【正文】 12 151 綜合自動化及安全監(jiān)測、監(jiān)控 1222 鉆孔放水 16 87 供排水管路回收 12 152 天車吊裝 1223 錨索支護 16 88 主排水泵排水 12 153 叉車運輸 1224 噴漿支護 16 89 主要通風機機械部分檢修 12 154 接風水管 1025 “一通三防”檢查 16 90 井下電氣設備的安裝 12 155 使用風鎬施工水窩 10 6 26 操作可伸縮膠帶機 16 91 井下電氣設備的回收 12 156 更換推移桿 1027 使用履帶式自移開關及液壓站 16 92 供排水系統(tǒng)現(xiàn)場管理 12 157 閘門絞車、閘門及防爆蓋檢查維護 1028 使用快速掘進連采機進行支護 16 93 皮帶停機 12 158 主要通風電器部分檢修 1029 入井前準備 15 94 配電柜除塵 12 159 主通風機反風啟動 1030 開班前會 15 95 CST、減速器取油樣 12 160 縮帶 1031 井下交接班 15 96 清理除鐵器雜物 12 161 更換滾筒軸承 1032 點檢設備 15 97 皮帶接頭訂扣 12 162 更換 CST 冷卻泵 1033 強制放頂 15 98 操作膠帶輸送機 12 163 回收皮帶 1034 更換采煤機支撐滑靴 15 99 更換滾筒 12 164 制作、更換清掃器 1035 搬家倒面前掛網(wǎng) 15 100 更換膠帶輸送機電機軸承 12 165 刮板機安裝(原煤倉) 1036 清煤 15 101 更換 CST 循環(huán)風扇 12 166 刮板機回收 1037 拉回柱絞車 15 102 拆卸防護罩及更換對輪（蛇形簧） 12 167 灑水防塵 1038 處理工作面冒頂 15 103 CST、減速箱周期性換油 12 168 綜采工作面及兩順槽水幕設置 1039 鏟車運行 15 104 更換破碎機截齒 12 169 矸石排放 1040 連采工作面膠帶輸送機運輸 15 105 倉上膠帶機運行中的監(jiān)護 12 170 井下程控電話安裝及維修 1041 使用錨桿機進行支護 15 106 沖洗原煤倉 12 171 小靈通系統(tǒng)安裝及維護 1042 連采工作面供排水 15 107 更換張緊鋼絲繩 12 172 鉆床加工 1043 移動充電柜 15 108 操作和檢查刮板輸送機運行 12 173 剪板作業(yè) 1044 移動變電站送電 15 109 操作和檢查振動篩運行 12 174 登高作業(yè) 945 高低壓電纜拆線與回收 15 110 操作和檢查給煤機運行 12 175 更換采煤機導向滑靴 946 主通風機停機 15 111 開關、水泵的安裝 12 176 更換運輸機刮板鏈 947 更換皮帶機電機 15 112 煤倉放倉 12 177 更換電纜夾子 948 更換液力耦合器 15 113 車輛轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)檢修 12 178 操作超前支架 949 更換皮帶機帶面 15 114 車輛前后鋼板檢修 12 179 檢查綜采面工程質(zhì)量、煤質(zhì) 950 檢查、維護煤倉 15 115 車輛小件檢修 12 180 處理連采機在狹小空間內(nèi)故障停機 951 檢查瓦斯 15 116 車輛歸隊停放 12 181 主排水泵安裝 952 盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通風機停風處理 15 117 車輛調(diào)度 12 182 主排水泵回收 953 監(jiān)控設備安裝 15 118 入井前準備 12 183 膠帶輸送機運行中檢查 954 看風門 15 119 掘進工作面瓦斯超限處理 12 184 立風井日常管理 955 設置導、擋風簾 15 120 臨時停風地點瓦斯排放 12 185 拆裝輪胎 956 綜采回風上隅角附近設置風機 15 121 監(jiān)測監(jiān)控設備維護 12 186 車輛潤滑 957 錨桿、網(wǎng)片架設 15 122 便攜儀器的調(diào)校 12 187 防爆車輛的防爆檢查 958 沖洗巷道煤塵 15 123 傳感器調(diào)校 12 188 掏槽及清理浮煤（矸） 959 巷道維護 15 124 通風質(zhì)量驗收 12 189 打板閉 960 清理水倉 15 125 測風 12 190 拆風障 961 光纜敷設 15 126 測塵 12 191 拆板閉 962 協(xié)同作業(yè) 12 127 通風系統(tǒng)調(diào)整 12 192 拆隔爆水袋 963 員工培訓 12 128 更換運輸機驅(qū)動部及電機 12 193 修補路面 964 井下照明燈的安設與維護 12 129 使用聯(lián)合沖剪機 12 194 大采高巷道掛幫網(wǎng) 965 采煤機停機 12 130 更換采煤機破碎機 12 195 機電運行管理 9 7 一般風險任務清單：一般風險任務清單（Ⅱ級風險 3～8）——59 項序號 任務名稱 風險值序號 