【正文】 接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)；b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對(duì)產(chǎn)品的特殊要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)則等；c) 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，并形成文件： 關(guān)于記錄的控制，詳見(jiàn)《記錄控制程序》。 ，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。程序包括記錄的收集和保存，以證實(shí)符合產(chǎn)品規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。關(guān)于文件的控制，詳見(jiàn)《文件控制程序》。：a. 管理體系的范圍、包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由（）；b. 為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c. 管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述；d.《管理手冊(cè)》提供了查詢(xún)與本公司管理體系的有關(guān)文件的途徑。具體修訂方式執(zhí)行《文件控制程序》。本公司的管理體系文件包括：、管理目標(biāo)（包括在本手冊(cè)中）；；；、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄；本公司文件采用的媒介為：紙張、電子版本、圖片等。 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法勻已形成文件并已付諸施實(shí)；，來(lái)支持上述過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)整個(gè)過(guò)程的監(jiān)視；、測(cè)量和分析這些過(guò)程，確定監(jiān)視過(guò)程的能力、業(yè)績(jī)和顧客的滿(mǎn)意程度的方法，確定必要的測(cè)量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息準(zhǔn)備；，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；，保持產(chǎn)品的可追溯性； 本公司目前沒(méi)有選擇影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程。文件化的管理體系滿(mǎn)足下述要求：、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用，明確這些過(guò)程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開(kāi)展的活動(dòng)；這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程；由管理者代表組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量隱患、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，采取各種控制方法，進(jìn)行控制，以保證體系的有效運(yùn)行。4管理體系公司以GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001—2004《環(huán)境管理體系—要求》、GB/T 28001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將其形成文件，保持、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。上述條款的刪減不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。刪減理由如下：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，公司不涉及產(chǎn)品的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”，“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款予以刪減?！?004《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)全部要求。 應(yīng)用:公司名稱(chēng)：內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司地 址: 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)伊東工業(yè)園產(chǎn) 品：工業(yè)氧、工業(yè)硫磺、液體無(wú)水氨、多孔硝銨的生產(chǎn)銷(xiāo)售、服務(wù)全過(guò)程。 更改記錄序號(hào)修改章節(jié)及條款修改處所在頁(yè)碼更改標(biāo)識(shí)修改人日期1范圍公司以GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》和GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理整合體系（簡(jiǎn)稱(chēng)“管理體系”），編制完成《管理手冊(cè)》。當(dāng)管理手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更改。 手冊(cè)內(nèi)容：GB/T19001－2008《質(zhì)量管理體系－要求》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系—要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司管理體系的范圍公司管理體系要求的所有程序文件對(duì)管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述2 手冊(cè)的管理 管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理或受他委托的管理者代表； 公司綜合部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)； 管理手冊(cè)的發(fā)放范圍，由公司綜合部提出，由管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行； 管理手冊(cè)的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。 手冊(cè)編寫(xiě)的目的：對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)要求。3 職業(yè)健康安全目標(biāo) 無(wú)因工死亡事故，輕傷率控制在5‰以下； 無(wú)重大設(shè)備事故、工藝操作事故，無(wú)重大火災(zāi)爆炸事故； 生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)無(wú)重大交通責(zé)任事故，無(wú)重大中毒、泄露事故. 無(wú)職業(yè)病病例和疑似職業(yè)病病例事故。 產(chǎn)品出廠合格品率達(dá)100%，其中：工 業(yè) 氧： 合格率達(dá)100%工業(yè)硫磺： 合格率達(dá)100%液體無(wú)水氨：合格率達(dá)100%多孔硝銨： 合格率達(dá)100% 顧客滿(mǎn)意度： ≥95%2 環(huán)境目標(biāo)： 工業(yè)廢水、廢氣、廢渣回收利用、達(dá)標(biāo)排放。　　二 管理目標(biāo)： 1 質(zhì)量目標(biāo) ： 采購(gòu)原輔材料合格率100％。向員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和生活場(chǎng)所，提供安全適宜的生產(chǎn)設(shè)施，提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的勞動(dòng)保護(hù)用品，定期對(duì)生產(chǎn)作業(yè)情況和設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查。本公司在不斷發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)同時(shí)，把預(yù)防環(huán)境污染造福于全社會(huì)作為今后工作的重點(diǎn)，要讓全體員工都知道保護(hù)環(huán)境的重要性，自覺(jué)地去保護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源。在今后發(fā)展中，我們繼續(xù)奉行“社會(huì)支持伊東，伊東回報(bào)社會(huì)”的宗旨，發(fā)揚(yáng)“艱苦創(chuàng)業(yè)，追求卓越，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，和諧發(fā)展”的企業(yè)精神，歡迎各界同仁光臨指導(dǎo)，誠(chéng)招天下客商投資合作，與我們共鑄偉業(yè)，同創(chuàng)輝煌。公司主要產(chǎn)品有稀硝酸、濃硝酸、液氨、合成氨和多孔硝銨。九鼎公司20萬(wàn)噸多孔硝酸銨項(xiàng)目是由內(nèi)蒙古伊東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司（伊東集團(tuán)公司2006年被列為自治區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位，2007年即進(jìn)入國(guó)家六部委核準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范試點(diǎn)單位行列）等法人股東單位籌資建設(shè)項(xiàng)目，屬于伊東化工基地一期規(guī)劃，項(xiàng)目投資12億元，產(chǎn)能10萬(wàn)噸合成氨/年（副產(chǎn)1萬(wàn)噸/年甲醇），20萬(wàn)噸多孔硝酸銨，年銷(xiāo)售收入5億元。其職責(zé)和權(quán)限如下：1. 負(fù)責(zé)按GB/T19001200GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系的過(guò)程； 2. 負(fù)責(zé)組織制定公司年度管理目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門(mén)年度管理目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況； 3. 