【正文】 提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；n 保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)；n 檢索：對(duì)記錄編目、定期歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找；n 保存期限：規(guī)定記錄的保存期限；n 處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)，由各主管部門列出清單，經(jīng)ISO審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀；n 記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄。記錄用電子方式管理時(shí)，應(yīng)指定專門人員妥善保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)，并指定清晰的路徑，便于查找，保證可追溯性。l 本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來(lái)源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。l 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新評(píng)審；標(biāo)題l 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；l 對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)得到文件的現(xiàn)行有效版本；l 文件清晰、易于識(shí)別和檢索；l 對(duì)所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)；l 從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件或以其他方式控制，以防誤用；l 對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。（記錄是一種特殊類型的文件，）。 管理手冊(cè) 本公司編制并保持管理體系手冊(cè)，《手冊(cè)》的內(nèi)容主要包括：l 管理體系的范圍；l 滿足標(biāo)準(zhǔn)的途徑和職責(zé)；l 引用管理體系程序；l 管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述；l 其他有關(guān)信息。l 作業(yè)指引l 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；l 外來(lái)文件。l 管理體系手冊(cè)。對(duì)此類外包過(guò)程的控制應(yīng)在管理體系中加以識(shí)別，外包過(guò)程包含:熱處理、電鍍、噴油、噴粉、酸洗等，并按《外協(xié)采購(gòu)管理程序》實(shí)施控制。l 本公司管理體系采用可持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程方法。，用以描述實(shí)施管理體系所需要的過(guò)程，包括：l 標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；l 公司為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的程序；：顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程，見(jiàn)《過(guò)程分析及文件對(duì)照表》（附件3）l 確保過(guò)程所需資源和信息的獲得；l 明確控制準(zhǔn)則和方法，參見(jiàn)《過(guò)程分析及文件對(duì)照表》（附件3）；l 確定過(guò)程的順序、相互關(guān)系和接口, 參見(jiàn)《質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖》（附件4）、《顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的相互關(guān)系》（附件5）l 監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程，參見(jiàn)《過(guò)程分析及文件對(duì)照表》（附件3）、《KPI清單》（附件6）。區(qū)域范圍:質(zhì)量管理體系刪減：因本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和更改完全受客戶控制，并按照客戶提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)已定型的產(chǎn)品也無(wú)更改權(quán)，故本公司體系將ISO9001及ISO/“產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的要求從本管理體系中刪減，公司只有汽車用零配件制造過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)標(biāo)題本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義：a） ISO9000:2008質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；b） ISO9001:2008質(zhì)量管理體系—要求。確需外借、外送或復(fù)制時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，辦理有關(guān)手續(xù)。公司內(nèi)部發(fā)放受控版本，非受控版本主要發(fā)放顧客、相關(guān)方（需方）。 總經(jīng)理:標(biāo)題公司簡(jiǎn)介:標(biāo)題概述：本《管理體系手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）按照如下標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，并參考相關(guān)行業(yè)及其它支持性文件編制:a. ISO9001（質(zhì)量管理體系）b. ISO14001（環(huán)境管理體系）c. ISO/TS16949（汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001的特殊要求）d. IECQHSPMQC080000（有害物質(zhì)管理體系）因QC080000乃附加于ISO9001之規(guī)范，因此本手冊(cè)所述與質(zhì)量相關(guān)之術(shù)語(yǔ)如：“質(zhì)量”“不符合”“合格”等均涵蓋有害物質(zhì)管理體系范圍《手冊(cè)》的頒布、實(shí)施和使用必須受到嚴(yán)格的控制，由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?？偨?jīng)理:標(biāo)題質(zhì)量代表任命書茲任命 為公司質(zhì)量代表，負(fù)責(zé):1. 確保顧客的質(zhì)量要求得以體現(xiàn)、滿足，參加跨部門策劃小組；2. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量，立即把不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者，3. 在不符合要求的情況下，有權(quán)停止生產(chǎn)，以矯正質(zhì)量問(wèn)題。5. 日常報(bào)價(jià)、打合、納期及客訴等業(yè)務(wù)工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理。3. 部門目標(biāo)管理的計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)及匯報(bào)。其主要職責(zé)是:1. 確保本公司管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2. 向最高管理者報(bào)告本公司管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3. 在整個(gè)本公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4. 就本公司管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。公司授權(quán)管理者代表對(duì)本《手冊(cè)》的條款進(jìn)行解釋。 