任務名稱 風險值1 氣動扳手的使用 8 31 高壓柜除塵 62 拉、拖、移液管 8 32 主排水泵停泵 63 臨時軌道拆、安 8 33 主通風機反風停機 64 更換采煤機牽引部 8 34 接線盒吊掛與回收 65 更換采煤機截割扭矩軸 8 35 檢修后清理現(xiàn)場 66 更換運輸機機頭鏈輪 8 36 冷補皮帶帶面 67 更換轉(zhuǎn)載機驅(qū)動部 8 37 調(diào)整皮帶跑偏 68 取油樣 8 38 處理皮帶壓死 69 看護拖移電纜 8 39 冬季防凍及處理 610 檢修組合開關 8 40 皮帶巷積水排放 611 更換皮帶架托輥 8 41 車輛加油 612 系統(tǒng)各滾筒及電機注油 8 42 自救器維護 613 更換護煤皮 8 43 地表平填堵漏風 614 皮帶巷安裝過橋 8 44 安裝電纜鉤 615 處理轉(zhuǎn)載點、破碎機堵大塊 8 45 應急預案管理 616 安裝、拆卸除鐵器 8 46 工程設計 617 原煤倉排矸 8 47 電氣設備管理 618 防爆車輛的保護系統(tǒng)檢查 8 48 機械運輸系統(tǒng)管理 619 安裝風橋 8 49 起吊作業(yè)管理 620 砼澆筑 8 50 自動化系統(tǒng)巡檢及維護 621 浮煤、淤泥的清理 8 51 辦公網(wǎng)絡維護 622 定編定員 8 52 檢修后設備試運行 523 安全組織機構(gòu)建立 8 53 更換膠帶輸送機架 524 本質(zhì)安全文化建設 8 54 水管過門跨巷安裝 425 機電安裝工程現(xiàn)場監(jiān)理 8 55 更換皮帶架托輥 426 油質(zhì)管理 8 56 洗車和清洗阻火器 427 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護 8 57 “一通三防”工程設計 428 車床加工 8 58 質(zhì)量檢查 429 砂輪機打磨 8 59 取煤樣 330 檢修電機 8 　 　 　 通過評估，重大等級的風險主要有以下幾個方面：（1）“一通三防”管理方面，密閉的管理、連采貫通時的管理及尾巷局部通風管理；（2）綜采工作面初次放頂、割煤、超前支護及檢修等作業(yè)；（3）連采工作面割煤、設備檢修、運煤路線上人機協(xié)調(diào)情況。全礦工作任務中，有 310 項存在風險，可能出現(xiàn)的危險源共有 3298 個，利用“ 矩陣法 ”（風險矩陣表如下）從“人－機－環(huán)－管” 方面對風險進行分級分類和排序，其中重大風險任務 56 項、中等風險任務 195 項、一般風險任務 59 項（見大柳塔煤礦工作任務風險等級統(tǒng)計圖表） 。通過風險評估，全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動中各類危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預警，執(zhí)行相應措施，實現(xiàn)以最小投入將重大風險最小化，預防事故的發(fā)生。 《 風險管理手冊 》 審核簽字 1 評審負責人 評審時間 1 月 25 日 評審方式 會議評審 評審地點 三樓會議室審 核 日 期 1 月 25 日 批 準 日 期 1 月 25 日評審目的 通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動和服務過程中存在的“人－機－環(huán)”危險源是否全面、風險值是否準確，以及制定的管理標準和措施是否有效進行審定，以有效地減小和控制各類風險，達到事故率最低、損失最小的目的。 每年年初組織各單位、各部門和承包商對危險源進行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理。 負責組織各單位、各部門和承包商對本單位員工進行管理標準與管理措施相關知識培訓。 副組長：負責組織對《風險管理手冊》 、 《管理標準和管理措施》進行審核。事故機理分析法和系統(tǒng)評估是對工作任務分析法風險評估的補充完善。同時根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對危險源進行再次評價，并對危險源進行增減與升降級調(diào)整，從而實現(xiàn)礦井風險的閉環(huán)管理。利用風險矩陣法對危險源進行分析，確定危險源的風險值（風險值=事故發(fā)生的可能性事故可能造成的損失）并將風險劃分為 5 個等級。風險管理主要運用工作任務分析法和事故機理分析法對危險源進行辨識，確定危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級分類，監(jiān)測預警和控制，預防事故的發(fā)生。 