定期向公司總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 4. 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核與過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等； 5. 負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。本《管理手冊(cè)》即日起發(fā)布實(shí)施，公司全體員工在相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)也符合公司的實(shí)際情況，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立和運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，同時(shí)也是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的規(guī)范性文件和行為準(zhǔn)則。內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司 管理手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008 、GB/T24001 2004GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)編制 YDJDSCA2012批 準(zhǔn): 審 核： 編 制： 受控受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 發(fā)布日期： 2012 年 9月 15日 實(shí)施日期： 2012年 9月 15日88 / 90目 錄 公 司 簡(jiǎn) 介 7 8 10 更改記錄 111范圍 12 12 122引用標(biāo)準(zhǔn) 133術(shù)語(yǔ)和定義 134．管理體系 13 總要求 13 15 16 175．管理職責(zé) 17 17 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 18 19 管理目標(biāo)、指標(biāo) 19 管理體系策劃 20 21 2法規(guī)和其他要求 24 2權(quán)限和溝通 25 25 53 信息交流（內(nèi)外部溝通） 53 546 資源管理 56 56 56 57 597產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 59 59 60 60 60 61 61 61： 61 63 63 64 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 64 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 65 標(biāo)識(shí)和可追溯性 65 顧客財(cái)產(chǎn) 66 66 67 67 698．測(cè)量、分析與改進(jìn) 69 69 70 70 71 71 72 73 74 75 75 75 76附件1質(zhì)量目標(biāo)分解表 77附件2質(zhì)量管理體系職能分配表 80附件3環(huán)境管理體系職能分配表 81附件4職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 82附件5東方能源化工有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖 83附件6質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 84附件7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)圖 86附件8 生產(chǎn)工藝流程圖 …………………………………………………..86 頒 布 令為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，盡最大能力滿(mǎn)足顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的要求，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)使公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合相關(guān)法規(guī)和管理方針并，公司依據(jù)GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T 24001—2004《環(huán)境管理體系—要求》和GB/T 28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司產(chǎn)品和管理的實(shí)際編寫(xiě)《管理手冊(cè)》。本手冊(cè)闡述了包含公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面要求的管理方針及目標(biāo)，明確了主要領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的整合及其過(guò)程做了概括性描述，符合有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)以及其它要求。本手冊(cè)既可作為公司內(nèi)部審核的準(zhǔn)則和內(nèi)部員工的培訓(xùn)教材，也可作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。 總經(jīng)理： 2012 年9 月15日 任命書(shū)為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，特任命 同志為我公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，任命 為我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，除了履行本崗位的職責(zé)外，還應(yīng)全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作?？偨?jīng)理： 2012年 9月15日 公 司 簡(jiǎn) 介內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司，座落在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市富足的煤炭資源盛地——準(zhǔn)格爾旗經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)），晉陜蒙三省交匯地，地理位置優(yōu)越，榮烏高速橫穿而過(guò)，交通便利，歷史文化底蘊(yùn)非常悠久。工程于2009年8月19日開(kāi)工建設(shè)， 2011年11月19日全線貫通，實(shí)現(xiàn)一次性成功開(kāi)車(chē)的目標(biāo)。公用工程配套合理，環(huán)保設(shè)施完善，原料來(lái)源穩(wěn)定，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益，完全符合國(guó)家發(fā)展循環(huán)產(chǎn)業(yè)政策的要求。公司地址：內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙圪堵伊東工業(yè)園郵 編：010400傳 真：0477—3861200聯(lián)系電話(huà)：0477—3861200：// 方針和目標(biāo)一 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針質(zhì)量第一 顧客至上 持續(xù)改進(jìn) 爭(zhēng)創(chuàng)名牌 遵紀(jì)守法 保護(hù)環(huán)境 以人為本 健康安全 其內(nèi)涵：本公司要提供顧客滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，就必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，從原材料開(kāi)始，每個(gè)流程都要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，做好質(zhì)量控制，持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)品牌意識(shí)。以人為本，就是要把全體員工的利益作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把員工作為推動(dòng)公司發(fā)展的主體，不斷滿(mǎn)足員工的多方面需要和實(shí)現(xiàn)員工的全面發(fā)展。保護(hù)勞動(dòng)者的健康安全。 供給生產(chǎn)部原輔材料及時(shí)率100％。 全年無(wú)重大環(huán)境污染事故發(fā)生，即無(wú)重大的粉塵及大氣污染、水源水體污染、放射源輻射污染事故?？偨?jīng)理：2012年 9月15日 1 手冊(cè)的編寫(xiě) 本手冊(cè)由綜合部組織編寫(xiě)，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿(mǎn)意?！笆芸亍钡氖謨?cè)為公司內(nèi)部各職能部門(mén)使用的有效版本?！胺鞘芸亍钡氖謨?cè)發(fā)給有關(guān)單位參閱，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； 對(duì)管理手冊(cè)的正式評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次； 當(dāng)手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有手冊(cè)交回公司綜合部，由綜合部的文件管理人員，辦理審核、收回登記； 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂寫(xiě)或影印； 手冊(cè)的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。公司進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的整合，并進(jìn)行有效運(yùn)行，向顧客及其他相關(guān)方證實(shí)了公司有能力控制產(chǎn)品質(zhì)量和履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的承諾；能夠穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括體系