【正文】 物料下放及回收827機制件加工843采空區(qū)管路預埋預設612臨時軌道拆除、安裝828膠帶帶面、硫化接頭的檢查、修補844沖洗巷道613火工品井下臨時存放829安全監(jiān)測監(jiān)控設備維修845通風設施拆除614水泵房開泵830安全監(jiān)測監(jiān)控設備調(diào)校646入井前準備615調(diào)整皮帶跑偏831綜合防塵隔爆設施維護616攪拌沙灰832鉆機試運轉6工作任務風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務Ⅴ級(30～36)重大風險任務Ⅳ級(18～25)中等風險任務Ⅲ級(9～16)一般風險任務Ⅱ級(3～8)低風險任務Ⅰ級(1～2)合計任 務 數(shù) 量033146460225占 總 數(shù) (%)%％％％%%危險源分類統(tǒng)計表類 別Ⅴ級風險(30～36)Ⅳ級風險(18～25)Ⅲ級風險(9～16)Ⅱ級風險(3～8)Ⅰ級風險(1～2)合 計人數(shù) 量42104951401605占總數(shù)(%)%%%%%%機數(shù) 量04279177460占總數(shù)(%)%%%%%％環(huán)數(shù) 量032712042占總數(shù)(%)%%%%%%管數(shù) 量00221638占總數(shù)(%)%%%%%%合 計數(shù) 量4913777192145占總數(shù)(%)%%%%%%備 注:區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。人員方面的危險源有1605個，機器設備方面的危險源有460個，環(huán)境方面的危險源有42個, 管理方面的危險源有38個。梅花井煤礦風險管理小組組織各單位、科室運用工作任務分析法及事故機理分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點的任務進行了危險源辨識及風險分級分類。評審內(nèi)容《梅花井煤礦風險管理手冊》《梅花井煤礦風險管理標準和管理措施》參加評審人員二、梅花井煤礦風險概述梅花井煤礦是神華寧夏煤業(yè)集團公司大型現(xiàn)代化礦井之一，在生產(chǎn)和服務過程中可能存在不同程度的“人～機～環(huán)～管”隱患，如果隱患一旦失控，將會造成一定的損失。、各科室對管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。、預警和控制，對各單位、各科室管理標準和措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核?！讹L險管理手冊》、《管理標準和管理措施》進行審核。一、礦井風險管理組織機構 1（一） 風險管理小組 1（二） 風險管理小組職責 1（三）《風險管理手冊》審核簽字表 1二、梅花井煤礦風險概述 3（一）工作任務清單 5三、梅花井煤礦系統(tǒng)風險評估 13（一） 開采系統(tǒng) 13 13 14 15 15 20（二） 通風系統(tǒng) 25 25 2穩(wěn)定運行的防范措施 26（三） 瓦斯防治系統(tǒng) 27 27 28 28 28（四） 綜合防塵系統(tǒng) 35 35 35 36 36（五）防滅火系統(tǒng) 41 41 42 43 44(六)安全監(jiān)測系統(tǒng) 54 54 55（五）防治水系統(tǒng)及其風險評估 55 55 56 57 57 58(六) 礦壓監(jiān)測系統(tǒng) 61 61 62（七）運輸系統(tǒng)及其風險評估 62 62 63 63 64 70 76（八）壓風自救系統(tǒng) 79 79 80 80 80（九）礦井供水系統(tǒng) 83 83 83 84（十）礦井排水系統(tǒng) 84 84 84 84（十一）供配電系統(tǒng) 85 85 86 87 87（十二）通訊系統(tǒng) 89四、 危險源監(jiān)測、預警、控制和升降級管理 93（一）危險源監(jiān)測 93（二）危險源預警與控制 95梅花井煤礦現(xiàn)場檢查環(huán)境風險預警表 98（三） 危險源增減與升降級管理 99五 危險源管理表 100（一）人員危險源管理表 100 100 199 365（二）設備危險源管理表 369 369 377 387 406 419 443 447（三）環(huán)境危險源管理表 453（四）管理危險源管理表 463一、礦井風險管理組織機構（一） 風險管理小組組 長：礦 長副組長：黨委書記、生產(chǎn)副礦長、基建副礦長、機電副礦長、經(jīng)營副礦長、黨委副書記、工會主席、總工程師成 員：各專業(yè)副總工程師、各科室、基層單位負責人、各外委施工單位項目負責人以及各單位風險管理小組成員。（二） 風險管理小組職責、各部門對生產(chǎn)過程中的危險源進行辨識、分級分類，并制定管理標準與管理措施及危險源監(jiān)測、預警和控制辦法。、各科室對本單位員工進行管理標準與管理措施相關知識培訓。、各科室對危險源進行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理。（三）《風險管理手冊》審核簽字表《風險管理手冊》審核簽字表評審負責人陳 艾評審時間9：00評審方式分組討論評審地點調(diào)度一樓會議室審 核翟 文日 期批 準陳 艾批準日期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動和服務過程中存在的人～機～環(huán)～管危險源是否全面、風險值是否準確，以及制定的管理標準和措施是否有效進行審定，以有效地減小和控制各類風險，達到事故率最低、損失最小的目的。