【正文】 得與其他員工、顧客和合作方爭吵或對他們造成損傷，否則視情節(jié)和態(tài)度情況各罰款50100元。二、懲罰規(guī)定對無故不按時起床、打掃衛(wèi)生、開會、熄燈（晚10點），經批評教育不改者，一次罰款50元。堅持按勞分配，按量提成，按質論獎，多勞多得，多利多得，優(yōu)質優(yōu)獎，劣質重罰。：00或啟動夜班，須在下午16：30前通知廚房，以便廚房準備工作，逾時報餐，所造成用餐不便，由各部門管理自行解決工作。，不可隨手棄置，用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。，不得揮動筷、匙、叉防礙鄰桌。、打菜必須排隊。員工用餐制度，廠區(qū)內其它任何地方不得烹煮進餐。加強全體員工講衛(wèi)生教育，增強衛(wèi)生意識，講究個人衣著儀容。在檢查衛(wèi)生時間，房間仍有未開門者（房間內所有人員在外場施工不能返廠除外），不論室內衛(wèi)生好壞，概作不符合標準處理。室內不得使用電熱棒（熱的快）、電磁爐等大功率電器。各部門無特殊情況，部門領導都要參加衛(wèi)生檢查評比。有下列行為之一的員工級別下浮:①不能勝任本職工作，完不成任務者；②產品質量差，一次檢查合格率達不到95%者；③當月遲到、早退累計三次（含三次）或曠工、缺勤三天（含三天）以上者；④發(fā)生嚴重質量、行政、設備等事故者；⑤發(fā)生重大事故隱瞞不報或弄虛作假者；⑥消極怠工、出工不出力、不服從領導、無理取鬧不聽勸阻者；⑦對上級反映情況嚴重失職、有意擾亂工作和生活秩序者；⑧弄虛作假、騙取病假條者。計件工資，按公司規(guī)定，每完成一項工程得相應的工資數(shù)。崗位技能工資不是一成不變的。一是崗位技能工資制；二是實行計件工資制。三、其它方面工作時間不得擅自離開工作崗位或串崗，不得干私活，不得嬉笑打鬧、扎堆聊天，每發(fā)現(xiàn)一次給予經濟罰款30元，經教育仍不改者，實施紀律處分。如有超假作曠工處理。休假完畢按時返回公司。員工經批準休假完之后應及時辦理銷假手續(xù)。主任以上領導因公外出必須向倆位總經理請示，如總經理不在，報綜合管理部備案，主任（副主任）外出必須向主管領導請假，一般員工請假向主任請假。員工每遲到或早退一次給予經濟罰款20元，每曠工一次給予經濟罰款30元，每曠工半天以上一天以內給予經濟罰款100元，一天以上三天以內給予經濟罰款300元，三天以上罰款500元，在罰款同時，按公司制度規(guī)定比例扣年終獎金，累計超過15天作除名處理?？记趯嵤┘殑t：一、關于遲到、早退、曠工未經批準，員工在規(guī)定的上班時間后十分鐘內到崗，在規(guī)定上班時間內提前十分鐘內離崗為遲到或早退。員工工作時間因病或因私事外出應辦理好請假手續(xù)方可離開。各部門負責同志切實做好員工考勤的日常檢查工作和月末審核工作。考勤員應由工作認真負責、堅持原則、秉公辦事的同志擔任。凡公司員工（含公司聘用人員）均按本規(guī)定進行考勤。公司領導由綜合管理部考勤，各部門負責本部門員工的考勤，并應責成專人（考勤員）負責員工出勤情況，并于每月2日將上月考勤交予公司綜合管理部統(tǒng)一匯總上報公司財務結算。六、 其他所有支出，由經辦人填寫“付款申請單”，經所屬部門主管簽名、財務部審核后，必須有副總經理和總經理審批后財務出納方可根據(jù)批示支付款項。五、采購報賬報銷人填寫的費用報銷單，經各級領導稽核后的報銷單交到財務部，財務部統(tǒng)一在每月15日、30日報銷，遇節(jié)假日可提前；中間如有特殊情況可在倆位總經理批示后特殊對待。