【正文】 發(fā)布2003－06－15實施2003－06－01發(fā)布一體化管理手冊編制：審核： 批準(zhǔn)：Q/JK0－001－2003Q/JK67 / 68一體化管理手冊目錄第0章 礦山簡介（略）1 手冊管理附錄2 程序文件清單附錄3 手冊修改控制表附錄4 質(zhì)量目標(biāo)附錄5 重要環(huán)境因素清單附錄6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案附錄7 風(fēng)險計劃控制清單附錄8 職業(yè)健康安全目標(biāo)附錄9 組織結(jié)構(gòu)圖第一章 一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開采；加強環(huán)境保護(hù),防治污染；安全生產(chǎn),預(yù)防為主；遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會效益的統(tǒng)一。行動準(zhǔn)則1　環(huán)境方面：堅持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。2　水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片3　安全生產(chǎn)方面：加強管理夯基礎(chǔ)，強化制度抓落實；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺階。第二章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長管理者代表礦 辦 公 室計劃財務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機修廠4 質(zhì)量管理體系△▲ 文件控制△△△▲△△△△△ 記錄控制△△△△▲△△△△△ 管理承諾▲△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 管理策劃▲△△△△△△△△△△ 職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△△△△△ 資源提供▲ 人力資源△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲ 工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃▲△▲▲ 與顧客有關(guān)的過程▲△▲△△ 設(shè)計和開發(fā)△▲△△ 采購△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲ 標(biāo)識和可追溯性△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護(hù)△▲▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制▲△ 顧客滿意△△▲ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△ 不合格品控制▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△ 持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△△▲ 主要職責(zé)　　△　　相關(guān)職責(zé)第二節(jié)　質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號要 求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門1　質(zhì)量手冊組織編制質(zhì)量手冊,并定期評審管理者代表2　文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理技術(shù)處3　記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門5　管理承諾對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn)礦長6　顧客為關(guān)注焦點確保顧客要求的確定并滿足礦長7　質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表9　質(zhì)量目標(biāo)確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長10建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表12　體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長13　職責(zé)和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責(zé)權(quán)限礦長14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表15　管理者代表指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長16建立、實施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實施中的各項事宜管理者代表17　內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長18監(jiān)督實施內(nèi)部溝通管理者代表19實施內(nèi)部溝通各部門20　管理評審主持實施管理評審礦長21協(xié)助礦長實施管理評審，編寫《管理評審報告》管理者代表22向管理評審會議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門23　資源提供為質(zhì)量管理體系的實施提供資源礦長24　人力資源確定各級人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部26　基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺賬計財處27編制設(shè)備大修計劃,負(fù)責(zé)重型機械維修機修廠28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機修廠29全礦設(shè)備運轉(zhuǎn)情況檢查機修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室32礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室33　工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠35　產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠38　與顧客有關(guān)過程生產(chǎn)計劃評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處40　設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計、技術(shù)改造技術(shù)處41　采購供方評價選擇公司采購部42物資采購計劃申報和進(jìn)礦物資驗證計財處43工程和勞務(wù)分包方評價選擇、工程款結(jié)算計財處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收采礦廠、選礦廠45　采礦過程控制生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室50　選礦過程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠51對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實施控制選礦廠52過程檢驗技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54　過程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55　標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品和物資標(biāo)識方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識方法制定安環(huán)處57標(biāo)識應(yīng)用各廠、計財處58　產(chǎn)品防護(hù)物資出入庫和倉貯管理及防護(hù)計財處59火工材料、油料、化學(xué)危險品管理和防護(hù)計財處60火工材料、油料、化學(xué)危險品搬運和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室63　監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處64　監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表65　顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量技術(shù)處66　內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實施管理者代表67　過程監(jiān)視和測量生產(chǎn)過程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對體系各過程進(jìn)行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施管理者代表71　產(chǎn)品監(jiān)視和測量進(jìn)貨物資的檢驗技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗公司實驗室74　不合格品控制組織不合格品的評審和處置技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠76　數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處77　糾正措施對內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理者代表79　預(yù)防措施對產(chǎn)品、過程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實施，并將實施情況提交管理評審管理者代表81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長第三節(jié) 環(huán)境管理職能分配表 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求礦長管理者代表礦辦公室計劃財務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司環(huán)境方針▲規(guī)劃▲△▲△▲▲▲▲△實施與運行▲△△△△△△△△△△△、意識和能力▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲檢查和糾正措施▲、糾正和預(yù)防措施▲▲▲▲管理評審▲ ▲ 主要職責(zé) △ 相關(guān)職責(zé)第四節(jié)　環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人制定環(huán)境方針礦長向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對外公開環(huán)安處識別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識別各職能活動中的環(huán)境因素各處室1 環(huán)境因素匯總2 評價環(huán)境因素3 形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠\處室上報的環(huán)境因素及評價結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處法規(guī)及其他要求的獲取、識別及適用性評價環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評價環(huán)安處、指標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長環(huán)境目標(biāo)\指標(biāo)的考核管理者代表制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長資源配置礦長1 建立、實施、保持管理體系2 協(xié)調(diào)處理實施中各項事宜管理者代表、意識和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實培訓(xùn)計劃各單位對分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科管理手冊的制定和保持管理者代表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理技術(shù)處水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù),辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科水/電統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室計量和考核計量科維護(hù)管道和線路機修廠油料的管理使用部門新、改建設(shè)項目環(huán)境影響評價及建設(shè)開發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計財處工程固體廢棄物的管理環(huán)安處對相關(guān)方施加影響對工程分包方施加環(huán)境影響各單位