【正文】 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊(cè)（依據(jù) GB/T19001—2022 idt ISO9001:2022GB/T24001—2022 idt ISO14001:2022GB/T280012022標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)） 手冊(cè)編號(hào)： QEOMS/DY—0 1—2022版 號(hào)： B/0編 寫(xiě)： 王進(jìn)新 田小紅審 核： 王建斌批 準(zhǔn)： 謝永生生效日期： 2022 年 02月 20 日發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)： 1 / 59文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 目 錄 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日2 / 59目 錄目錄依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo) 題GB/T190012022 GB/T240012022 GB/T280012022 頁(yè)碼手冊(cè)修改認(rèn)定頁(yè) 3 410 4 管理者代表授權(quán)書(shū) 5 公司簡(jiǎn)介 6 質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針 7 質(zhì)量管理目標(biāo) 環(huán)境管理目標(biāo) \ 7 職業(yè)健康與安全管理目標(biāo) \ 7 公司組織機(jī)構(gòu)圖與職能分配表 8 11 QEOS管理體系要求 11 目的和應(yīng)用 13 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 1定義與縮寫(xiě) 3 3 3 15 4 4 4 16 總要求 16 文件要求 18 18 QEOS管理手冊(cè) 19 20 215管理職責(zé) 5 22 管理承諾 22 2目標(biāo) 22 策劃 23 \ 23 23 2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 24 法律法規(guī)和其他要求 ) 、權(quán)限與溝通 26 26 333 / 59依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo) 題GB/T190012022 GB/T240012022 GB/T280012022 頁(yè)碼 33 管理評(píng)審 336 資源管理 6 35 資源提供 35 基礎(chǔ)設(shè)施 36 367 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 37 37 與顧客有關(guān)的過(guò)程 38 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制 40 采購(gòu) 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供 42 46行控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 47 總則 47 監(jiān)視和測(cè)量 47 47 47合規(guī)性評(píng)價(jià) 48 48績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 49 50 數(shù)據(jù)分析 51 改進(jìn) 51 5事件、不符合、糾正措施 51 52 支持文件 52附件 1重要環(huán)境因素清單 附件 2重要危險(xiǎn)源清單附件 3質(zhì)量目標(biāo)分解53文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 目 錄 實(shí)施日期：2022 年 2 月 1 日文件編號(hào)：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司管理手冊(cè) 第 頁(yè) 共 頁(yè)版號(hào)標(biāo) 題：目 錄4 / 59修改認(rèn)定頁(yè)序號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 修改單號(hào) 修改碼 修改人/日期 批準(zhǔn)人 生效日期123456789101112131415161718192021222324文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 修改認(rèn)定頁(yè) 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日5 / 59 QEOS管理手冊(cè)發(fā)布令為進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其長(zhǎng)期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高在本行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的運(yùn)行效率和綜合效益，同時(shí)對(duì)外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系，特依據(jù) GB/T19001—2022《質(zhì)量管理體系 要求》 、GB/T24001—2022 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制本兼容一體化管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) QEOS一體化管理手冊(cè)） ，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化，組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，原有管理體系很多部分內(nèi)容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求，在結(jié)合以前管理體系文件和 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本 QEOS手冊(cè)，并作為 A版文件予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理方針，并對(duì)一體化管理體系要求做了具體描述，是公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是內(nèi)部和外部對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。本手冊(cè)自頒布之日起全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理水平提高到一個(gè)新階段。 集團(tuán)公司總裁: 2022年 02 月 15 日文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1 總則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日6 / 59根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全（QEOS）管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的需要，特任命 王建斌 同志為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限是：1) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2) 向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；3) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全的意識(shí)；4) 配合董事長(zhǎng)配置、調(diào)度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員；5).組織實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng)；6).對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門(mén)之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。 集團(tuán)公司總裁: 2022年 02 月 20 日文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1 總則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日7 / 591．3 公 司 簡(jiǎn) 介大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司始建于 2022年，發(fā)展至今已成為集節(jié)水灌溉材料研發(fā)、制造、銷(xiāo)售與節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)提供商。于 2022年 10月公司在創(chuàng)業(yè)板成功上市，成為國(guó)內(nèi)第一家專(zhuān)業(yè)從事節(jié)水灌溉材料供應(yīng)和工程施工的上市公司?