管理體系手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)標(biāo)題變更履歷版本生效日期制/修訂原因修訂內(nèi)容申請(qǐng)審核批準(zhǔn)A/0標(biāo)題目錄條款標(biāo)題頁(yè)碼總經(jīng)理發(fā)布令7管理者代表任命書8顧客代表任命書9質(zhì)量代表任命書10公司介紹11手冊(cè)說(shuō)明12術(shù)語(yǔ)及定義13管理體系14總要求14文件要求15總則15管理手冊(cè)15文件控制15記錄控制16管理職責(zé)17管理承諾17以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)17管理方針17策劃18目標(biāo)18管理體系策劃18職責(zé)、權(quán)限和溝通19職責(zé)和權(quán)限19管理者代表19顧客代表19質(zhì)量代表19內(nèi)部溝通20管理評(píng)審21標(biāo)題目錄條款標(biāo)題頁(yè)碼資源管理22資源提供22人力資源22基礎(chǔ)設(shè)施23工作環(huán)境25產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)26產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃26產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃26接收準(zhǔn)則26保密26更改控制27環(huán)境因素27與顧客有關(guān)的過(guò)程28與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定28與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審29顧客溝通29設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)30制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃30制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入30制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出31設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審31設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證31設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)32設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制32采購(gòu)33采購(gòu)過(guò)程33采購(gòu)信息34采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證34生產(chǎn)和服務(wù)提供36標(biāo)題目錄條款標(biāo)題頁(yè)碼生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制38生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)39標(biāo)識(shí)和可追溯性39顧客財(cái)產(chǎn)39產(chǎn)品防護(hù)39監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制40測(cè)量系統(tǒng)分析40校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄40實(shí)驗(yàn)室要求41測(cè)量、分析和改進(jìn)42總則42統(tǒng)計(jì)工具的確定42基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)42監(jiān)視和測(cè)量42顧客滿意—補(bǔ)充42內(nèi)部審核43過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量44產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量45環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量46合規(guī)性評(píng)價(jià)46不合格品的控制47不合格品的控制—補(bǔ)充47返工產(chǎn)品的控制47顧客通知47顧客特許47數(shù)據(jù)分析48數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用48改進(jìn)49持續(xù)改進(jìn)49糾正措施49預(yù)防措施51標(biāo)題目錄附件1其他術(shù)語(yǔ)和定義附件2汽車行業(yè)常用術(shù)語(yǔ)英文縮寫附件3過(guò)程分析及文件對(duì)照表附件4質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖附件5顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的相互關(guān)系附件6KPI清單附件7品質(zhì)保證體系圖附件8方針和目標(biāo)經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)環(huán)境方針和目標(biāo)有害物質(zhì)方針和目標(biāo)附件9組織架構(gòu)職能圖附件10職能分配表質(zhì)量體系職能分配表環(huán)境體系職能分配表標(biāo)題為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)管理方針和目標(biāo)，公司制訂具有嚴(yán)謹(jǐn)邏輯步驟的運(yùn)作程序，并形成本《管理體系手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）本《手冊(cè)》對(duì)內(nèi)，是本公司的管理大綱，公司全體員工必須嚴(yán)格遵循:a. 積極參與管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹方針，為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性以及產(chǎn)品品質(zhì)、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力；b. 以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；c. 嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d. 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；本《手冊(cè)》對(duì)外，是證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方和適用法規(guī)要求的服務(wù)能力的文件，亦可作為公司內(nèi)審及顧客或第三方對(duì)本公司審核和認(rèn)證的依據(jù)。總經(jīng)理:標(biāo)題任命書為保證公司管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，特任命 為本公司的副管理者代表。總經(jīng)理:標(biāo)題任命書遵照ISO/TS16949:2009()之規(guī)定,根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況,總經(jīng)理特任命 為公司顧客代表,行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求.1. 全面負(fù)責(zé)新客戶開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)，年度銷售計(jì)劃作成及實(shí)施；2. 建立并不斷完善營(yíng)業(yè)部的管理體系,使作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。4. 日常客戶來(lái)訪接待及客戶拜訪等業(yè)務(wù)應(yīng)酬。6. 負(fù)責(zé)確保顧客的要求得以體現(xiàn)、滿足，參加跨部門策劃小組；7. 識(shí)別與評(píng)審顧客的要求，選擇特殊特性；8. 向顧客提交PPAP。希望公司各部門和全體員工必須密切配合其工作，確保滿足顧客的需求，并持續(xù)改進(jìn)?！妒謨?cè)》分為受控和非受控兩種版本，分別加蓋“受控章”和“非受控章”予以標(biāo)注。《手冊(cè)》的發(fā)放、回收、修改執(zhí)行《文件管理程序》未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、借閱、外送和復(fù)制。產(chǎn)品范圍:用于辦公設(shè)備、家電、汽車備件之五金沖壓、注塑產(chǎn)品及相關(guān)各種生產(chǎn)活動(dòng)。c） ISO14001:2004 環(huán)境管理體系—要求及使用指南d） ISO/TS16949:2009汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2008的特別要求本標(biāo)準(zhǔn)描述的供應(yīng)鏈：供方 → 組織 → 顧客本標(biāo)準(zhǔn)所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”e） 其他術(shù)語(yǔ)和定義(見(jiàn)附件1)f） 常用術(shù)語(yǔ)英文縮寫（見(jiàn)附件2）