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管理制度匯編物資管理分冊(完整版)

2025-05-20 23:00上一頁面

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【正文】 低壓開關(guān)、插座;電機;母線;電線;電纜;電線導(dǎo)管、線槽;橋架;燈具;應(yīng)急電源設(shè)備等。未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得復(fù)制。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化,企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。管理制度匯編 (物資管理分冊) 中建一局集團第二建筑有限公司二零零八年九月編 制 說 明科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類文明與經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)物,是市經(jīng)濟必不可少的組成部分。舊的管理方式已不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要,因此我們必須更新觀念、從實際出發(fā)、適應(yīng)市場變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變,以實現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。目 錄第一章 物資采購管理 1第二章 物資采購招標(biāo)管理 13第三章 顧客提供物資管理 20第四章 物資檢驗與試驗管理 22第五章 物資搬運與儲存管理 28第六章 工程非實體物資管理 33第七章 材料消耗與核算管理 41第一章 物資采購管理第一章 物資采購管理本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式,以保證采購的物資能夠滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及工程合同要求。,從《合格物資供方名冊》中選定供方、擬定相關(guān)采購文件及合同,報主管領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門審核,并控制有采購關(guān)系的合格供方。B類物資:指不用其構(gòu)成工程實體,但將對職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資。、B類物資的供方,均應(yīng)填寫《供方資質(zhì)預(yù)審表》(JL/物資/01/02),提供能證明該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品能力及資質(zhì)的資料(如營業(yè)執(zhí)照、檢測報告、企業(yè)資質(zhì)、管理體系及產(chǎn)品認證證書及業(yè)績資料等),經(jīng)采購部門核對無誤預(yù)審合格后,報公司物資部審批。每年一季度,采購部門對《合格物資供方名冊》內(nèi)與本單位有采購關(guān)系的供方進行一次評估并填寫《供方年度評估考核表》(JL/物資/01/03),公司物資部根據(jù)評價結(jié)果進行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊》?!吨饕镔Y需用總計劃》(JL/物資/01/04)由項目生產(chǎn)經(jīng)理負責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)等部門負責(zé)人編制,主要內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、進場時間等,它是物資采購供應(yīng)前期策劃、編制資金計劃、進行總體控制的依據(jù)。本計劃的編制應(yīng)符合以下規(guī)定:。編號規(guī)定在計劃的右上角,編號統(tǒng)一形式為:(項目名稱)/年/月/(編號)。、商砼、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類物資由公司物資部組織招標(biāo)確定價格,中標(biāo)價與制造成本價的差異按公司合約部相關(guān)規(guī)定處理。,各單位經(jīng)理負責(zé)合同的簽訂、審核工作。,均應(yīng)在合同中注明物資的質(zhì)量保證期限,預(yù)留不低于公司統(tǒng)一規(guī)定的質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后支付。——物資進場時間是否滿足施工要求。、質(zhì)量要求、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等方面的評審。