【正文】 4 行政科負(fù)責(zé)對各單位進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。8 管理者代表應(yīng)將內(nèi)審的有關(guān)信息提交管理評審。4 審核前準(zhǔn)備 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，指定審核組長；實(shí)施審核的內(nèi)部審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，并應(yīng)獨(dú)立于受審核部門。 協(xié)調(diào)科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。10 可行時(shí)應(yīng)各種應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)。8 相關(guān)文件 《安全運(yùn)行控制程序》 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序》 《道路交通及車輛安全管理程序》 《放射性安全防護(hù)管理程序》 《安全標(biāo)識管理程序》 《銅試廠選冶安全管理程序》 《對相關(guān)方行為控制程序》 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《金礦女工勞動(dòng)保護(hù)制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第八節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1 金礦編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》對在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化鈉中毒、泥石流、酸類物質(zhì)等事故和特殊氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水等）緊急情況的管理作出規(guī)定，明確各部門的責(zé)任，確定應(yīng)急措施，以便在緊急情況下做出響應(yīng)。 與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報(bào)供方或承包方。 各種材料的原包裝應(yīng)注意保護(hù)，防止搬運(yùn)和貯存過程中包裝破損、標(biāo)識滅失。5 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn)和交付防護(hù) 火工材料、油料、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專用車輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護(hù)的重點(diǎn)是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。 相關(guān)文件 《露采作業(yè)指導(dǎo)書》4 標(biāo)識和可追溯性 在作業(yè)的全過程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?，對產(chǎn)品和過程進(jìn)行標(biāo)識，防止錯(cuò)用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場合確?？勺匪菪?。 施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的問題，當(dāng)班現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時(shí)解決，做好現(xiàn)場記錄。 相關(guān)文件 《勞務(wù)分包管理程序》5 試驗(yàn)室采購對于必須檢測的產(chǎn)品和材料本礦無能力進(jìn)行檢測時(shí)，全部委托紫金礦業(yè)股份公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。 勞務(wù)分包方選擇評價(jià) 勞務(wù)分包方的評價(jià)選擇原則主要是考察其以往的業(yè)績，以往與金礦有業(yè)務(wù)來往且績優(yōu)的分包方，以及對金礦環(huán)境較熟悉，有利于勞務(wù)活動(dòng)開展的可優(yōu)先考慮。 工程分包合同管理 企管科根據(jù)招標(biāo)文件及投標(biāo)結(jié)果，起草工程分包合同，并填寫“合同簽署單”分別報(bào)送有關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。 采購物資的驗(yàn)證 采購物資進(jìn)礦時(shí)由計(jì)財(cái)處供應(yīng)科通知有關(guān)部門按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行驗(yàn)證。2　物資采購　本礦制定并實(shí)施《物資采購程序》規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項(xiàng)工程物資的供方評價(jià)、使用計(jì)劃和采購計(jì)劃的申報(bào)、審批，采購及驗(yàn)證要求，以保證采購物資符合要求?！≡u審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5 采廠、選廠和技術(shù)部門申報(bào)技改項(xiàng)目時(shí)，均必須隨附項(xiàng)目的可行性報(bào)告，可行性報(bào)告內(nèi)容包括：1） 項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)；2） 項(xiàng)目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；3） 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案；4） 投資概算；5） 成本、利潤預(yù)測，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析及投資回收年限。b) 涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。b) 《施工作業(yè)方案》應(yīng)包含各平臺(tái)采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點(diǎn)部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，《施工作業(yè)方案》由副礦級以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4 相關(guān)文件《信息交流程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》第四節(jié) 工作環(huán)境管理1 礦長應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各廠、處、室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和維護(hù)。4 設(shè)備科制定《設(shè)備管理程序》對設(shè)備的采購、安裝、驗(yàn)收、使用、檢查、修理、維護(hù)、報(bào)廢、記錄等各項(xiàng)管理要求作出規(guī)定，各廠負(fù)責(zé)按《設(shè)備管理程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行日常管理和維護(hù)及必要的修理。通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實(shí)現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。7 相關(guān)文件 《管理評審程序》第六章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。4 評審輸出管理評審報(bào)告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報(bào)告包括如下內(nèi)容：a）一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形式文件。7 相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》 《危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》 《法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他要求管理程序》第五節(jié) 職責(zé)與權(quán)限1 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的《職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表》，明確各單位和部門的職責(zé)與權(quán)限。 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對各種污染源的控制、工藝改進(jìn)及未端治理控制。 應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級對各種危險(xiǎn)因素采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 環(huán)安處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素識別與評價(jià)程序》，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。 管理體系策劃內(nèi)容a) 根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。10 管理方針可為外部所獲取。3 監(jiān)測并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。8 金礦編制《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。6 按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過程，同時(shí)對重要的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。3　引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190002000GB/T190012000GB/T240011996GB/T240502000GB/T2800120014　術(shù)語和定義本手冊采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義：GB/T190002000GB/T240502000GB/T280012001第四章 一體化管理體系第一節(jié) 總要求金礦根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，按照管理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化管理體系。第二章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長管理者代表礦 辦 公 室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機(jī)修廠4 質(zhì)量管理體系△▲ 文件控制△△△▲△△△△△ 記錄控制△△△△▲△△△△△ 管理承諾▲△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 管理策劃▲△△△△△△△△△△ 職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△△△△△ 資源提供▲ 人力資源△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲ 工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃▲△▲▲ 與顧客有關(guān)的過程▲△▲△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△ 采購△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲ 標(biāo)識和可追溯性△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護(hù)△▲▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制▲△ 顧客滿意△△▲ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△ 不合格品控制▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△ 持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△△▲ 主要職責(zé)　　△　　相關(guān)職責(zé)第二節(jié)　質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號要 求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門1　質(zhì)量手冊組織編制質(zhì)量手冊,并定期評審管理者代表2　文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理技術(shù)處3　記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門5　管理承諾對質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長6　顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長7　質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表9　質(zhì)量目標(biāo)確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長10建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表12　體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長13　職責(zé)和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責(zé)權(quán)限礦長14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表15　管理者代表指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長16建立、實(shí)施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜管理者代表17　內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長18監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通管理者代表19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門20　管理評審主持實(shí)施管理評審礦長21協(xié)助礦長實(shí)施管理評審，編寫《管理評審報(bào)告》管理者代表22向管理評審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門23　資源提供為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源礦長24　人力資源確定各級人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部26　基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處27編制設(shè)備大修計(jì)劃,負(fù)責(zé)重型機(jī)械維修機(jī)修廠28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機(jī)修廠29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室32礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室33　工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠35　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠38　與顧客有關(guān)過程生產(chǎn)計(jì)劃評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處40　設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處41　采購供方評價(jià)選擇公司采購部42物資采購計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處43工程和勞務(wù)分包方評價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場管理、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠45　采礦過程控制生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計(jì)算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室50　選礦過程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠51對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠52過程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54　過程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55　標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品和物資標(biāo)識方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識方法制定安環(huán)處57標(biāo)識應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處58　產(chǎn)品防護(hù)物資出入庫和倉貯管理及防護(hù)計(jì)財(cái)處59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù)計(jì)財(cái)處60火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室63　監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處64　監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表65　顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量技術(shù)處66　內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施