，F(xiàn)總市值達(dá) 30 多億元人民幣，總資產(chǎn)達(dá) 億元。公司主營(yíng)生產(chǎn)滴灌管（帶） 、噴灌機(jī)、施肥器、過(guò)濾器和輸配水管材、管配件等 7大類(lèi) 30多個(gè)系列近 1500個(gè)品種的節(jié)水灌溉產(chǎn)品，并承接灌溉工程的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品安裝、施工服務(wù)等，擁有水利工程設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、工程勘察設(shè)計(jì)等六大乙級(jí)資質(zhì)，具備水利工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)能力及水利水電工程二級(jí)施工資質(zhì)，建立有“院士專(zhuān)家工作站” ?，F(xiàn)轄天津、長(zhǎng)春、新疆、內(nèi)蒙古、酒泉、武威、定西、敦煌、廣西、西安等十個(gè)節(jié)水灌溉生產(chǎn)基地、水利水電工程公司、設(shè)計(jì)院及近 200家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)分支機(jī)構(gòu)，從業(yè)人員 2200多人。產(chǎn)品輻射中國(guó)數(shù)千萬(wàn)畝節(jié)水農(nóng)田，遠(yuǎn)銷(xiāo)韓國(guó)、泰國(guó)、南非、澳大利亞、哈薩克斯坦、印度等 20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司是國(guó)家科技部認(rèn)定的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，先后承擔(dān)實(shí)施了國(guó)家“863” 、“948”、星火、火炬計(jì)劃等重點(diǎn)科技研究項(xiàng)目 30多項(xiàng)，成功開(kāi)發(fā)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品 11個(gè)，擁有 “銅祛根防負(fù)壓抗堵塞紊流壓力補(bǔ)償?shù)叵鹿嗨鳌钡?150多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)?？萍汲晒肢@全國(guó)工商聯(lián)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，甘肅省科技進(jìn)步一、二等獎(jiǎng)。公司堅(jiān)持“質(zhì)量是生命，品質(zhì)大于天”的原則，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平，2022 年“大禹”商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)” ，2022 年獲得首屆“甘肅省人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)” ， 2022年獲得首屆中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)。公司被國(guó)家工商總局評(píng)為“守合同、重信用”企業(yè)，是甘肅省首批星火產(chǎn)業(yè)帶示范企業(yè)。滴灌管、PVC 管材等主要產(chǎn)品榮獲“甘肅省十大優(yōu)秀專(zhuān)利” 、 “甘肅省名牌產(chǎn)品” 、用戶滿意企業(yè)等，公司先后被國(guó)務(wù)院表彰為“全國(guó)就業(yè)先進(jìn)企業(yè)” ，全國(guó)總工會(huì)授予“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀” ，國(guó)家科技部授予“國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)” ，國(guó)家發(fā)改委授予“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”及“國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化十年成就獎(jiǎng)”等一百多項(xiàng)榮譽(yù)。 集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王棟光榮當(dāng)選中共十八大代表、中華全國(guó)工商聯(lián)第十一屆委員會(huì)常委、文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1. 總 則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日8 / 59甘肅省工商聯(lián)副主席。方針和目標(biāo) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：科技創(chuàng)新，嚴(yán)格規(guī)范，滿足客戶，優(yōu)質(zhì)服務(wù)；全員參與，降耗節(jié)能，科學(xué)管理，保護(hù)環(huán)境；預(yù)防為主，強(qiáng)化監(jiān)督，提高素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量管理目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量出庫(kù)合格率 100%；顧客投訴處置率為 100%；顧客滿意度 90%以上；提升質(zhì)量環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急準(zhǔn)備能力，培訓(xùn)覆蓋率 100%。 環(huán)境管理目標(biāo)：危險(xiǎn)廢棄物分類(lèi)存放，收集處置率 100%；社會(huì)環(huán)境投訴及時(shí)處置率 100%；做好火災(zāi)預(yù)防，重大火災(zāi)不得發(fā)生；環(huán)境污染（包括大氣、噪音）事件為零； 職業(yè)健康目標(biāo)：重大設(shè)備事故為零；職工重傷事故為零；火災(zāi)事故為零；勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定及時(shí)發(fā)放，安全防護(hù)達(dá)標(biāo)率 100％ ；特種作業(yè)人員持證上崗率達(dá) 100%；預(yù)防職業(yè)病，杜絕職業(yè)病發(fā)生；輕傷事故控制在 10%以?xún)?nèi)。 集團(tuán)公司總裁:2022年 02 月 20 日文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號(hào)：甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司管理手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 頁(yè)版號(hào)標(biāo) 題：總則 實(shí)施日期： 年 月 日9 / 59 QEOS 管理體系機(jī)構(gòu)圖與職能分配表 QEOS 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配（如下表）文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè)版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1 總則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日總 裁資產(chǎn)管理部質(zhì)量管理部 副總裁運(yùn)營(yíng)管理部QEOS 管理者代表工程管理部行政管理部部 財(cái)務(wù)管理部百微 供應(yīng)管理部部 信息管理部 企業(yè)管理部 人力資源部 研發(fā)中心 市場(chǎng)管理部董事長(zhǎng)10 / 59各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人職能分配表章節(jié)號(hào) 條 款 總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場(chǎng)管理部企管管理部運(yùn)營(yíng)管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財(cái)務(wù)管理部4 質(zhì)量管理體系 　 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 　4．2．1 總則 　 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．2 質(zhì)量手冊(cè) △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．3 文件控制 △ ★ △　 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △4．2．4 記錄控制 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △5 管理職責(zé) 　 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △6 資源管理 　 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力