【正文】 呆賬，由客戶經(jīng)理書面報(bào)告詳細(xì)追款過程及客戶資料，移交公司采用法律程序解決。（二）貨款回收的控制辦法1．未收款：自貨物全部付清起30天內(nèi)，客戶經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員應(yīng)收回貨款95%，剩余貨款，超過30天未收回貨款的為催收款。凡簽約為賣方代辦方式的合同，公司主管人員應(yīng)于發(fā)貨后48小時(shí)內(nèi)以傳真或Email的方式通報(bào)買方，應(yīng)明確貨運(yùn)方式、到達(dá)火車站/機(jī)場(chǎng)/碼頭、發(fā)貨單位、收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵政編碼等，以確保買方及時(shí)提貨。當(dāng)?shù)狡谫I方未能提貨時(shí)，公司主管人員應(yīng)電話聯(lián)系，并確認(rèn)買方提貨時(shí)間，以確保買方及時(shí)提貨。2．用戶自提。（2）公司主管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同，及時(shí)和買方聯(lián)系。公司員工或項(xiàng)目組成員，不得以任何借口違反本規(guī)定。三、售后服務(wù)（一）目的1．為了保證公司售出產(chǎn)品的質(zhì)量，確保用戶利益，特制定相關(guān)規(guī)章制度。2．合同簽訂后，將有關(guān)資料一同交給公司銷售部保管備案。3．由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。（三）合同執(zhí)行規(guī)定1．由客戶經(jīng)理將任務(wù)下達(dá)給儲(chǔ)運(yùn)主管，以便后者組織送貨。2．金額超過20萬(wàn)元的合同，需由經(jīng)理審查簽字。（二）合同審查規(guī)定銷售合同填寫完整后、與客戶簽訂之前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)權(quán)限管理人員的審查和簽字。9．合同中還應(yīng)寫明客戶逾期付款的規(guī)定。7．銷售人員應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)定在最低價(jià)的基礎(chǔ)上開展業(yè)務(wù)，特殊情況要經(jīng)公司批準(zhǔn)，否則合同不予蓋章。5．合同中應(yīng)明確規(guī)定：合同的最后一件產(chǎn)品交給購(gòu)貨方之日起30日內(nèi)，應(yīng)收回該合同總金額的95%的貨款，并依此時(shí)間向后推30天，收回該合同的所有款額。3．合同中應(yīng)寫明需修改或終止合同的有關(guān)內(nèi)容和期限。1．合同中應(yīng)寫明產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)原材料、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)時(shí)間，要有明細(xì)表。北京XX木業(yè)有限公司銷售人員規(guī)章制度 第一章 業(yè)務(wù)政策本公司根據(jù)自己的市場(chǎng)實(shí)際情況，合理有效地制定符合本產(chǎn)品市場(chǎng)的銷售政策。一、銷售政策公司具體的銷售流程二、銷售合同（一）合同填寫規(guī)范為了維護(hù)公司的合法權(quán)益，加強(qiáng)合同管理，杜絕隨意性，填寫合同條款時(shí)應(yīng)符合下列規(guī)范。2．交貨周期一般按合同要求，“加急”則需收一些加急費(fèi)。4．對(duì)預(yù)付款實(shí)行統(tǒng)一管理，每份合同的預(yù)付金額應(yīng)達(dá)到該合同總額的30%～50%，特殊情況需報(bào)批。6．合同上應(yīng)寫明訂貨單位全稱、聯(lián)系人、電話、開戶行、賬號(hào)、增值稅號(hào)、簽訂日期、地點(diǎn)、合同號(hào)、簽訂人（印章）及預(yù)付款的處理方法。8．銷售人員送交合同時(shí)應(yīng)隨合同附一張《客戶資信情況調(diào)查表》，交銷售主管審核后建客戶資信檔案。例如，客戶不能按期付余款的，每延期一個(gè)月加收欠款的同期銀行貸款利息，分月付款分月計(jì)息。1．金額在20萬(wàn)元以內(nèi)的合同，由業(yè)務(wù)員審查簽字。3．超過100萬(wàn)元（含）的合同，需由總經(jīng)理審查簽字。2．由客戶經(jīng)理和業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收貨款。（四）合同的保管1．合同用紙由辦公室保管，嚴(yán)禁在空白合同紙上加蓋合同章和其他公章，一旦造成公司損失，應(yīng)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3．執(zhí)行完畢的合同要建檔保留，保存時(shí)間應(yīng)在三年以上。2．凡公司售出的產(chǎn)品，均按本規(guī)定執(zhí)行。（二）交付1．交付貨物總體規(guī)定（1）合同簽訂后，按合同規(guī)定的方式進(jìn)行交付，其中包括交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、提貨方式等。（3）當(dāng)以上情況發(fā)生臨時(shí)變化時(shí)，應(yīng)與買方進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行記錄；然后將確認(rèn)結(jié)果向負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)人員交辦，以免買方發(fā)生不必要的經(jīng)濟(jì)損失。凡合同簽約為買方自提方式的，公司主管人員應(yīng)提前15天向買方發(fā)出《提貨通知單》。3．賣方代辦。 四、貨款回收（一）貨款回收的監(jiān)督儲(chǔ)運(yùn)主管將某訂單最后一件產(chǎn)品付給購(gòu)方后，應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)通知客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收貨款，預(yù)付款統(tǒng)一按發(fā)貨當(dāng)天回款計(jì)算。2．催收款：自貨物全部付清第31天起，貨款仍未全部付清的，按所欠貨款的當(dāng)時(shí)銀行利率計(jì)息，利息從經(jīng)手人的年終績(jī)效獎(jiǎng)金中扣除，直到貨款全部收齊或移交公司采用法律程序并最終解決為止。（三）處理辦法1．通過法律程序收回全部欠款的，按移交法律部門所發(fā)生的費(fèi)用總額計(jì)算，扣罰有關(guān)責(zé)任人。3．被視同死賬，但未移交司法部門之前，如果有非責(zé)任員工能收回欠款，則按收回的金額提成發(fā)給收款人（獎(jiǎng)金中包括收款人的業(yè)務(wù)費(fèi)用），所獎(jiǎng)金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。2．從12月26日開始，發(fā)貨時(shí)間在六十天 （北京為四十天）之內(nèi)，按照實(shí)際發(fā)貨時(shí)間計(jì)入下一年度利息考核。（五）發(fā)票管理發(fā)票丟失或作廢等情況，重新開具發(fā)票時(shí)，公司需重復(fù)交納增值稅，則按發(fā)票金額的15%扣罰相關(guān)人員。 五、銷售人員的績(jī)效考核（一）銷售指標(biāo)的制定銷售總監(jiān)要根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，將銷售指標(biāo)按下達(dá)至客戶經(jīng)理。2．保底工資由人力資源部根據(jù)銷售人員的銷售指標(biāo)完成情況及工作業(yè)績(jī)?cè)谀甑走M(jìn)行核定