本 質(zhì) 安 全 管 理 體 系風 險 管 理 手 冊SDDLTESC202201Ⅰ/ O中國神華神東煤炭分公司大柳塔煤礦二零一三年一月編 制 說 明為了有效控制煤礦事故的發(fā)生，廣大員工通過對本單位在生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的風險進行評估，辨識出危險源，制定相應措施對其進行消除、減少、控制，以實現(xiàn)煤礦人機 環(huán)管系統(tǒng)的最佳匹配，在年度基準風險和持續(xù)風險評估的基礎上，1 月份組織了風險源全面再辨識，形成本《風險管理手冊》 。本手冊主要包含風險概述、工作任務風險管理、煤礦系統(tǒng)評估、煤礦重大危險源評估、危險源監(jiān)測、預警、控制、升降級管理等內(nèi)容。按照工作任務分析法辨識危險源，首先以清單的形式列出本單位所有的工作任務及每項任務的具體工序，辯識出煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務中存在或潛在的人、機、環(huán)、管四類危險源。對已辨識出的危險源進行定期、動態(tài)和實時監(jiān)測，根據(jù)危險源的風險等級和實際發(fā)生頻率按照 5 個預警等級進行預警，對風險進行有效控制。運用事故機理分析法對煤礦常見 8 類事故進行事故機理分析，分析出引起事故的直接原因和間接原因，找出控制事故的關鍵因素及環(huán)節(jié)，制定相應的管理措施或應急預案，切斷事故發(fā)生的因果鏈，達到控制事故發(fā)生的目的。 0 目 錄1 礦井風險管理組織結(jié)構(gòu) 1 風險管理小組 1 風險管理小組職責 1 《風險管理手冊》審核簽字 1 2 大柳塔煤礦風險概述 3 危險源分類統(tǒng)計圖表 4 工作任務清單 5 風險管理流程圖 9 3 大柳塔煤礦工作任務風險管理 10 生產(chǎn)通用類風險管理 10 綜采隊風險管理 54 連采隊風險管理 202 機電隊風險管理 319 運轉(zhuǎn)隊風險管理 363 通風隊風險管理 407 車隊風險管理 467 生產(chǎn)準備類風險管理 496 小機廠風險管理 522 綜合業(yè)務管理類風險管理 537 生活服務部風險管理 567 駐礦供應站風險管理 580 4 大柳塔煤礦重大危險源評估 583 瓦斯事故危險源評估 583 火災事故危險源評估 585 頂板事故危險源評估 591 水災事故危險源評估 598 放炮事故危險源評估 601 機械事故危險源評估 605 電氣事故危險源評估 608 主運輸事故危險源評估 610 輔助運輸事故危險源辨識 616 5 大柳塔煤礦系統(tǒng)風險評估 620 開采系統(tǒng) 620 通風系統(tǒng) 622 瓦斯防治系統(tǒng) 622 煤塵防治系統(tǒng) 624 防滅火系統(tǒng) 624 防治水系統(tǒng) 623 1 礦壓監(jiān)測系統(tǒng) 627 運輸系統(tǒng) 628 供配電系統(tǒng) 628 通訊系統(tǒng) 632 人員定位系統(tǒng) 632 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) 633 壓風自救系統(tǒng) 633 供水施救系統(tǒng) 636 供暖系統(tǒng) 636 環(huán)境保護系統(tǒng) 637 應急避險系統(tǒng) 638 6 危險源監(jiān)測、預警、控制和升降級管理 639 危險源監(jiān)測 639 危險源預警與控制 642 危險源增減與升降級管理 645 0 1 礦井風險管理組織結(jié)構(gòu) 風險管理小組組 長：羅 文副組長：胡養(yǎng)年成 員：汪騰蛟 王永軍 張小龍 秦 琳 陳蘇社 李建軍 姜 敬 張登山 彭海兵 高登云 馮曉斌 劉玉峰 劉永康 薛 剛 董志超 孫琪鈺 石盤東 丁紅杰 金旭東 王振東 李小強 ?；⑸?王興鋒 王國靖 郝永錄 姚克濱 呂曉明 呼綠雄 王海軍 李 濤 薛占軍 曹英利 劉建忠 孫延彬 郝曉東 汪海濱 楊建峰 房占峰 劉武衛(wèi) 孫洪亮 白正平 李亞軍 張宏杰 王永忠 范錦華 楊維生 魏 兵 李光榮 張永華 菅喜平 韓元杰 風險管理小組職責 組 長：負責組織對《風險管理手冊》 、 《管理標準和管理措施》進行審批。 成 員：負責組織大柳塔煤礦各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險源進行辨識、分級分類，并制定管理標準與管理措施及危險源監(jiān)測、預警和控制辦法。 負責組織相關部門進行危險源監(jiān)測、預警和控制，對各單位、各部門管理標準和措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。 負責組織各單位、各部門和承包商對管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。評審內(nèi)容 《大柳塔煤礦風險管理手冊》（2022 版）《大柳塔煤礦風險管理表》2022 版參加評審人員 2 2 大柳塔煤礦風險概述大柳塔煤礦是中國神華神東煤炭分公司大型骨干礦井之一，在生產(chǎn)和服務過程中可能存在不同程度的“人－機－環(huán)－管” 隱患，如果隱患一旦失控，將會造成一定的損失。大