三、現(xiàn)金借款公司各部門人員因工作需要借款，須填寫借款申請單,并按借款申請單中各項內容詳細填寫并簽名，凡是工程項目的款項須注明項目名稱；借款單上須注明還款日期；借款申請單填好后，需經部門主管簽字,總經理簽字后，借款人持簽字批準后的借款申請單到財務部由出納支付借款，借款人在點清錢款后簽上日期和姓名；借款人在借款使用后，應及時報銷沖銷借款，借款人應在財務部門要求還款時及時還清借款，若不能及時歸還借款的，財務部有權在當月工資中扣除借款。現(xiàn)金帳余額要每日與庫存現(xiàn)金核對，做到日清月結；妥善保管各類空白支票、空白收據(jù)。庫存現(xiàn)金保持在規(guī)定的限額內，超過部分要及時存入銀行。一、財務經理、會計的職責：主持財務工作，完成各項會計業(yè)務工作；按照會計制度的規(guī)定，記賬、報賬做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬；進行成本費用控制、核算、分析和考核，督促企業(yè)有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；加強企業(yè)的資金運用管理，并制定相應的管理細則；妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；完成上級領導交付的其他工作。財務人員應當保守企業(yè)的秘密和財務信息。財務管理要做好各項財務收支計劃，對生產和經營過程中進行控制、監(jiān)督、核算、分析和評價工作，管理好資金，保證資金和財產的安全。對失、泄密的單位和個人，視情節(jié)輕重，給予批評教育或做除名處理，情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。五、獎與懲。機密圖紙、機密文件未經批準不準摘抄，確因工作需要攜帶外出時，經有關領導批準后，記錄在保密手冊上。建立健全文件、圖紙、資料的收發(fā)、傳遞、借閱和清退等制度。三、做好文件、圖紙、資料的保管工作。如：人員的招聘、工資等未公正或公布前必須嚴格保密?？偨浝磙k公會議、公司經理/中層以上領導會議、部門會議等需要保密的議題、講座情況、決定、發(fā)言等。對新員工入場時，要進行保密教育，使其等得保守國家機密、企業(yè)機密是每位公民的應盡義務。重大節(jié)假日，結合本單位實際，進行保密教育，講清意義，提出要求，防止節(jié)假日中發(fā)生泄密。保密工作制度本公司員工未經有關領導批準不得向外界人員傳播或提供有關本公司或本部門的資料，公司一切有關文件及資料不得交給無關人員。從廉潔上嚴，反對損公肥私、以權謀利。從服務上嚴，反對流于形式。從質量上嚴，反對生產劣質產品。凡是要求員工做到的，領導首先要做到；凡是要求員工不做的，領導要帶頭不做。從手續(xù)上嚴，反對搞特殊化。從處理上嚴，反對得過且過。從制度上嚴，反對有章不遵循。各項制度要不斷深入，管理工作要不斷提高標準。要嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司內的各項規(guī)章制度，堅決反對挑撥是非、評頭論足、危害團結、渙散思想的自由主義。做到辦事有計劃，工作講效率，事前有報告，事后有回音，遇事不推諉。從作風上嚴，反對推諉拖拉。各級領導要堅持原則，勇于負責，大膽管理，嚴格要求。六、四不做損害社會利益的事不做；損害顧客利益的事不做；損害企業(yè)利益的事不做；損害員工利益的事不做。四、管理方針以市場要求為目標，以顧客和相關方滿意為焦點，堅持安全第一、質量第一、用戶至上、誠信為本、持續(xù)改進、遵紀守法。企業(yè)文化 一、入司宣言飽滿熱情、坦誠心態(tài)、忠于公司、親善同事保守機密、公正公平、恪盡職守、升華人格二、公司宗旨信守“科技為先、品質至上、誠信為本、污染預防、造福子孫”。三、企業(yè)文化創(chuàng)企業(yè)和諧大家庭，宗旨是博愛、平等、誠信。