技術(shù)部等相關(guān)部門對簽發(fā)的非實體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時間等調(diào)整(由于施工條件的變化、工期變化、方案變化)。投標(biāo)或辦理合同及收款時不是對方單位的法人代表本人時,必須出據(jù)法人代表授權(quán)委托書。 對于合同履行中出現(xiàn)的問題,由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決,對于出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時向本單位經(jīng)理報告或向公司法律事務(wù)部進行法律咨詢,任何人不得隨意處置給公司造成經(jīng)濟損失。入庫單右上角應(yīng)按月連續(xù)編號如:項目名稱月份001,入庫日期應(yīng)填制材料實際進場日期,月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可每星期匯總在一張入庫單上,但應(yīng)注明截止日期,入庫時間不允許跨月填寫,入庫單應(yīng)按月及類別裝訂。 對合同規(guī)定須在貨源單位驗證的物資,由采購部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員到貨源處進行實物驗證,并填寫《物資驗證表》(JL/物資/01/10)。 采購單位應(yīng)執(zhí)行物資供應(yīng)管理“證隨料走”的規(guī)定,對各類物資合格證、材質(zhì)單、檢測報告等相關(guān)技術(shù)資料的真實、有效、完整及按時提供負責(zé)。、水泥、商品混凝土、木材、木(竹)模板、安全網(wǎng)以及單項物資設(shè)備總金額在20萬元(含)以上的大批量物資采購招標(biāo);負責(zé)供應(yīng)商入圍、招標(biāo)文件擬定、確定投標(biāo)單位以及開標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)等工作。預(yù)算制造成本中單項物資總金額在20萬元(含)以上的物資,由公司物資部組織招標(biāo),項目經(jīng)理部起草合同、辦理結(jié)算和申請付款。Ⅰ類物資的招標(biāo)時間、木材:公司物資部于每年的4月組織集中招標(biāo),根據(jù)具體情況選擇1—3家中標(biāo)單位,對各項目進行統(tǒng)一集中供應(yīng)。,也可根據(jù)具體情況進行公開招標(biāo)?!薄?shù)量。投標(biāo)書的格式可參照“附件1”。,對投標(biāo)文件進行評審和比較,并對評標(biāo)結(jié)果簽字確認。,所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時,應(yīng)重新組織招標(biāo)。當(dāng)項目經(jīng)理部有特殊原因,不能按公司規(guī)定的時間上報Ⅰ類物資需用計劃時,由公司物資部實施緊急招標(biāo)采購。物資名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家及商標(biāo)單位單價(元)數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級對質(zhì)量負責(zé)的條件與期限:結(jié)算方式與付款期限:單價組成方式及所含費用:其它承諾: 我單位隨時準(zhǔn)備接受你單位的中標(biāo)通知書, 如果我單位中標(biāo),我單位將按招標(biāo)文件規(guī)定及中標(biāo)通知書的要求,同你單位簽署合同,并保證在合同規(guī)定的時間內(nèi)供應(yīng)上述物資?!袌霾控撠?zé)辦理顧客提供產(chǎn)品明細一覽表及有關(guān)承諾或協(xié)議資料;——分公司、項目經(jīng)理部負責(zé)與顧客聯(lián)系及簽訂具體供貨協(xié)議;辦理顧客提供物資或設(shè)備的結(jié)算與核算等工作。,必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和顧客代表共同檢測、驗證,必要時由專業(yè)接收單位或項目總工負責(zé),按規(guī)定報送法定檢驗單位(包括國家商檢局)進行檢測和驗證。、消耗的甲供材料按協(xié)議確定的價格編制材料核算報表交財務(wù)成本員?!F(xiàn)場試驗員對須檢驗和試驗的物資,負責(zé)按規(guī)定取樣并送檢。(安全員)負責(zé)對B類物資(重要安全防護用品)的質(zhì)量與物資資料進行檢驗和驗證。經(jīng)試驗證明不合格的物資按不合格物資的控制工作相關(guān)規(guī)定處理。標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌要寫清主要內(nèi)容,放置在通道及物資前方的明顯位置。、卡、簽上應(yīng)寫清產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、材質(zhì)編號、數(shù)量、進場日期、檢驗狀態(tài)等內(nèi)容。 物資三級明細賬要求按庫管材料、現(xiàn)場材料單獨建立,作到日清、月結(jié)、定期累計,帳頁無涂改、隔頁、跳行等。 