【正文】 術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)簽發(fā)的非實(shí)體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時(shí)間等調(diào)整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。75項(xiàng)目物資采購合同評(píng)審工作流程圖 合同報(bào)批稿組卷與內(nèi)容要求報(bào)公司審批的合同首先報(bào)到公司物資部，由物資部審核后送達(dá)公司相關(guān)部門評(píng)審，物資部和相關(guān)部門在評(píng)審時(shí)需進(jìn)行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補(bǔ)辦的內(nèi)容要求），在整改符合要求后按如下順序進(jìn)行7項(xiàng)資料的組卷報(bào)批。、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。、質(zhì)量要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等方面的評(píng)審。、數(shù)量、供應(yīng)商資質(zhì)等內(nèi)容。g. 涉及安全消防材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，需安全消防部門評(píng)審。e. 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)合同中物資質(zhì)量要求、等級(jí)、供貨方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限等條款?！镔Y進(jìn)場(chǎng)時(shí)間是否滿足施工要求。、項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)評(píng)審的主要內(nèi)容：a. 商務(wù)經(jīng)理——合同條款內(nèi)容完整、明確，符合《合同法》及政府法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；——合同雙方責(zé)任、權(quán)利明確，無對(duì)本公司不利及可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的條款；——合同中物資價(jià)格合理，數(shù)量及合同總價(jià)款準(zhǔn)確無誤；——合同價(jià)款結(jié)算方式及付款方式合理可行。b公司物資部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)采購單位報(bào)送的合同進(jìn)行評(píng)審，填寫《物資采購合同評(píng)審表》，由公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)。，公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和執(zhí)行公司統(tǒng)一的付款條件。，均應(yīng)在合同中注明物資的質(zhì)量保證期限，預(yù)留不低于公司統(tǒng)一規(guī)定的質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后支付。、監(jiān)理有要求，應(yīng)在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。，應(yīng)以物資需用計(jì)劃、施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、加工訂貨清單、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供圖紙中提出的要求等采購文件為依據(jù)。，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中技術(shù)要求由分公司總工審定。，各單位經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂、審核工作。零星材料（單項(xiàng)物資總金額5000元以下）的采購由項(xiàng)目物資部編制《價(jià)格確認(rèn)單》（JL/物資/01/06）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后確定供應(yīng)單位，月底統(tǒng)一匯總簽訂零星材料采購合同（附項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字的價(jià)格確認(rèn)單和供應(yīng)商供料明細(xì)表），合同審批按本章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（包括5萬元）以上的物資及設(shè)備通過招投標(biāo)確定供應(yīng)單位。項(xiàng)目在與甲方辦理材料價(jià)格確認(rèn)前，提前與公司合約部聯(lián)系（是材料單價(jià)確認(rèn)還是綜合價(jià)格確認(rèn)），確保公司收益最大化。、商砼、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類物資由公司物資部組織招標(biāo)確定價(jià)格，中標(biāo)價(jià)與制造成本價(jià)的差異按公司合約部相關(guān)規(guī)定處理。《物資需用總計(jì)劃》和月度《物資需用計(jì)劃》經(jīng)審核后報(bào)送公司物資部一份。屬于用料單位自購的，由采購經(jīng)辦人向生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)反映，以便根據(jù)具體情況提前對(duì)施工生產(chǎn)計(jì)劃做相應(yīng)的調(diào)整。，影響到已編制計(jì)劃中的物資品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量時(shí)，計(jì)劃編制單位/人員應(yīng)及時(shí)以書面形式通知物資供應(yīng)部門。編號(hào)規(guī)定在計(jì)劃的右上角，編號(hào)統(tǒng)一形式為：（項(xiàng)目名稱）/年/月/（編號(hào)）。