【正文】 組織執(zhí)行修改設(shè)計(jì)與圖紙討論需要修訂設(shè)計(jì)審批審批正式出圖試執(zhí)行論證正式執(zhí)行組織執(zhí)行審批22 / 128 技術(shù)方案評(píng)價(jià)流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門選出正式分析評(píng)價(jià)對(duì)象篩選分析評(píng)價(jià)對(duì)象協(xié)助配合專家委員會(huì) 科技部提出分析評(píng)價(jià)對(duì)象提出分析評(píng)價(jià)對(duì)象方案評(píng)價(jià)抉擇分析評(píng)價(jià)因素收集整理相關(guān)資料確定主要評(píng)價(jià)因素研究分析評(píng)價(jià)對(duì)象提出意見提出意見分析主要評(píng)價(jià)因素審批審批進(jìn)行評(píng)價(jià)協(xié)助配合根據(jù)評(píng)價(jià)進(jìn)行抉擇審批總 工審批23 / 128 技術(shù)引進(jìn)管理流程部門步驟董事會(huì) 相關(guān)部門進(jìn)行引進(jìn)準(zhǔn)備工作編制技術(shù)市場(chǎng)前景報(bào)告協(xié)助總 工 科技部國內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研國內(nèi)外技術(shù)市場(chǎng)調(diào)研與報(bào)告技術(shù)資料整理技術(shù)引進(jìn)準(zhǔn)備與 審批引進(jìn)技術(shù)費(fèi)用預(yù)算與引進(jìn)單位初步洽談引進(jìn)技術(shù)資料整理引進(jìn)單位洽談合同條款審批審核正式引進(jìn)技術(shù)提出技術(shù)需求引進(jìn)技術(shù)的消化與吸收審批總經(jīng)理審批洽談簽訂合同并 引進(jìn)技術(shù)審核審批審批 審核簽訂正式合同24 / 128 新產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備流程部門步驟總經(jīng)理 產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員測(cè)試時(shí)間和制造成本估算測(cè)試樣機(jī)與儀器提交試產(chǎn)報(bào)告與改進(jìn)計(jì)劃生產(chǎn)副總 工藝室收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的準(zhǔn)備資料產(chǎn)品資料儀器樣機(jī)的準(zhǔn)備與測(cè)試改進(jìn)生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)新產(chǎn)品評(píng)估與工藝編排制作臨時(shí)測(cè)試程序評(píng)估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配協(xié)助試產(chǎn)完成測(cè)試程序評(píng)估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝估算工時(shí)與費(fèi)用審批審批新產(chǎn)品試產(chǎn)提供新產(chǎn)品相關(guān)資料改進(jìn)生產(chǎn)流程問題收集與反饋評(píng)審新產(chǎn)品的試產(chǎn)編排生產(chǎn)工藝和操作程序編制生產(chǎn)流程圖新產(chǎn)品量產(chǎn)審批審批OKNG25 / 128 技術(shù)改造管理流程部門步驟董事長(zhǎng) 相關(guān)部門立項(xiàng)評(píng)審技術(shù)調(diào)研項(xiàng)目可行性分析專家委員會(huì) 技改評(píng)審小組實(shí)施技改項(xiàng)目技改項(xiàng)目立項(xiàng)與可行性分析技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收與 評(píng)估技改項(xiàng)目方案的擬定與審批立項(xiàng)并擬定技改方案正式交付技改方案資料存檔監(jiān)督實(shí)施審批審核 進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估提出技改項(xiàng)目建議技術(shù)資料整理審批總經(jīng)理審批技改項(xiàng)目實(shí)施審核 評(píng)估論證項(xiàng)目竣工26 / 128 工藝技術(shù)管理流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)部組織實(shí)施提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案編制具體實(shí)施計(jì)劃專家委員會(huì) 生產(chǎn)工藝室繼續(xù)運(yùn)行方案審批完善工藝文件并予交付生產(chǎn)編制實(shí)施計(jì)劃試運(yùn)行確認(rèn)解決問題交付生產(chǎn)解決問題審批審批 驗(yàn)收、控制 和檢查完善技術(shù)文件審核生產(chǎn)副總審批試運(yùn)行與問題解決審核 內(nèi)部論證審核審批發(fā)現(xiàn)問題確認(rèn)解決問題組織生產(chǎn)YN27 / 128 新產(chǎn)品工藝準(zhǔn)備流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門編寫工藝方案參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝分析專家委員會(huì) 生產(chǎn)工藝室確定工藝裝備產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝分析與 審查確定工藝裝備并予總結(jié)制定工藝方案并 設(shè)計(jì)工藝產(chǎn)品設(shè)計(jì)的工藝審查編寫工藝規(guī)程資料存檔進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)審批審批工藝技術(shù)總結(jié)產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)調(diào)研編制工藝文件審批生產(chǎn)副總審批編寫工藝規(guī)程審批 評(píng)估論證審批28 / 128 工藝標(biāo)準(zhǔn)制定流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門形成標(biāo)準(zhǔn)擬定草案完善草案專家委員會(huì) 生產(chǎn)工藝室反映問題工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與 審批改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行擬定標(biāo)準(zhǔn)組織執(zhí)行形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文審批準(zhǔn)備資料提供資料修訂標(biāo)準(zhǔn)審批生產(chǎn)副總審批審核 