通過風險評估，全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動中各類危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預警、控制，實現(xiàn)以最小投入將重大風險最小化，預防事故的發(fā)生。全礦225項工作任務中可能出現(xiàn)的危險源共有2145個，利用“矩陣法”（風險矩陣表如下）從人－機－環(huán)－管四個方面對風險進行分級分類和排序，其中重大風險任務33項、中等風險任務146項、一般風險任務46項（見梅花井煤礦工作任務風險等級統(tǒng)計圖表）；重大風險危險源49個，中等風險危險源1377個，一般風險危險源719個。（見梅花井煤礦危險源分類統(tǒng)計圖表）（一）工作任務清單（Ⅳ級風險18～25）——33項序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值1主扇運行2412人工清倉（煤倉）2023移設移動變電站202變電所操作2013配電柜除塵2024地表裂隙填充183主提升系統(tǒng)運行2514爆破材料運輸2025注漿184電氣設備的檢修維護與故障處理2015運送人員物料2026火工庫庫區(qū)守衛(wèi)185割煤2016鏟裝作業(yè)2027火工品押運186采煤機日常檢修2017支架檢修2028綜采工作面上隅角瓦斯超限處理187移架操作2018采空區(qū)注氮2029鍋爐運行操作188推溜操作2019井下移設鉆機2030電氣焊加工、檢修189工作面增裝支架2020刮板輸送機、轉載機、破碎機的日常檢修2031膠帶的更換1810兩巷維護2421瞎炮處理2032操作規(guī)程的編寫與落實1811工作面過回風巷調(diào)向硐室、水倉2022人工清倉（水倉）2033作業(yè)規(guī)程的編寫與落實18（Ⅲ級風險9～16）——146項序號任 務 名 稱風 險 值序號任 務 名 稱風 險 值序號任 務 名 稱風 險 值1作業(yè)前的準備1616支架的安裝1531處理卸載點堵倉122控制臺操作1617看護拖移電纜1532切割機切割作業(yè)123掘進機割煤1618井下爆破作業(yè)1533砂輪機磨削作業(yè)124錨索支護1619錨桿支護1534側斜式裝巖機出渣125噴漿支護1620操作噴漿機1535鏟斗裝巖機出渣126操作膠帶輸送機1621操作耙斗機1536掘進機安裝與回收127操作刮板輸送機1622操作小絞車1537安裝、延伸、回收掘進工作面膠帶輸送機128電氣焊作業(yè)1623主通風機檢修1538安裝、回收掘進工作面刮板輸送機129登高作業(yè)1624瓦斯巡回檢查1539掘進機檢修1210設備安裝、回收1625處理轉載機堵大塊煤、矸1540錨桿機檢修1211手動葫蘆操作1626主通風機檢修1541掘進工作面電氣設備檢修1212采樣1627巷道維護1542掘進工作面膠帶輸送機檢修1213地質(zhì)預報1628處理煤倉、漏斗堵口1543掘進工作面刮板輸送機檢修1214掘進工作面準備工作1629機械設備檢修1544噴漿機檢修1215錨桿支護1530食堂管理1545耙斗機檢修1246小絞車檢修1263鏟斗裝巖機出渣1280局部通風1247鍋爐檢修1264挖掘機的使用1281安裝風門1248設備安裝與回收1265開鉆前檢查1282水質(zhì)化驗1249入井車輛制動檢測1266井下電氣設備的回收1283鍋爐運行1250甲帶給煤機的操作1267制樣1284系統(tǒng)各滾筒及電機注油1251振動篩的操作1268化驗1285更換擋煤板1252破碎機的操作1269掘進工作面瓦斯超限處理1286探放水1253架空乘人器的操作1270臨時停風地點瓦斯排放1287物資管理1254處理卸載點堵倉1271監(jiān)控設備安裝1288物資計劃管理1255探煤厚1272監(jiān)測監(jiān)控設備維護1289物資提運采購1256更換采煤機滾筒及搖臂1273監(jiān)控設備的檢修1290危化品管理1257更換轉載機驅動部1274便攜儀器的調(diào)校1291坑代物品管理1258更換電纜夾板1275測風1292礦區(qū)車輛出入管理1259處理架前大塊煤1276測塵1293礦區(qū)治安1260處理溜槽內(nèi)的大塊煤1277通風系統(tǒng)調(diào)整1294礦區(qū)消防1261處理支架壓死1278密閉檢查1295取油樣1262處理電纜漏電1279拆密閉1296天車起重作業(yè)1297井下電氣設備的安裝10114制度的編制與落實9131監(jiān)護刮板機運行998鉆進作業(yè)10115定員管理9132壓風機的使用999小絞車安裝與回收10116浴室管理9133施工地坪、水溝9100鉆機停鉆操作10117公寓樓管理9134機制件加工9101移設鉆機10118環(huán)境衛(wèi)生管理9135庫房安全管理9102叉裝作業(yè)10119綠化管理9136蹬高作業(yè)9103煤電鉆打眼10120中央空調(diào)管理9137架空乘人器檢查、維修9104耙斗機安裝與回收10121爆破前準備9138物資到貨驗收9105膠帶輸送機運行中檢查9122打風障9139物資存放保管9106更換皮帶托輥9123密閉砌筑9140廢舊物資管理9107安裝隔爆水袋9124打板閉9141過磅9108車輛運送貨物9125拆風障9142儲煤9109吊裝貨物9126拆板閉9143人工撿矸9110安裝凈化水幕9127拆隔爆水帶9144鋼筋綁扎9111安裝防塵紗網(wǎng)門9128更換轉載機刮板鏈9145模板支護9112設備檢修前的準備工作9129更換采煤機牽引部9146混凝土澆注9113風動錨桿機打眼9130更換刮板運輸機刮板鏈9（Ⅱ級風險3～8）——46項序號任 務 名 稱風 險 值序號任 務 名 稱風 險 值序