公司物資部依據(jù)項(xiàng)目報(bào)送的需用總計(jì)劃確定公司與項(xiàng)目各自負(fù)責(zé)的招標(biāo)物資范圍，同時(shí)向項(xiàng)目下達(dá)通知，由公司和項(xiàng)目分別組織各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)。、匯總，經(jīng)本單位經(jīng)理審批簽字后報(bào)送公司物資部，同時(shí)下達(dá)到本單位物資部。，并注明顧客提出的特殊要求，對(duì)于裝飾材料、工程設(shè)備等，應(yīng)注明其材質(zhì)、花色、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)及產(chǎn)品對(duì)環(huán)保與安全技術(shù)性能指標(biāo)等要求。本計(jì)劃的編制應(yīng)符合以下規(guī)定：。各單位責(zé)任工程師根據(jù)月度施工生產(chǎn)計(jì)劃及各種構(gòu)件、門窗制品、工程設(shè)備加工訂貨清單等資料，編制月度《物資需用計(jì)劃》（JL/物資/01/05）。項(xiàng)目分包于進(jìn)場(chǎng)后10日內(nèi)向總包經(jīng)理部報(bào)送。、分包單位對(duì)各自負(fù)責(zé)采購的物資分別編制?！吨饕镔Y需用總計(jì)劃》（JL/物資/01/04）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)等部門負(fù)責(zé)人編制，主要內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等，它是物資采購供應(yīng)前期策劃、編制資金計(jì)劃、進(jìn)行總體控制的依據(jù)。5.《合格物資供方名冊(cè)》的更改，公司《合格物資供方名冊(cè)》則應(yīng)予以更改；，新增加物資合格供方；（更新）企業(yè)資料的供方；；《合格物資供方名冊(cè)》的更改，由物資部以書面形式按原發(fā)放途徑下達(dá)正式通知?！逗细裎镔Y供方名冊(cè)》由物資部負(fù)責(zé)分發(fā)至公司所有采購部門，并按規(guī)定進(jìn)行受控管理。每年一季度，采購部門對(duì)《合格物資供方名冊(cè)》內(nèi)與本單位有采購關(guān)系的供方進(jìn)行一次評(píng)估并填寫《供方年度評(píng)估考核表》（JL/物資/01/03），公司物資部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊(cè)》?！逗细裎镔Y供方名冊(cè)》內(nèi)的供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)形成的評(píng)定意見編制公司新的年度《合格物資供方名冊(cè)》。，采購部門應(yīng)按本程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)，注明“一次性采購訂貨”，可不列入《合格物資供方名冊(cè)》，用料單位應(yīng)有《供料質(zhì)量記錄》。，采購單位應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品樣品或?qū)┓竭M(jìn)行考察，驗(yàn)證其所提供資料和樣品的真實(shí)性，同時(shí)將做出的考察報(bào)告或驗(yàn)證記錄納入預(yù)審資料。、B類物資的供方，均應(yīng)填寫《供方資質(zhì)預(yù)審表》（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品能力及資質(zhì)的資料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檢測(cè)報(bào)告、企業(yè)資質(zhì)、管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書及業(yè)績(jī)資料等），經(jīng)采購部門核對(duì)無誤預(yù)審合格后，報(bào)公司物資部審批。a. 屬于生產(chǎn)廠家的供方，重點(diǎn)評(píng)定其經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)資質(zhì)，質(zhì)量保證與供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量等；b. 屬于經(jīng)銷單位的供方，重點(diǎn)評(píng)定其經(jīng)營(yíng)的資質(zhì)、品種、品牌、供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)業(yè)績(jī)及服務(wù)質(zhì)量等。；對(duì)顧客提供物資和設(shè)備的供方不做評(píng)定，但對(duì)其所供物資應(yīng)有《供料質(zhì)量記錄》（JL/物資/01/01）。C類物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，或?qū)こ藤|(zhì)量影響較小的物資，如各種機(jī)械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時(shí)設(shè)施用零星輔料等。B類物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但將對(duì)職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資。給排水系統(tǒng)的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風(fēng)機(jī)盤管、鍋爐、水泵；制冷系統(tǒng)的管材、防腐保溫材料；各種閥門、儀表及各系統(tǒng)中的專用設(shè)備等。A類物資：指用其構(gòu)成工程實(shí)體并對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生很大或較大影響；或雖不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但對(duì)工程產(chǎn)生間接影響的物資。，從《合格物資供方名冊(cè)》中選定供方、擬定相關(guān)采購文件及合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門審核，并控制有采購關(guān)系的合格供方。