物資規(guī)格、質(zhì)量、包裝部分不符合要求時,可先將合格部分驗收,不合格品不驗收。一般物資由生產(chǎn)經(jīng)理或其委托人根據(jù)物資特點,選用合適的機械設(shè)備搬運至指定地點;有特殊搬運要求的物資,由各責(zé)任部門指定搬運負責(zé)人制定《搬運方案》并組織實施。,應(yīng)將物資放穩(wěn)墊好,并給操作人員留有充分的空間進行操作。、設(shè)備性能的不同,保管員應(yīng)采取相應(yīng)的保管辦法如:防銹、防腐、防火、防雨、防潮、防盜、防污染等措施。,危險物品應(yīng)設(shè)專柜、專庫。盤條按上述要求區(qū)分后可采用魚鱗式碼垛方式。,臨時性露天堆放應(yīng)下墊上蓋。,并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固,做到一頭齊,一條線,砂石和其它散料成堆界限清楚不混雜。工程剩余物資的管理,是項目管理的重要組成部分,確保余料不丟失、不損壞,盡可能繼續(xù)利用,最大限度節(jié)約利用資源。、無維修改造價值的周轉(zhuǎn)料具以及報廢物資,由擬處理單位向公司物資部提出書面處理申請報告,填寫《剩余、廢舊物資處理申請單》(JL/物資/01/19)注明擬處理物資名稱、數(shù)量以及原因并由本單位經(jīng)理審核后簽名確認,公司物資部組織相關(guān)部門進行實地核實,相關(guān)部門簽署處理意見提交公司總經(jīng)濟師審批,擬處理單位按公司審定意見執(zhí)行。公司總部技術(shù)部、保衛(wèi)部應(yīng)指導(dǎo)項目依據(jù)工程具體情況編制非實體物資的施工方案,負責(zé)投入物資規(guī)格、數(shù)量、使用時間、回收數(shù)量以及過程調(diào)整的核定,參與物資采購招標(biāo)和項目剩余物資質(zhì)量、數(shù)量、的核定及實施使用過程中的檢查、調(diào)整、控制與考核。負責(zé)提供木方(鋼木架料)、木模板、安全網(wǎng)的市場價格,及租賃工具的市場租賃價格。負責(zé)使用后分規(guī)格清理、整齊碼放、盤點。 公司物資部提供集中招標(biāo)采購的木方、木模板、安全網(wǎng)的采購市場價格及回收物資的運費價格、架設(shè)工具及其它租賃非實體的租賃價格,項目管理部提供活動房、CI用品、圍擋板、消防器材等非實體物資的租賃價格及退租運費。,項目經(jīng)理部要在公司施工部署會確定的時間內(nèi)將非實體物資總計劃與第一批非實體物資進場計劃報送到公司物資部;租賃非實體物資計劃同時報公司機具機具租賃分公司一份。由項目自行租賃的,由項目經(jīng)理部和其它租賃單位簽訂合同。數(shù)量雙方共同確認,價格按公司統(tǒng)一定價(見價格表)。資源占用費將作為項目非實體費用的構(gòu)成部分,是公司對項目工程成本考核時,物資部對項目非實體物資管理考核的重要依據(jù)。計算方法: 按規(guī)定清理的木方轉(zhuǎn)賬金額=確認數(shù)量相應(yīng)規(guī)格的統(tǒng)一回收單價 帶釘子的木方轉(zhuǎn)賬金額=確認數(shù)量(相應(yīng)規(guī)格的統(tǒng)一回收單價-100元)(包括廢棄),運輸裝卸由項目負責(zé)、費用由項目承擔(dān)。 木材數(shù)量計算方式(項目之間以及項目與分公司之間調(diào)撥)工程剩余木材經(jīng)清理后按長度不同(4米,3米、2米、1米以下),木模板按寬度不同(300MM600MM、600MM*1200MM、整張)分別碼放,計量時按以下方式:按同一規(guī)格碼放的,按實際測量的長度、面積計算;如項目經(jīng)理部沒嚴格按長度規(guī)格碼放木方、各種規(guī)格混放時,公司按取短原則確定剩余物資的長度規(guī)格和數(shù)量。(),由公司物資部組織招標(biāo)采購,物資部與供應(yīng)商簽訂采購供應(yīng)合同并下達送貨通知單。 盤點階段工程完工后,項目要對剩余物資的規(guī)格、數(shù)量進行清理盤點,公司物資部組織相關(guān)核定部門進行核實?!斗菍嶓w物資清單》(JL/物資/01/28)《物資退場計劃》(JL/物資/01/29)《非實體物資統(tǒng)計月報表》(JL/物資/01/21)《租賃料具統(tǒng)計月報表》 (JL/物資/01/22)第七章 材料消耗與核算管理第七章 材料消耗與核算管理 項目物資部根據(jù)工程預(yù)算制造成本中的材料分析量及責(zé)任工程師編制的計劃量對主要材料的消耗進行控制。 分包單位領(lǐng)料人必須是項目經(jīng)理部書面確認的分包材料員。 項目經(jīng)理部要在分包單位進場后15日內(nèi)完成協(xié)議簽訂,并報送公司物資部一份(可提供復(fù)印件)備案。 嚴格材料領(lǐng)用發(fā)放制度,材料發(fā)放必須填制“限額領(lǐng)料單”,注明領(lǐng)料時間、工程名稱、施工部位、物資名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、領(lǐng)用部門,由領(lǐng)用人簽字。規(guī)格數(shù)量差異=項目的實際結(jié)存數(shù)量-賬面結(jié)存數(shù)量(均按不同規(guī)格)工程竣工后,由物資部組織公司技術(shù)部、項目管理部、安全部等部門對項目剩余非實體物資結(jié)存情況進行審核,由各部門共同書面確認。