五、企業(yè)市場理念“質量第一、用戶至上、誠信為本、持續(xù)改進”，用我們的專業(yè)和技術來創(chuàng)造市場；用我們的質量和價格來占領市場；用我們的規(guī)模和服務來擴大市場；用我們的品牌來擁有市場。從嚴治廠十條從思想上嚴，反對好人主義。努力造成“好人好事人人夸，不良傾向大家抓”的良好政治風氣。要自覺養(yǎng)成令行禁止、言行一致、深入扎實的好作風。從紀律上嚴，反對自由主義。從管理上嚴，反對遷就照顧。各級領導要堅持做到反映問題實事求是，考慮問題顧全大局，處理問題講究原則，不搞姑息遷就和無原則的照顧。要自覺維護各項規(guī)章制度的嚴肅性，堅持按章辦事，做到有章比依、違章必究，切實保證各項措施、計劃和規(guī)章制度的落實。對違反國家法律、法令和公司內各項規(guī)章制度等行為都要認真調查，分清不同情況，嚴肅處理，并同經濟利益掛起鉤來，不搞下不為例。各級領導要保持先進的的工作態(tài)度，事事處處做員工的表率。處理問題，對領導要嚴于員工，堅決反對只對員工不對領導的特殊化做法。樹立質量第一、用戶至上的思想，不斷提高技術水平，嚴格質量管理，爭創(chuàng)第一，信守合同，講求信譽，開展重合同守信譽工作。要真正做到急用戶所急，想用戶所想，承諾的事情一定要做好，堅決反對浮于表面的形式主義。要堂堂正正做人，踏踏實實做事，堅決反對各種形式的不正之風。一、加強對全體員工的保密教育，做好保密工作的自覺性。上級有關保密文件、通報等，按規(guī)定范圍及時傳達貫徹。二、公司相關資料保密凡涉及公司利益的尚未公開和不準公開的保密文件和資料進行保密。人事工作的機密事項。對外聯(lián)系交往中需要的保密事項要保密。保密文件、資料的管理要落實到人，公司文件由綜合管理部管理，技術資料由技術部門負責管理，其他任何人無權私自存放保密文件和資料。不得擅自焚毀文件、圖紙、資料，更不允許當廢紙賣掉。四、做好參觀、學習的保密工作凡外部門或個人來公司參觀、學習，必須經公司有關領導和部門批準，按規(guī)定的范圍、內容參觀介紹，部門和個人不得任意接待參觀學習的部門和個人。年終總結評比，對保密工作做得好的部門和個人，分別給予表揚或獎勵。財務規(guī)章制度為加強財務管理，健全企業(yè)制度，進一步完善企業(yè)財務制度體系，規(guī)范企業(yè)財務工作，維護投資者和債權人的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》等，制定本管理制度。要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的理念，在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗、增加積累。除法律規(guī)定和企業(yè)主管同意外，不能私自向外界提供或者泄露企業(yè)的財務信息。二、出納員的職責：貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關，根據(jù)稽核人員簽章的憑證復核，辦理款項收付。不得以白條抵沖現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金；建立健全現(xiàn)金、銀行各種賬目，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結出余額。嚴格按照規(guī)定用途使用；配合會計做好各種賬務處理、編制未達賬調節(jié)表；完成上級領導交付的其他各種工作。