：指顧客指定的物資和設(shè)備。：指總價(jià)款在5萬元以下（不含5萬元）的物資。：指總價(jià)款在20萬元以上（含20萬元）的物資。目 錄第一章 物資采購管理 1第二章 物資采購招標(biāo)管理 13第三章 顧客提供物資管理 20第四章 物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理 22第五章 物資搬運(yùn)與儲(chǔ)存管理 28第六章 工程非實(shí)體物資管理 33第七章 材料消耗與核算管理 41第一章 物資采購管理第一章 物資采購管理本章規(guī)定了物資供方的選擇、評(píng)定方法和采購方式，以保證采購的物資能夠滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及工程合同要求。鄭重聲明：該文件僅限于公司內(nèi)部使用，不得外傳、外借和自行復(fù)制，如因工作需要，可復(fù)制單行本，但必需經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理辦公室審批備案。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項(xiàng)工作有章可循，每個(gè)員工辦每一件事都有充分的依據(jù)，使管理制度真正起到導(dǎo)向、約束和激勵(lì)的作用。在本次制度修訂的過程中，力求做到適當(dāng)?shù)那罢靶院驼哐永m(xù)性，同時(shí)也充分考慮了實(shí)際工作中的可操作性，主要是希望能在一定的時(shí)期內(nèi)穩(wěn)定的實(shí)施。舊的管理方式已不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實(shí)際出發(fā)、適應(yīng)市場(chǎng)變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。該制度的運(yùn)行有效地規(guī)范了公司的管理行為，為公司的發(fā)展壯大起到了至關(guān)重要的作用。因此我們必須行動(dòng)起來，苦練內(nèi)功，建立健全各種規(guī)章制度，構(gòu)筑良好的運(yùn)行機(jī)制，合理調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，走現(xiàn)代化企業(yè)管理與運(yùn)營(yíng)之路。企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出、獲得成功，就必須根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度使企業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。管理制度匯編 （物資管理分冊(cè)） 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司二零零八年九月編 制 說 明科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類文明與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，是市經(jīng)濟(jì)必不可少的組成部分。成功的企業(yè)來源于卓越的管理，卓越的管理離不開完善的制度。隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的襲來，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始，市場(chǎng)的機(jī)制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。 2003年公司編制的《管理制度匯編》（共計(jì)八個(gè)分冊(cè)）一直作為公司工作的行為準(zhǔn)則。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。此次修訂的2008版《管理制度匯編》共分為九個(gè)管理分冊(cè)，包括《項(xiàng)目管理分冊(cè)》、《市場(chǎng)合約報(bào)價(jià)管理分冊(cè)》、《技術(shù)質(zhì)量管理分冊(cè)》、《物資管理分冊(cè)》、《安全保衛(wèi)管理分冊(cè)》、《財(cái)務(wù)資金審計(jì)資產(chǎn)管理分冊(cè)》、《人力資源管理分冊(cè)》、《行政黨務(wù)法律信息技術(shù)管理分冊(cè)》、《總部及基層單位崗位職責(zé)管理分冊(cè)》，它與公司的管理體系文件有機(jī)的結(jié)合在一起，構(gòu)成公司各項(xiàng)管理工作的文件化體系。在內(nèi)容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)資金管理、質(zhì)量技術(shù)管理、人力資源管理、行政法律事務(wù)管理、信息技術(shù)管理、資產(chǎn)管理、黨群工作管理等工作，是公司各級(jí)管理人員和操作人員的實(shí)務(wù)大全。本次制度編制工作得到了公司各部門以及相關(guān)單位和員工的大力支持和配合，同時(shí)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也為該制度的最終審訂付出了諸多的辛苦，在此一并表示感謝。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。適用于本公司與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的物資采購。：指總價(jià)款在5—20萬元的物資。：指公司所有進(jìn)行工程物資采購的實(shí)施主體。為了對(duì)不同類別的物資供方實(shí)施不同的控制，按照物資對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結(jié)合上級(jí)主管部門的相關(guān)規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。如鋼材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預(yù)制構(gòu)件；門窗；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關(guān)、插座；電機(jī)；母線；電線；電纜；電線導(dǎo)管、線槽；橋架；燈具；應(yīng)急電源設(shè)備等。