論證審批補(bǔ)充意見發(fā)現(xiàn)問題提供資料執(zhí)行正式成文繼續(xù)執(zhí)行討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)論證29 / 128 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門使用新工藝試制產(chǎn)品編寫工藝技術(shù)任務(wù)書工藝設(shè)計(jì)專家委員會(huì) 生產(chǎn)工藝室產(chǎn)品入市工藝初步設(shè)計(jì)的編寫與審批以新工藝投產(chǎn)以新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝技術(shù)文件審批鑒定工藝技術(shù)總結(jié)審批生產(chǎn)副總審核產(chǎn)品入市檢驗(yàn)審批 評(píng)估論證評(píng)審審批審批市場(chǎng)反應(yīng)未通過未通過未通過未通過通過通過 通過 通過不好良好30 / 128 工藝改造工作流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門使用改進(jìn)后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)有工藝分析研究編制工藝改進(jìn)方案專家委員會(huì) 生產(chǎn)工藝室組織生產(chǎn)編制改進(jìn)計(jì)劃審批之后組織生產(chǎn)評(píng)估并 實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃組織實(shí)施工藝改進(jìn)方案從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測(cè)試工藝的改造質(zhì)量協(xié)助審批審批提出工藝改良要求審批生產(chǎn)副總判斷以改進(jìn)工藝進(jìn)行試運(yùn)行測(cè)試審批 評(píng)估論證試運(yùn)行通過通過未通過未通過未通過通過31 / 128 車間工藝管理流程部門步驟生產(chǎn)副總 人力資源部工藝記錄工藝操作培訓(xùn)交付工藝文件生產(chǎn)工藝室 生產(chǎn)車間依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)完善工藝文件再次交付生產(chǎn)工藝檢查后的結(jié)果處理按工藝規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制按更改后的工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)審核意見并進(jìn)行可行性分析協(xié)助提出工藝更改意見審批專家委員會(huì)發(fā)現(xiàn)問題工藝檢查更改工藝文件評(píng)估論證制定修正方案與預(yù)防措施32 / 128 工藝文件編制流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門改進(jìn)工藝方案歸納整理相關(guān)工藝資料確定工藝方案專家小組 生產(chǎn)工藝室工藝方案擬定工藝文件的修改與定稿工藝文件的編制與審批擬定工藝方案交付工藝文件工藝文件定稿編寫工藝文件產(chǎn)品設(shè)計(jì)與說明的資料問題與客戶建議整理、討論審批生產(chǎn)副總工藝檢查工藝變更試產(chǎn)跟蹤試產(chǎn)與監(jiān)督工藝試產(chǎn)評(píng)估審批審批審批審批審批 審批33 / 128 生產(chǎn)質(zhì)量管理流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門退換貨處理制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)原材料入庫質(zhì)檢部 生產(chǎn)部制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原材料繼續(xù)生產(chǎn)修訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編寫工藝文件產(chǎn)成品檢驗(yàn)審批主管副總執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)匯總分析與報(bào)告制程檢驗(yàn)處理檢驗(yàn)制程質(zhì)量審批合格合格合格審批 審批檢驗(yàn)產(chǎn)成品返工入庫報(bào)廢或降價(jià)34 / 128 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程部門步驟總經(jīng)理配合調(diào)查收集資料形成標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢部 生產(chǎn)部擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行擬定標(biāo)準(zhǔn)草案討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)組織執(zhí)行公布并組織執(zhí)行準(zhǔn)備資料審批主管副總補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)匯總與分析問題執(zhí)行審批審核合格審批審核問題分析研究提供資料發(fā)現(xiàn)問題執(zhí)行35 / 128 試制過程質(zhì)量管理流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)部產(chǎn)品開發(fā)方案市場(chǎng)調(diào)查與科技發(fā)展信息資料收集組織方案論證質(zhì)檢部 科技部確定設(shè)計(jì)試制過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提交檢驗(yàn)報(bào)告改善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)過程審查確定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試制過程監(jiān)督完善檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定設(shè)計(jì)方案試制產(chǎn)品檢驗(yàn)審批主管副總擬定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提交檢驗(yàn)報(bào)告試制編制技術(shù)文件審批審批 審批試制過程與試制產(chǎn)品的審查成本費(fèi)用控制分析審批審批36 / 128 原材料質(zhì)量管理流程部門步驟總經(jīng)理 供應(yīng)部接收進(jìn)料信息進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)檢部 