四、費用報銷公司員工在借款使用后和費用墊支后報銷時，需填寫費用報銷單，凡應列入工程項目的款項必須注明項目名稱，將蓋有稅務局監(jiān)制章的發(fā)票粘于報銷單后，原則上財務部對沒有發(fā)票和提供假發(fā)票的款項不予報銷，但鑒于采購的渠道和控制費用成本，收據(jù)和其它手續(xù)必須有部門主管簽字、財務部審核后，交由總經理簽字后才可報銷；兩位總經理簽字批準：經財務部審核，報副總經理簽字，經總經理簽字后，財務部予以報銷。出納付款：費用報銷人員憑經稽核過的報銷單到財務出納處領取報銷款，并簽上領款人姓名和日期。 采購員憑發(fā)票、采購計劃單及驗收合格入庫單，填寫“付款申請單”，由采購主管、生產部主管簽字，報財務審核，副總經理總經理審批簽字，最后財務出納根據(jù)批示付款。 由于采購員需頻繁到市場采購，采購員經倆位總經理批準后可預支備用金。公司員工考勤管理制度考勤是公司為掌握每個員工出勤情況而采取的一種考核措施，公司員工應嚴格遵守規(guī)定的作息時間及勞動紀律，在工作時間內不遲到、不早退，提高出勤率，因故不能正常出勤應事先請假。各部門應有專人給本部門人員進行考勤。各部門設專職或兼職考勤員，負責考勤工作。各部門考勤必須公開，每天考勤，每天記錄，提高考勤透明度。考勤表的填寫必須嚴肅認真，不得在考勤表上亂畫亂涂，做到符號一致。員工因公外出須報請領導批準后方可外出。員工在規(guī)定上班時間十分鐘后到崗，在規(guī)定上班時間內提前十分鐘以上離崗或未經批準擅自離崗外出十分鐘以上，以及其它未經請示批準無故不到崗上班的均為曠工。二、關于請、銷假1．公司員工外出必須逐級申請請假，回來后銷假。遇有特殊情況不能正常到崗上班的應事先請假，經批準后方可休假；未經批準而擅自休假的按曠工處理。2．請事假人員必須提前一天并寫出申請（休事假期間扣除工資和各項福利待遇），三天以內由各單位部門領導批準，三天以上由公司領導批準后方可休假，六天以上由倆位總經理批準后方可休假。如有特殊情況不能及時返公司，須提前向領導報告，經批準后方可續(xù)假。3．員工請病假應憑就診醫(yī)院開出的診斷證明書請假（除急診外），應經批準后方可休假（病假期間發(fā)放基本工資）；無診斷證明書的應按事假辦理請假手續(xù)；既無診斷證明書又未辦理事假手續(xù)的按曠工處理。級別浮動制度實行兩種工資制度。但總的工資、提成不得超過總產值的7%。每月按照本人表現(xiàn)和實際工作能力制訂，做到能者多得，庸者少拿。公司將視員工工作業(yè)績、工作態(tài)度、管理或專業(yè)能力、培訓情況、道德品行、給予工資升降。衛(wèi)生檢查制度公司后勤行政部門每周不定時組織各部門領導對公司所屬環(huán)境、車間、宿舍、倉庫、食堂衛(wèi)生以及設備、材料擺放位置情況進行檢查評比。宿舍各種用品擺放整齊一致，地面、被褥、床單等保持干凈并無異常怪味，臉盆、鞋置于床鋪下，室內不得有蜘蛛網，做到人走燈滅。未經公司同意，不準亂拉、接電源電線。積極消除四害，要求每間宿舍滅蠅指標控制在三無以內。每周檢查評比結果進行公示 。，其餐廳開放時間如下：早餐：07：10—7：40 中餐：12：10—12：50 晚餐18：00—19：00具體用餐時間按公司下班時間表規(guī)定時間為準。不準插隊，不準一人打多份。，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。，可在干部餐廳就餐，但必須在上午10：00，下午15：00以前通知廚房，由洽談部門領導帶入餐廳就餐。懲罰與獎勵制度一、獎勵原則：正確處理國家、公司、個人三者的關系，在如數(shù)完成上交利稅、增加公司積累的基礎上，使員工個人收入有一定程度的提高。堅持責、權、利相統(tǒng)一的原則，公司管理人員、工程技術人員、工作人員在講法方面有所區(qū)別。不得在公司內鼓動或參與任何形式的賭博，否則每人每次罰款200元。打架的