如各種安全網(wǎng)、安全帽、安全帶；各類漏電保護(hù)器、開關(guān)；電焊機(jī)保護(hù)器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類臨電配電箱、柜；各類機(jī)械和設(shè)備的重要安全防護(hù)裝置等重要安全防護(hù)用品。、B類物資的供方，對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定，建立評(píng)定檔案。采用《供料質(zhì)量記錄》的形式，對(duì)供方進(jìn)貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，每季度評(píng)價(jià)一次。，還要提供《中建一局集團(tuán)重要防護(hù)用品認(rèn)定資格證書》。、B類物資供方經(jīng)過資質(zhì)預(yù)審并與公司簽訂《環(huán)境保護(hù)、健康安全協(xié)議書》后，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)為合格物資供方后方可采購。《合格物資供方名冊(cè)》內(nèi)A、B類物資供方的預(yù)審、評(píng)定資料由公司物資部存檔。材料（保管）員對(duì)所進(jìn)A、B類物資填寫《供料質(zhì)量記錄》，每季末報(bào)送采購部門作為評(píng)價(jià)合格供方的依據(jù)，采購部門每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。、B類物資的供方經(jīng)公司物資部經(jīng)理審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，由公司物資部編制本公司的《合格物資供方名冊(cè)》。、項(xiàng)目經(jīng)理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司《合格物資供方名冊(cè)》中選擇供方?！逗细裎镔Y供方名冊(cè)》中除名：；；；；；，一年內(nèi)不能再次進(jìn)入公司《合格物資供方名冊(cè)》。，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位按規(guī)定和對(duì)名冊(cè)進(jìn)行增刪。項(xiàng)目經(jīng)理要審核生產(chǎn)經(jīng)理編制的《主要物資需用總計(jì)劃》，并在計(jì)劃上簽名確認(rèn)。項(xiàng)目應(yīng)在公司施工部署會(huì)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，報(bào)送公司物資部。，物資范圍包括：鋼筋、水泥、木材、模板、預(yù)拌混凝土、直螺紋套筒、砂石、墻體材料以及其它非實(shí)體物資。計(jì)劃須注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。需外委加工的物資，特別是非標(biāo)準(zhǔn)的各類構(gòu)件、制品及工程設(shè)備，其需用計(jì)劃均應(yīng)考慮加工周期提前編報(bào)。，在編制時(shí)應(yīng)特別慎重，嚴(yán)格控制計(jì)劃數(shù)量，避免發(fā)生物資積壓損失。 計(jì)劃報(bào)送與公司審核 《主要物資需用總計(jì)劃》作為項(xiàng)目及公司編制物資采購招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)。 物資計(jì)劃報(bào)送時(shí)間物資月度需用計(jì)劃報(bào)送時(shí)間鋼 筋每月125日前商品混凝土公司施工部署會(huì)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)水泥、木材、模板、安全網(wǎng)每月25日前其它物資每月25日前 各類物資計(jì)劃由各單位物資部統(tǒng)一編號(hào)存檔，要按時(shí)間先后順序統(tǒng)一編號(hào)，且各項(xiàng)內(nèi)容完整，簽字齊全。、工程施工具體情況對(duì)項(xiàng)目報(bào)送的《物資需用計(jì)劃》進(jìn)行校核，如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃存在問題與項(xiàng)目商務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門聯(lián)系，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門溝通，辦理書面的數(shù)量、規(guī)格調(diào)整文件。，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)向有關(guān)用料單位反映具體情況。、B類物資的計(jì)劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目對(duì)各分包單位編制的以上計(jì)劃進(jìn)行審核及存檔。、分析或通過招標(biāo)，將物資的市場(chǎng)價(jià)格提供給公司合約部作為編制工程預(yù)算制造成本的依據(jù)。 凡暫估價(jià)材料，要通過甲方認(rèn)價(jià)確保得到不低于公司合約部規(guī)定的收益?！皶汗纼r(jià)”材料以外的物資，由物資部通過市場(chǎng)詢價(jià)給出物資的市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)（即公司下達(dá)不可突破的采購限價(jià)），并限定最終收益率，此價(jià)格屬于不再調(diào)整的價(jià)格。，通過“貨比三家”確定供應(yīng)單位。，按第二章“物資采購招標(biāo)管理”規(guī)定執(zhí)行。本條適用于公司各單位物資采購合同的起草、評(píng)審、簽訂、履約、修訂、結(jié)算等相關(guān)管理工作。，由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨方協(xié)商擬訂合同條款，合同中物資技術(shù)要求由項(xiàng)目總工審定。擬定的合同條款應(yīng)滿足采購文件要求?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》，在甲、乙雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上