車間及相關(guān)部門制定原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完善原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)確定并頒布原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用完善原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)收料通知檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品審批主管副總制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)物料質(zhì)量分析并報(bào)告原材料入庫退換貨處理審核審批 審核不合格原材料檢查 審查物料質(zhì)量問題合格庫存監(jiān)督生產(chǎn)庫存處理37 / 128 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理流程部門步驟總經(jīng)理 科技部發(fā)現(xiàn)問題限時(shí)整改質(zhì)檢部 生產(chǎn)部及車間常規(guī)檢查問題解決重新編制檢驗(yàn)工作報(bào)告常規(guī)檢查繼續(xù)生產(chǎn)編制檢驗(yàn)報(bào)告協(xié)助精確檢驗(yàn)審批主管副總生產(chǎn)過程檢驗(yàn)準(zhǔn)備召開會(huì)議討論整改復(fù)檢審核審批 審核重大問題發(fā)現(xiàn)及討論與評(píng)估發(fā)現(xiàn)重大問題問題整改與 復(fù)查填寫檢驗(yàn)報(bào)告反饋限期整改 整改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝更新審批 審核 制定措施38 / 128 半成品質(zhì)量管理流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)部半成品抽樣檢驗(yàn)質(zhì)檢部半成品的抽樣檢驗(yàn)不合格品處理確定半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)不合格半成品處理通知不合格分析主管副總明確半成品檢驗(yàn)規(guī)定提出處理意見編制檢驗(yàn)報(bào)告合格不合格品的分析與報(bào)告進(jìn)入下一道工序執(zhí)行審批審核合格不合格39 / 128 質(zhì)量改進(jìn)工作流程部門步驟總經(jīng)理 相關(guān)部門確定質(zhì)量改進(jìn)課題質(zhì)檢部確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估組織實(shí)施編制質(zhì)量改進(jìn)評(píng)估報(bào)告確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)主管副總編制質(zhì)量管理制度修訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃審核編制實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行審批審核好 差審核審批配合執(zhí)行匯總質(zhì)量信息并整理分析實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃?rùn)z查質(zhì)量改進(jìn)效果資料存檔審核審核效果40 / 128 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)車間編制月質(zhì)量報(bào)告質(zhì)檢部質(zhì)量日?qǐng)?bào)表與月度報(bào)告改進(jìn)質(zhì)量管理工作分析修訂質(zhì)量管理制度分析主管副總匯總發(fā)布報(bào)告季度質(zhì)量報(bào)告質(zhì)量年度報(bào)告質(zhì)量日?qǐng)?bào)表執(zhí)行審批審核審核審批接收接收發(fā)布報(bào)告發(fā)布報(bào)告質(zhì)量年報(bào)告改善質(zhì)量管理工作審核審核質(zhì)量季度報(bào)告質(zhì)量月報(bào)表質(zhì)量季報(bào)表質(zhì)量年報(bào)表配合41 / 128 產(chǎn)成品質(zhì)量管理流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)車間檢驗(yàn)質(zhì)檢部產(chǎn)成品的檢驗(yàn)問題糾正選擇合適的檢驗(yàn)方案明確原因并制定措施是否返工主管副總明確產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)定會(huì)議討論限期整改重大問題討論研究產(chǎn)成品自檢審批審核審批整改發(fā)現(xiàn)問題簽 “不合格”發(fā)現(xiàn)重大問題組織執(zhí)行審核發(fā)現(xiàn)問題并 予以處理申請(qǐng)檢驗(yàn)進(jìn)行處理執(zhí)行審核是否42 / 128 不合格品處理管理流程部門步驟總經(jīng)理 生產(chǎn)車間是否銷毀質(zhì)檢部檢驗(yàn)并簽發(fā)不合格品通知單編寫處理報(bào)告填寫質(zhì)量報(bào)表簽“不合格品”填寫質(zhì)量報(bào)表研究處理措施主管副總檢驗(yàn)不合格品編寫處理報(bào)告制定處理措施審批審核審批執(zhí)行確定銷毀組織執(zhí)行檢查審核不合格品處理接收協(xié)助反饋審核是否執(zhí)行審核審批43 / 128 準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程部門步驟總經(jīng)理 供應(yīng)商設(shè)計(jì)零部件時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化了解轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)難點(diǎn)主管副總建立JIT 推行小組持續(xù)改進(jìn)制作生產(chǎn)看板編制準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃召集會(huì)議組織進(jìn)行零部件的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換確定推行小組成員劃分生產(chǎn)單元掌握轉(zhuǎn)換需要審批進(jìn)行人員培訓(xùn)實(shí)施轉(zhuǎn)換計(jì)劃編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的計(jì)劃與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的管理與改進(jìn)審批組織持續(xù)推進(jìn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評(píng)價(jià)并編制轉(zhuǎn)換報(bào)告總結(jié)經(jīng)驗(yàn)組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)化轉(zhuǎn)換審核準(zhǔn)備準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換計(jì)劃編制向準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的 計(jì)劃JIT 推行小組 相關(guān)部門審批審批