、數(shù)量及質(zhì)量檢驗,合格后在通知單上簽認,在月底將通知單返回公司物資部。)、結(jié)算與核算按非實體物資供應(yīng)的不同形式分別規(guī)定如下:,項目經(jīng)理部與機具機具租賃分公司簽訂內(nèi)部租賃合同,機具機具租賃分公司按照合同約定配送租賃物資到施工現(xiàn)場(雙方按公司內(nèi)部租賃合同執(zhí)行)。*100或100*100mm計算;木跳板按塊計算。分公司派專人與項目物資人員在項目施工現(xiàn)場驗收交接物資。,要向公司物資部提出《剩余、廢舊物資處理申請單》(JL/物資01/19),由公司物資部組織相關(guān)控制部門評審后簽署確認意見,并報公司總經(jīng)濟師審批,項目按公司審批意見組織處理,所得款交公司財務(wù)管理部沖減工程成本,項目與公司物資部分別進行紀錄。,要與分包單位簽訂其責(zé)任范圍內(nèi)的《物資管理協(xié)議書》,明確現(xiàn)場物資管理的具體要求與節(jié)超獎罰條款。如制造成本暫沒有下達,可根據(jù)工程需用情況由項目經(jīng)理部提出書面報告,經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后,物資部和機具機具租賃分公司進行非實體物資供應(yīng)及調(diào)配。項目非實體費用構(gòu)成:采購非實體物資費用+租賃非實體費用+非實體退場運費(采購和租賃)采購非實體費用=A*BC*D;租賃非實體費用=A*B*F。,項目經(jīng)理部應(yīng)及時組織編制非實體物資施工方案,在土方施工前,模架體系及措施用非實體方案上報公司技術(shù)部,臨建和CI非實體方案上報公司項目管理部,消防安全非實體方案上報公司保衛(wèi)部。其中架設(shè)工具、木跳板、鋼跳板、定型鋼模板、消防器材、活動板房、CI用品、圍擋板須簽訂租賃合同,木方、木模板按調(diào)配計劃實施調(diào)撥配送。:負責(zé)各種安全防護用品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。、外借或變賣。,應(yīng)盡可能用到新開的工程項目,新開工程不能利用的余料,應(yīng)利用在臨時設(shè)施工程。物資標(biāo)識按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、砂、白灰等細顆粒材料在露天存放時,應(yīng)進行嚴密覆蓋,避免造成揚塵污染。入庫水泥按品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家、出廠批號、進場時間不同分別堆放,分別堆放的垛間應(yīng)留通道,堆放高度為10袋,距墻不少于20厘米。,物資出入庫憑證齊全,帳物相符,賬面清晰,準(zhǔn)確,堅持日清、月結(jié),定期盤點累計。、設(shè)備出現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)、不適用等情況時,保管員應(yīng)及時填制《物資報損報告單》(JL/物資/01/18)報本單位總工;由總工提出評審處理意見。體積較大的隔墻板、板方材、鋼筋等應(yīng)碼放好,放整齊,捆綁牢固方可吊運。合理的搬運物資,是避免物資受到損壞、確保物資及人員安全的一項重要工作,應(yīng)根據(jù)各類物資的自然屬性,確定運輸手段和防護方式,屬易燃、易爆、易損壞及大體積的構(gòu)件、設(shè)備等,應(yīng)根據(jù)具體情況,采取不同的防護措施,選擇合理的運輸方式。本公司所有工程物資、設(shè)備、半成品的搬運、貯存工作。 料具驗收記錄中的驗收方式按過磅、點數(shù)、檢尺或量方等實際驗收方式填寫?,F(xiàn)場物資標(biāo)識是區(qū)別各類不同物資、同類各規(guī)格物資及表示物資檢驗狀態(tài)的唯一標(biāo)志,為規(guī)范管理,對現(xiàn)場物資標(biāo)識統(tǒng)一規(guī)定如下:,長:30cm,寬:20cm,底色采用白色;:物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、材質(zhì)編號、進場日期、檢驗狀態(tài),字體為72號黑色宋體加粗。、分別標(biāo)識。技術(shù)人員、材料員、試驗員在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格物資時按《不合格(品)控制工作程序》相關(guān)規(guī)定處理。試驗的數(shù)量、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按《建筑工程資料管理規(guī)程》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;,還應(yīng)按規(guī)定報請國家商檢局檢驗。根據(jù)物資特性和規(guī)定碼放或入庫保管、進行標(biāo)識。各單
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