng)自檢合格，請予以審查或驗收。第二十七條 本制度自批準(zhǔn)之日起，正式實行。施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工合同或設(shè)計圖紙、設(shè)計變更之外的作業(yè)。第二十五條 辦理簽證的范圍和依據(jù)施工單位依據(jù)設(shè)計院或建設(shè)單位出具的設(shè)計變更圖、變更文書、變更通知而變更施工。預(yù)算部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價差補償范圍、種類及預(yù)算量。第三章簽證管理第二十四條 管理職能項目副總負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。（二）監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。對影響安全的重大質(zhì)量事故，還應(yīng)報請設(shè)計單位幫助提出解決方案。（三）事故處理應(yīng)根據(jù)“三不放過”的原因，由施工單位寫出事故報告，報告應(yīng)說明原因和處理方法以及今后的防范措施。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。第二十一條 質(zhì)量事故（一）發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，同時采取防止事故擴大的有效措施。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時整理，嚴(yán)禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。（二）建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準(zhǔn)。第十八條 質(zhì)量評定：（一）質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。（三）組織驗收時應(yīng)由建設(shè)單位做好驗收會議紀(jì)要，作為歸檔資料。（3）竣工檔案資料經(jīng)監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)督部門審查齊全并合格。第十七條 竣工驗收（一）竣工驗收條件：（1）在分項驗收合格，如主體結(jié)構(gòu)、人防、環(huán)保、節(jié)能、消防等。（二）試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。做出書面記錄，驗收合格后方可進行后道工序施工。（四）隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須做出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。（二）施工單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位。施工單位應(yīng)將檢測報告提交監(jiān)理審查登記。第十三條 技術(shù)檢測：施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)