【正文】 ▲△▲△△△▲▲△ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃▲△▲▲ 與顧客有關的過程▲△▲△△ 設計和開發(fā)△▲△△ 采購△▲△△ 生產(chǎn)和服務提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認▲ 標識和可追溯性△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護△▲▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制▲△ 顧客滿意△△▲ 內部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△ 不合格品控制▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△ 持續(xù)改進△▲△△△△△△△△△▲ 主要職責　　△　　相關職責第二節(jié)　質量管理職責權限明細表序號要 求職責權限內容責任人/部門1　質量手冊組織編制質量手冊,并定期評審管理者代表2　文件控制企業(yè)標準類文件管理技術處3　記錄控制記錄表式審查匯總技術處4標識、貯存、保護、檢索、處置各部門5　管理承諾對質量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn)礦長6　顧客為關注焦點確保顧客要求的確定并滿足礦長7　質量方針制定并頒布質量方針礦長8向全礦傳達質量方針管理者代表9　質量目標確保各層次質量目標的建立礦長10建立各部門的質量目標各部門11質量目標考核管理者代表12　體系策劃策劃建立質量管理體系礦長13　職責和權限確定管理體系組織結構和各級人員的職責權限礦長14編制管理體系職能分配表和職責權限明細表管理者代表15　管理者代表指定管理者代表并授予職責權限礦長16建立、實施、保持管理體系，協(xié)調處理管理體系實施中的各項事宜管理者代表17　內部溝通建立全礦正式的內部溝通渠道礦長18監(jiān)督實施內部溝通管理者代表19實施內部溝通各部門20　管理評審主持實施管理評審礦長21協(xié)助礦長實施管理評審，編寫《管理評審報告》管理者代表22向管理評審會議提交相關資料和改進建議各部門23　資源提供為質量管理體系的實施提供資源礦長24　人力資源確定各級人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓管理人力資源部26　基礎設施建立固定資產(chǎn)臺賬計財處27編制設備大修計劃,負責重型機械維修機修廠28水電管網(wǎng)管理和維護機修廠29全礦設備運轉情況檢查機修廠30廠房和生產(chǎn)設備日常維護各廠31辦公設施管理和維護辦公室32礦區(qū)道路修建和維護辦公室33　工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠35　產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠38　與顧客有關過程生產(chǎn)計劃評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡技術處40　設計和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設計、技術改造技術處41　采購供方評價選擇公司采購部42物資采購計劃申報和進礦物資驗證計財處43工程和勞務分包方評價選擇、工程款結算計財處44工程和勞務分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收采礦廠、選礦廠45　采礦過程控制生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達采礦廠46生產(chǎn)進度、質量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算技術處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術處49水、電、卸礦現(xiàn)場調度總調度室50　選礦過程控制編制關鍵工序作業(yè)指導書選礦廠51對選礦過程及其產(chǎn)品質量實施控制選礦廠52過程檢驗技術處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54　過程確認審查確認工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55　標識和可追溯性產(chǎn)品和物資標識方法制定技術處56環(huán)境保護和安全標識方法制定安環(huán)處57標識應用各廠、計財處58　產(chǎn)品防護物資出入庫和倉貯管理及防護計財處59火工材料、油料、化學危險品管理和防護計財處60火工材料、油料、化學危險品搬運和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護選礦廠62產(chǎn)品交付中防護辦公室63　監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準技術處64　監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表65　顧客滿意負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量技術處66　內部審核內部審核的策劃和組織實施管理者代表67　過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對體系各過程進行檢查各部、室、廠69技術監(jiān)督技術處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施管理者代表71　產(chǎn)品監(jiān)視和測量進貨物資的檢驗技術處72中間產(chǎn)品的檢驗技術處73最終產(chǎn)品檢驗公司實驗室74　不合格品控制組織不合格品的評審和處置技術處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠76　數(shù)據(jù)分析負責收集、分析質量信息，提供改進建議技術處77　糾正措施對內外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準和協(xié)調糾正措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理者代表79　預防措施對產(chǎn)品、過程、服務的潛在不符合采取預防措施各部、室、廠80協(xié)調預防措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理者代表81批準預防措施礦長第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表 部 門 標 準 要 求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務處環(huán)安處技術處人力資源處總調度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司環(huán)境方針▲規(guī)劃▲△▲△▲▲▲▲△實施與運行▲△△△△△△△△△△△、意識和能力▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲檢查和糾正措施▲、糾正和預防措施▲▲▲▲管理評審▲ ▲ 主要職責 △ 相關職責第四節(jié)　環(huán)境管理職責權限明細表要素職責、權限內容責任部門責任人制定環(huán)境方針礦長向全體員工傳達環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對外公開環(huán)安處識別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識別各職能活動中的環(huán)境因素各處室1 環(huán)境因素匯總2 評價環(huán)境因素3 形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠\處室上報的環(huán)境因素及評價結果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處法規(guī)及其他要求的獲取、識別及適用性評價環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評價環(huán)安處、指標制定環(huán)境目標、指標環(huán)安處批準環(huán)境目標、指標礦長環(huán)境目標\指標的考核管理者代表制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準環(huán)境管理方案礦長編制管理體系職能分配表和職責與權限明細表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責與權限明細表礦長任命管理者代表,授予職責與權限礦長資源配置礦長1 建立、實施、保持管理體系2 協(xié)調處理實施中各項事宜管理者代表、意識和能力提出培訓需求各單位制定培訓計劃,組織培訓人力資源處落實培訓計劃各單位對分包公司環(huán)境教育各相關單位內外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報告有關環(huán)境影響和設施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調科管理手冊的制定和保持管理者代表企業(yè)標準類文件的管理技術處水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復,辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負責,辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質科水/電統(tǒng)一調度調度室計量和考核計量科維護管道和線路機修廠油料的管理使用部門新、改建設項目環(huán)境影響評價及建設開發(fā)建設部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計財處工程固體廢棄物的管理環(huán)安處對相關方施加影響對工程分包方施加環(huán)境影響各單位對勞務分包方施加環(huán)境影響各單位對供應商施加環(huán)境影響計財處對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加影響行政科危險化學品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計財處采購、運輸管理計財處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其他化學危險品的監(jiān)督管理環(huán)安處消防管理保衛(wèi)科緊急狀態(tài)對應程序的制定\保持\修訂環(huán)安處制定影響環(huán)境的活動的監(jiān)測計劃和方法環(huán)安處對目標、指標執(zhí)行情況監(jiān)測方法設定。各部門 第五節(jié) 職業(yè)健康安全管理職能分配表 部 門 標 準 要 求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務處環(huán)安處技術處人力資源處總調度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針▲策劃、風險評價和風險控制策劃▲▲▲▲▲▲實施與運行▲、意識和能力▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲檢查和糾正措施▲、事件、不符合、糾正和預防措施▲▲▲ 審核▲管理評審 管理評審▲▲ 主要職責 △ 相關職責第六節(jié)　職業(yè)健康安全職責、權限明細表要素職責、權限內容責任部門責任人制定職業(yè)健康安全方針礦長向全體員工傳達職業(yè)健康安全方針管理者代表職業(yè)健康安全方針對外公開環(huán)安處、風險評價和風險控制策劃識別危險源各單位匯總危險